公司安全检查与整改管理制度汇编样本.doc

安全检验和整改管理制度
第一条 为加强企业安全检验和整改管理，避免各类事故发生，特制订本制度。
第二条　开展常常性安全检验和隐患整改意在改变物不安全状态、纠正人不安全行为和改善作业环境，是避免事故发生有效路径之一。依据企业实际情况，安全检验分为定时和不定时两种形式，定时检验分为部门、单位内部日常安全检验、企业月份安全大检验、节假日和季节性专题检验；不定时检验以抽查形式为主。
第三条　部门、单位内部日常安全检验
内部日常安全检验系指部门、单位及班组两级自检，由部门、单位责任人组织，通常每七天进行两次，各生产班组必需天天对生产现场作业环境和生产条件进行检验。对查出隐患要制订整改方法，并落实专员进行整改，本单位无法完成整改要以书面形式汇报给企业主管领导及安全环境保护部。
第四条　企业月份安全大检验
㈠企业安全生产大检验，由企业主管领导参与，安全环境保护部具体组织实施。
㈡矿区安全检验由安全环境保护部主管人员，生产技术部采矿、测量责任人，机电部门电气、设备技术人员，物业管理部主管人员，矿区责任人，安全督导员和施工队责任人联合组成。
㈢企业驻地安全检验由安全环境保护部主管人员，机电部门电气、设备技术人员，物业管理部主管人员，综合办公室主管人员，财务预算部主管人员及选矿厂主管人员组成。
㈣安全检验结束后，由安全环境保护部召集检验组人员进行情况汇总，召开安全例会并下发整改通知。整改通知要载明：存在安全隐患、整改方案、整改责任人、整改完成时间等内容。
第五条 企业关键责任人下井检验
㈠各矿区要建立企业关键责任人和生产经营管理人员下井登记档案，负责如实填写企业关键责任人和生产经营管理人员下井统计。要将下井时间、地点、经过路线、发觉问题及处理意见等相关情况进行登记，并存档备查。
㈡企业关键责任人和生产经营管理人员，根据下列要求下井检验。
⑴、各单位及其领导干部下井次数：
为了树立处理问题在井下、工作关键在现场观念，真正使安全管理趋向现场化，充足发挥采矿工程部领导干部在生产安全工作中主动作用，特要求：
主任：每个月下井次数不少于6次；
副主任：每个月下井次数不少于12次；
业务主管：每个月下井次数不少于16次。
同时，为了愈加好为采矿坑口提供技术指导，做好支持和服务工作，对安全、生产、设备、水电部门领导干部下井带班次数要求以下：
①、安全环境保护部：
主任：每个月下井不少于6次；
副主任：每个月下井不少于10次；
业务主管：每个月下井不少于12次。
②、生产计划部：
主任：每个月下井不少于6次；
副主任：每个月下井不少于9次；
高级工程师：每个月下井不少于9次；
工程师：每个月下井不少于12次。
③、设备管理部、水电车间：
主任：每个月下井不少于2次；
副主任：每个月下井不少于4次。
⑵、本制度对业务主管以上领导干部下井次数给予要求，各采矿工程部及和井下业务相关单位要依据本制度要求，结合本部门实际，制订本单位其它人员下井次数具体要求，并报安全环境保护部立案。
⑶、下井人职员作职责及要求：
①、在带班期间负责立即处理和协调井下生产及安全一切事宜，切实掌握当班井下安全生产、人员组织、生产组织、设备设施等方面情况，加强对关键部位、关键步骤检验巡视，立即发觉和组织处理各类问题，立即阻止各类违规、违纪行为。发生危及作业人员生命重大隐患和严重问题时，带班人员必需立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处理方法。
②、带班人员要突出检验关键，下井检验要有目标性和针对性，要发觉突出问题，并组织处理，出井后要认真填写带班工作日志，具体填写下井时间、地点、发觉问题、处理措施及交办人员和限期等，确保大问题不过夜，小问题不过班。
③、实施井下带班人员交接班制度。上一班带班人员要向接班带班人具体说明井下安全生产、生产组织、设备设施、治安护矿等存在问题及需要注意事项，认真交办当班生产及安全生产相关事宜。
⑷、管理及考评：
①、安全环境保护部要将本制度所包含部门及管理人员下井次数进行统计，并在企业每个月25日前生产调度会上给予通报，企业人力资源部每个月将下井带班指标完成情况进行考评，并将考评结果纳入干部综合绩效考评，充足调动井下作业人员工作主动性。
各采矿工程部及和井下业务相关单位要将本单位管理人员下井情况在企业每个月首次生产调度会上给予通报。
②、为立即了解带班人员出勤情况，由安全环境保护部牵头，人力资源部、督查组、审计部等部门组成检验组，采取查带班工作日志、入井登记、跟踪调查了解等方法进行调查核实。
③、对玩忽职守、弄虚作假单位或人员，给严厉处理，并在全企业范围内通报批评，并追究部门领导责任。

第六条　节假日、季节性专题安全检验
重大节日（如国庆、春节等）停产前后要进行安全检验，冬、夏季要分别进行“四防”检验，夏季要进行防汛专题检验。
第七条　不定时抽查由安全环境保护部负责组织。
第八条　相关部门、单位需按要求派出安全检验人员，如因未派专员而造成检验漏项，从而引发安全事故，按企业《安全奖惩管理条例》对部门、单位责任人进行处罚。
第九条　检验组组员必需认真推行职责，如因玩忽职守而引发安全事故，按企业《安全奖惩内部条例》对部门、单位责任人进行处罚。
第十条　每次现场安全检验后，安全环境保护部全部要立即下达安全隐患整改指令，并在期限抵达时给验收。对限期整改未达标，按企业《安全奖惩内部条例》要求进行处罚。
安全检验必需做好统计，并由安全环境保护部整理归档。
第三章 安全目标管理制度
第一条　为加强企业安全生产管理，努力实现安全生产工作目标，使安全目标管理规范化、制度化，特制订本制度。
第二条　每十二个月年底，企业应召开安全生产委员会工作会议，研究制订第二年安全生产工作目标，并下发企业安全目标管理文件。
第三条　企业安全工作目标制订，应为人身伤亡、重大环境保护、重大设备、交通、火灾事故为零目标；千人负伤率等其它控制指标可按上级要求确定，并下达成各部门、单位，但不能分解给职员。
第四条　为确保企业各项安全目标实现，应建立安全目标责任确保体系，层层签署《安全生产目标责任书》，层层分解落实安全责任，确保企业年度安全目标实现。
第五条　各部门、单位要依据企业年度安全目标，制订本部门、单位安全生产工作目标，并为实现安全生产工作目标制订具体实施方案和考评措施。
第六条　在企业目标管理和绩效考评中，安全指标应占有一定百分比，实施伤亡事故一票否决制度。
第四章 安全教育和培训管理制度
第一节　总则
第一条 为搞好企业安全教育培训工作，使职员掌握相关规章制度和安全生产知识，提升安全意识，增强自我防护能力，特制订本要求。
第二节 三级安全教育
第二条　新招收职员必需进行企业、车间（部门）和班组三级安全教育。
㈠企业级教育。新职员进企业，首先由安全环境保护部进行安全教育培训，经考试合格后再介绍到车间进行安全教育培训。企业级安全教育培训内容以下：
1、学习国家相关安全生产法律法规。
2、介绍选矿厂和矿区特殊危险场所和职业危害。
3、学习企业安全生产规章制度。
4、介绍企业及行业中经典事故案例及防范方法。
㈡车间（部门）级教育。依据新职员岗位类别，车间（部门）级教育分别由选矿厂、矿区及各部门负责，经考试合格后再分配到班组。车间（部门）级安全教育内容以下：
1、本车间（部门）生产工艺步骤和关键设备特点。
2、本车间（部门）劳动纪律要求、安全规章制度及安全操作规程。
3、本车间（部门）有毒有害原因。
4、本车间已发生生产安全事故及防范方法。
5、本车间事故应急处理方法和救护知识。
6、岗位安全操作规程。
㈢班组级教育。班组教育由班组长和安全员负责。安全教育培训内容以下：
1、本班组岗位安全操作规程和岗位间工作衔接配合安全注意事项。
2、本班组使用机器设备、工具性能和安全防护装置作用、维护方法。
3、劳动防护用具性能及正确使用方法。
第三条　班组教育合格后，由班组长指定一名有经验老工人负责新工人安全防护工作，监护30天后，方可独立作业。
第三节 转岗安全教育
第四条 转换工种（岗位）和采取新工艺作业职员安全教育由车间（部门）负责（特殊工种除外），根据车间（部门）和班组安全教育程序进行。
第五条 转换工种（岗位）职员，必需经考试合格后方可上岗操作。安全教育培训试卷，由车间（部门）负责送交安全环境保护部存档。
第四节　特种作业人员安全教育培训
第六条　对特种作业人员安全教育培训应按上级主管部门要求培训内容、时间进行专门培训，经考试合格后，持证上岗。
第七条 从一般岗位调到特种作业岗位人员，要按对特种作业人员要求，经过专门培训后持证上岗。
第五节　外来参观、学习、实习人员安全培训
第八条　由安全环境保护部依据参观、学习和实习期长短决定培训方法和内容。对于短期内参观和学习人员，安全环境保护部要派出有经验安全管理人员进行全程陪同，负责参观和学习人员安全。对于长久学习和实习人员，要进行三级安全教育并有专员看护方可进入作业现场。
第六节　全员培训
第九条　每十二个月由安全环境保护部对全体职员进行两次安全教育培训。培训内容以下:
㈠国家相关安全生产法律法规。
㈡省、市安全生产工作决定和要求。
㈢相关安全生产工作理论知识。
㈣本企业及同行业经典事故案例。
㈤本企业事故应抢救援相关知识。
第十条　对外委井巷施工队作业人员安全教育和培训由安全环境保护部帮助完成。
第五章 事故管理制度和追究制度
第一节 事故管理制度
一、依据《中国安全生产法》要求，为了立即了解和分析事故原因，掌握事故规律，吸收事故教训，立即采取有效方法预防类似事故反复发生，明确事故管理程序及职责，特制订本制度。
二、本制度事故指在生产经营活动中发生并造成生产中止、人员伤亡、财产损失或重大险肇事件。
三、安全环境保护部是全部事故归口管理部门，单位责任人是事故管理第一责任人。
四、按事故性质可将事故分为：
（一）责任事故：指违反自然规律、法令、法规、条件、规程等不良行为造成事故。
（二）非责任事故：指不可抗拒自然原因或现在科学无法估计原因造成事故。
（三）蓄意破坏事故：个人主观行为造成事故。
五、按事故内容可将事故分为：
（一）火灾事故：全部企业内部发生和企业相关着火事故。
（二）爆炸事故：企业生产过程中 生意外爆炸，造成人员伤亡或财产损失事故。
（三）交通事故：企业车辆及和企业人员有责任关系车辆在行车中所造成车辆损坏，物资损失和人员伤亡事故。
（四）设备事故：机械、动力、运输等设备（包含附件）、管道、电线、建（构）筑物设施和仪器仪表、工具非正常损坏，造成财产损失或影响生产事故。
（五）污染事故：“三废”处理装置停用，工业装置排放污染物，引发周围人员中毒、死亡、农作物减产、树木枯死和牲畜伤亡，影响污水处理装置正常运行，造成损失事故。
（六）急性中毒事故：因为生产过程中存在有毒物质在短期内大量侵入人体，使人员立即中止工作并须进行抢救中毒事故（包含食物中毒）。
（七）重大险肇事故：发生事故条件已经含有，或即使发生了事故，但因某原因侥幸或处理立即适当而未造成财物损失和人员伤亡事故（如：设备严重超压、超负荷、安全装置失灵，高压气瓶高处跌落，机械设备失控，检修中误送电、误开启，大量泄漏有毒、有害、危险气体或生产操作不正常，给设备带来重大隐患或降低设备使用寿命事故等）。
六、按事故伤害程度可将事故分为：
（一）轻伤：损失工作日低于105日临时性全部丧失劳动能力伤害。
（二）重伤：永久性丧失劳动能力及损失工作日等于或超出105日临时性全部丧失劳动能力伤害。
（三）通常伤亡事故：是指一次死亡1—2人事故。
（四）重大伤亡事故：是指一次死亡3—9人事故。
（五）特大伤亡事故：是指一次死亡10—29人事故。
（六）尤其重大伤亡事故：是指一次死亡30人及其以上事故。
七、按工矿商贸企业职员伤亡事故类别可将事故分为：
（一）

1、物体打击：指物体在重力或其它外力作用下产生运动，打击人体，造成人身伤亡事故，不包含因机械设备、车辆、起重机械、坍塌引发物体打击。
（二）车辆伤害：指企业机动车辆在行驶中引发人体坠落和物体坍毁、下落、挤压伤亡事故，不包含起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶发生事故。
（三）机械伤害：指企业机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接和人体接触引发夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包含车辆、起重机械引发机械伤害。
（四）起重伤害：指多种起重作业（包含起重机安装、检修、试验）中发生挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电。
（五）触电：包含雷击伤亡事故。
（六）淹溺：包含高处坠落淹溺，不包含矿山、井下透水淹溺。
（七）灼烫：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引发体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引发体内外灼伤）、不包含电灼伤和火灾引发烧伤。
（八）火灾。
（九）高处坠落：指在高处作业中发生坠落造成伤亡事故，不包含触电坠落事故。
（十）坍塌：指物体在外力或重力作用下，超出本身强度极限或因结构稳定性破坏而造成事故，如挖沟时土石塌方、脚手架坍塌、堆置物坍毁等，不适适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引发坍塌。
（十一）冒顶片帮。
（十二）透水。
（十三）爆破：指爆破作业中发生伤亡事故。
（十四）火药爆炸。
（十五）瓦斯爆炸。
（十六）锅炉爆炸。
（十七）容器爆炸。
（十八）其它爆炸。
（十九）中毒和窒息。
（二十）其它伤害。
八、事故处理标准：
（一）实事求是，尊重科学标准。
（二）公开、公正标准。
（三）四不放过”标准：“四不放过”是指事故原因没有查清楚不放过；事故责任者没有受四处理不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；防范方法没有落实不放过。
九、事故紧急处理：事故发生时，当事人和现场人员应认真做好汇报、抢救和保护事故现场。一旦发生事故，当事人及现场人员要立即向事故发生部门（车间）、安全环境保护部和相关领导汇报（发生火灾，应先报警），同时立即设法控制事故蔓延和抢救伤员。
（一）事故发生后，要立即封锁保护现场，除抢救需要外，严禁无关人员入内，预防人为或自然原因破坏现场；因抢救及预防事故扩大，必需移动现场物件，要做出标志，绘制现场简图并写出书面统计或进行现场录像，拍照；未经安全管理部门或事故调查组现场勘察同意，不得借口任何理由私自清理现场。
（二）相关领导和部门接到汇报后，立即通知应抢救援领导小组，开启应抢救援方法，组织抢救。
十、事故汇报
（一）当事人或现场人员应向矿应抢救援小组立即汇报。
（二）伤亡事故（包含重伤事故）发生后按程序、按时限逐层上报，不得隐瞒不报、谎报、拖延汇报；发生易燃、易爆、剧毒、放射等危险品流失、泄漏事故立即向相关部门汇报；发生伤亡事故及重大设备事故必需在1小时内向集团企业和其它相关部门汇报。
十一、事故调查
（一）设备事故由机电部（或技术部门）负责组织调查；交通事故由车辆管理部门负责组织调查；火灾、易燃易爆危险化学物品事故均由保卫部负责调查；其它人员伤亡事故由安全环境保护部负责组织调查，全部事故调查必需通知安全环境保护部派人参与。
（二）轻伤事故由安全环境保护部负责调查；重伤以上事故按国家要求实施。
（三）事故调查人员在调查中，有权向发生事故单位及人员了解相关情况和索取相关资料，各部门及人员不得拒绝。
（四）调查组职责：负责搜集相关资料、证实材料（包含物证、人证材料、现场拍照、事故图等），查明事故发生过程、性质、原因、人员伤亡及经济损失情况；分析事故责任，确定责任者，并确定关键责任者；提出事故处理意见和防范提议；编写事故调查汇报，汇报内容包含：事故经过、基础事实、原因分析、责任分析、结论、处理意见、改善方法及其它相关附件材料。
（五）调查汇报须经全体调查组人员署名，并提交事故单位、上级主管部门和主管领导。
十二、责任分析
事故责任分析是在事故原因分析基础上进行，进行责任分析目标是使责任者吸收教训，改善工作。事故责任分为：
（一）直接责任者：指其行为和事故发生有直接关系人员。
（二）关键责任者：对事故发生起关键作用人员。
（三）领导责任者：指对事故发生负有领导责任人员。
第二节 事故责任追究制度
第一条 为加强企业安全生产管理工作，明确安全生产责任，严厉追究安全生产事故责任者，预防和降低安全生产事故，结合总部要求和企业实际情况，特制订本制度。
第二条 各单位必需坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“分级负责，分区域负责”标准，做到“谁人员谁负责，谁区域谁负责，谁责任谁负责”。
第三条 全体在职职员和施工队作业人员必需对本岗位安全生产负责，严格遵守企业各项安全管理制度和安全技术操作规程。
第四条 各单位行政一把手对本单位安全生产负全方面责任，是本单位安全生产第一责任人；安全生产责任人负关键责任；班子其它组员负连带责任。
第五条 安全生产事故分类：
（一）通常事故，是指造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失事故；
    （二）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失事故；
    （三）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故；
    （四）尤其重大事故，是指造成30人以上死亡，或100人以上重伤（包含急性工业中毒，下同），或1亿元以上直接经济损失事故。
第六条 各单位严格加强安全生产管理，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，主动采取有效方法消除安全隐患，改善劳动条件，确保安全生产。
第七条 激励职员钻研安全生产科学技术，提升本身安全素质，主动提出安全生产合理化提议。
第八条 各生产单位要不停完善多种安全生产管理制度和安全技术操作规程，做到有章可循；加强作业人员安全教育培训，提升职员安全防范意识。
第九条 各单位要强化全员安全教育培训，尤其是安全管理人员和特种作业人员，必需做到100%持证上岗。
第十条 企业每三个月召开一次安全生产专题会议，研究处理生产中存在关键安全问题；各生产单位每个月召开一次安全生产专题会议，对生产中存在安全隐患立即拿出整改方法，明确责任人和整改时间，并形成完整会议纪要。
第十一条 各生产单位每个月对生产系统进行一次全方面安全大检验，完善多种安全防护方法和保护装置，对安全隐患必需按“三定”标准进行整改。
第十二条 各单位必需加强对危险化学品、爆炸物品管理，严格实施管理制度，杜绝危险化学品、爆炸物品被盗、丢失。
第十三条 各生产单位要加强对尾矿库和采空区安全管理，尤其在汛期对尾矿库运行安全和井下易透水区域要加强防范，严防尾矿库溃坝和采空区冒顶事故发生。
第十四条 各生产单位必需制订切实可行事故应抢救援预案，并进行针对性演练，确保事故发生时能够立即有效地进行救援。
第十五条 事故发生后，事故基层单位要主动配合企业及上级部门对事故调查，不得以任何方法阻碍和干涉事故调查。
第十六条 事故发生后，事故基层单位要立即开启事故应抢救援预案，并采取一切有效方法进行科学救援，预防事故蔓延、扩大和再次发生，将事故损失降低到最低程度。
第十七条 各生产单位对本单位作业场所和“三违”人员有现场检验和处罚权力。
第十八条 各单位依据本制度对本单位安全事故享受责任追究权利，全体职员享受安全生产事故责任追究提议权。
第十九条 含有下列情况之一，追究本单位领导及相关责任人责任：
（一）因为安全管理制度和安全技术操作规程不健全，职员无章可循而发生事故；
（二）违章指挥、强令作业人员冒险作业而造成事故；
（三）对职员和作业人员不按要求进行安全教育培训，未经考评合格、立案，私自同意其上岗作业而发生事故；
（四）安全防护方法不全，设备检验、维护不到位或设备超负荷运行而造成事故；
（五）施工组织不合理，使人员疲惫作业而造成事故；
（六）事故发生后，未主动采取一切有效方法进行科学救援，致使事故蔓延、扩大、伤害程度加剧或事故反复发生；
（七）对企业下发安全隐患整改通知书，未按“三定”标准及要求进行立即整改；
（八）未实施企业井下作业面《安全确定制度》或未按确定项目内容要求逐项进行确定；
（九）违反《危险化学品安全管理条例》和《爆炸物品管理条例》，造成危险化学品被盗、泄露和爆炸物品丢失、爆炸等安全事故；
（十）其它安全责任事故。
第二十条 发生轻伤、重伤事故处罚以下：
轻伤事故处罚措施：属企业机关职能部门，处罚本部门责任人50元；属各采矿、选矿工程部，处罚本单位安全生产第一责任人50元，并处罚本单位200元；
重伤事故处罚措施：属企业机关职能部门，处罚本部门责任人200元；属各采矿、选矿工程部，处罚本单位安全生产第一责任人200元，并处罚本单位500元；
对瞒报事故单位和个人，加倍处罚。
第二十一条 发生任何性质死亡1人事故，对事故单位班子组员和业务主管统一降职使用六个月（待遇享受随职务变动），该单位安全生产第一责任人主持工作，六个月内未发生死亡事故，恢复原职；年内再次发生死亡事故，班子组员统一降为业务主管，业务主管降为职员。对相关责任人，给和对应经济处罚。按事故责任划分，追究其它相关部门责任人责任。
第二十二条 发生任何性质死亡2人以上（含2人）事故，对事故单位班子组员统一降为业务主管，业务主管降为职员。
企业发生任何性质死亡事故，对企业经营层班子组员处罚依据董事会及集团企业相关要求实施。
触犯《刑法》，由公安机关依法追究其刑事责任。
第二十三条 外委施工队发生轻伤、重伤事故，根据企业《安全风险抵押金管理制度》进行处罚。
第二十四条 外委施工队发生一起死亡1人事故，扣罚安全风险抵押金10—30万元；发生一起死亡2人以上（含2人）事故，扣罚安全风险抵押金20--50万元。企业有权解除和外委施工队工程承包协议，责令其停止生产，退出作业区域，不然，所以造成损失全部由外委施工队负担。
第二十五条 发生危险化学品被盗、泄露和爆炸物品丢失、爆炸等安全事故，在社会上造成恶劣影响，对事故基层单位安全生产第一责任人和班子其它组员进行责任追究，并视情节轻重给经济处罚；责任重大责任人必需引咎辞职，并追究相关责任人行政责任或刑事责任。
第二十六条 发生通常、重大设备事故，给企业造成一定经济损失，对事故单位安全第一责任人、关键责任人和相关责任人给行政处分，并对事故基层单位领导班子进行经济处罚。
第二十七条 发生火灾等其它安全事故，视情节轻重追究事故基层单位安全第一责任人、关键责任人和相关责任人行政责任并进行经济处罚，直至追究刑事责任。
第二十八条 本制度自下发之日起实施，企业原《安全生产事故责任追究制度》同时作废。
第六章 重大危险源监控制度及方法
第一节 尾矿库监测制度
一、坝体监测
监测人员每十二个月应在汛前、汛后、上冻前、解冻后进行四次监测，必需对设置测点进行测量，并建立好则量统计档案，做好分析汇报，并报企业安环部。碰到下列情况时，应合适增加测次。a地震或久雨、暴雨以后，b变形量显著增大时，c渗水情况显著变大时，d库水位超出警戒水位时，e在坝体上进行较大规模施工以后，在每堆起一子坝前测量好下一级位置及规格，给操作工提供操作图纸。
二、尾矿库渗水量监测
每个月由选厂安全员对坝底和坝上渗水量进行一次监测，并做统计，并对监测结果进行分析，若渗水量发生异常改变，应立即查找改变原因，并采取对应治理方法，预防隐患扩大。
三、行业教授检验
定时邀请相关尾矿库教授进行检验对尾矿库安全现实状况进行检验。听取教授意见，对发觉问题立即整改落实。
第二节 炸药库监测制度
一、坚守岗位，昼夜值班，严格实施安全操作规程及发放手续。认真学习安全消防知识，熟悉使用消防器材。
二、提升警惕，严防火灾，发觉隐患立即处理并上报，确保仓库安全。
三、凭票发放，杜绝外借，严禁炸药、雷管混放，搞好库内文明卫生。
四、库区外20米内不准有易燃、易爆物品。
五、仓库要有可靠防雷和防静电方法。
六、建立出入登记制度，不经相关部门许可，任何人不准进入库内。
七、库内要有足够防火器材、用具，并保持完好状态。
八、预防爆破材料被盗或变质，提升警惕，加强责任心，常常保持库内安全情况良好。
九、库内严禁用电器设施、严禁烟火，任何人不得将火种带入库内。
十、库内存放爆破品必需按要求存放，严禁超限。
十一、严格爆破材料领、退库手续，确保帐、物平衡。入库要做检验和必需试验。
第三节 重大危险源监控方法
一、重大危险源，是指长久或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超出临界量场所和设施，和其它存在危险能量等于或超出临界场所和设施。
二、企业所指重大危险源包含：尾矿库、炸药、雷管库。
三、尾矿库监控方法：
（一）尾矿库要定时检验维修，严格按要求条例筑坝，尾矿库要有通讯设备，能够随时和车间领导保持联络。每班应固定专员对尾矿库进行检验、维护，发觉沉陷、滑坡、开裂等异常情况，必需立即采取方法处理，并立即清理截洪沟淤积尾矿泥砂和杂物。汛期阶段应加强库区照明，并准备足够防洪器材等物质、车辆，在选矿车间领导下组织防汛队伍。加强昼夜巡视，每班不得少于两人。
（二）严格根据尾矿坝排渗设计服从完善，发觉渗流堵塞和渗出浑水要立即维修，发觉水位、渗透量、浑浊度改变异常。立即采取方法，并立即汇报到选矿车间、安环部门。不得在坝体上或对坝有影响地点挖取土砂，严禁在库区周围放牧。在尾矿坝使用过程中，溢流塔封堵，必需在溢流塔底部和支洞口段进行封堵，严禁塔顶封堵，严禁发生漏砂现象。每十二个月汛期到来之前，应对多种防洪设施进行全方面检验修理，确保尾矿坝正常安全使用。
（三）尾矿坝防洪材料配置有编织袋、草袋、尖锹、平锹、尖镐、砂土等。
四、炸药、雷管库监控方法：
（一）炸药、雷管库必需专门仓库保管，并建有严格出入库和仓库管理制度，严禁和其它物资共同存放。库房要远离居住区和生产设施，库房门窗牢靠，防盗、防火、防雷等方法完备、空气干燥、温度适宜。
（二）保管员要常常检验仓库安全，尤其门窗及仓库周围。检验消防、避雷、报警装置是否安全有效，问题立即向领导汇报。
（三）库区范围内严禁焰火，任何人不得将火种、火柴带入库区。炸药库周围20米不准有枯草和易燃、易爆物品。
（四）建立出入库登记制度，不经相关部门许可，任何人不准进入库内。
（五）炸药、雷管出入库必需经过严禁审批，使用单位要建立台账，并设专员保管，剩下物品立即退库，严禁随便存放、私自留用或转送、转借、转卖她人。使用单位要保留使用原始统计。
（六）对失效和生产无法使用残、废爆炸物品，应经过相关部门同意后，办理销毁手续，由含有爆破资格人员进行集中销毁，并建立爆炸物品销毁台账。
（七）保管员值班期间必需坚守工作岗位，不能私自找人替班，不准在库内会客、留宿，严禁在库内吸烟、用火。
（八）安全部门要常常深入现场进行监督、检验，并对相关人员进行安全常识教育，发觉问题立即提出整改意见。
（九）爆破员必需严格遵守安全技术操作规程，自觉接收安全监督。进行爆破作业时，必需严格实施安全警戒要求，爆破后，必需对现场进行检验，确定安全后，才能发出解除警戒信号或标志。
第七章 设备安全管理制度
设备安全管理工作必需坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针；必需坚持设备——生产全过程系统管理方法；必需坚持不停更新改造，提升安全技术水平标准；能立即有效地消除设备运行过程中不安全原因，确保企业财产和人身安全。
一、设备选购
（一）必需坚持“安全高于一切”设备选购标准，要求做到设备运行中，在能确保本身安全同时，确保操作工和环境安全。
（二）设备管理人员应依据企业生产特点、工艺要求广泛搜集信息（包含：国际、中国本行业生产技术水平，设备安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出初步意见报总经理同意实施。
（三）安装、调试、验收、建立档案等。
二、设备使用前管理工作
（一）制订安全操作规程。
（二）制订设备维护保养责任制。
（三）安装安全防护装置。
（四）职员培训。内容包含设备原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。经考评合格后，方可持证上岗。
三、设备使用中管理工作
（一）严格实施《设备安全管理制度》，由企业主管领导和设备管理人员负责检验落实。
（二）设备操作工人须天天对自己所使用机器做好日常保养工作。生产过程中设备发生故障应立即给排除。
（三）为了便于操作工日常维护保养，由设备管理人员、工程技术人员共同确定设备“点检”位置和技术要求，由设备管理人员负责检验实施。
（四）预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故有效方法。设备管理人员依据设备零件使用寿命，预先制订出安全检修周期和检修内容，落实专员负责实施。将设备故障消亡在萌芽状态，确保设备从本质上安全性。
四、设备维护保养制度
（一）设备运行和维护坚持“设备专员负责，共同管理”标准精心养护，确保设备安全，责任人调离，立即配置新人。
（二）操作人员要做好以下工作：
（1）自觉珍惜设备，严格遵守操作规程，不得违章操作。
（2）管线、阀门做到不渗不漏。
（3）做好设备常常性润滑、紧固、防腐等工作。
（4）设备要定时更换，强制保养，保持技术情况良好。
（5）建立设备保养卡片，做好设备运行、维护、养护统计。
（6）保持设备清洁，场所窗明地净，环境卫生好
五、设备检验制度
（一）生产部设备维修人员，每两周对生产设备进行检验一次，并将检验结果统计在《设备日常保养统计表》上。
（二）每六个月由使用部门组织维修人员，依据生产需要和设备实际运转情况，制订设备大修计划。备大修前必需制订修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。
（三）设备大修完工后，必需进行质量检验验收，并在《设备维修记录表》上作好统计。
（四）每十二个月年底由企业主管领导、设备管理人员、维修人员负责，根据事先要求项目、内容进行检验打分，评定出是否完好、能否继续使用，提出对责任人处理意见和改善方法等。
六、设备更新改造及报废管理工作
（一）设备报废基础标准：
（1）国家或行业要求需要淘汰设备。
（2）设备己过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。
（3）设备发生操作意外事故，造成无法修复或修复不合算。
（4）设备使用时间不长，但有更合理更经济优异设备或在生产使用时需要更换。
（5）从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业平均水平。
符合以上情况设备均可申请报废。
（二）设备报废手续
（1）由设备使用部门提出报废申请，经技朮部确定并签署意见。
（2）由使用部门责任人填写报废申请单上交技朮部审核，经副总经理同意、移交财务部办理报废结算手续。
（三）设备改造基础要求
1）经过技术论证后，采取新技术、新材料、新零部件就能够提升设备综合安全技术水平，经济上也是合算。
2）设备改造要持谨慎负责态度，不能轻易蛮干，必需根据申请、论证、同意基础程序运行。
七、严格实施设备管理过程中统计制度
建立设备技术管理档案，记载设备一生全过程状态。根据设备选购，设备维护保养、检修、更新改造、报废处理等程序运行。每个步骤责任人全部要填写要求管理表格或图表，责任人和主管领导署名确定，存盘保留。
第八章 安全生产档案管理制度
第一条 为实现企业安全生产档案管理工作标准化、规范化、现代化管理，推进企业档案工作整体建设，愈加好地为企业管理、生产经营服务，制订以下管理要求。
第二条 档案室管理
（一）依据《档案法》及其它档案管理相关要求要求，起草、制订企业档案管理相关要求、制度和标准，并组织实施，搞好督促检验，落实落实好《档案法》。
（二）企业安全生产档案由安全环境保护部实施集中统一管理，技术性档案由其主管部门负责管理。
（三）督促、检验、指导各相关业务部门积累、搜集、保留好应该归档文件、资料，并立即上交档案室。
（四）做好档案搜集、整理、判定、归卷和保管工作。
（五）建立健全多种档案目录，做好档案管理原始统计，达成完整、正确、系统。
（六）负责档案统计、利用、转递工作。
（七）档案归档率、完整率、查准率和查全率分别达成100%。
（八）对过期失去保留价值档案进行判定、登记及销毁。
（九）借阅、应归档档案应立即送交档案室组卷保管，任何单位或个人不准长久保管档案资料。
（十）做好档案保密工作。
（十一）确保档案安全，做到“七防”（即防水、光、盗、潮、尘、高温、虫鼠）。
第三条 文件和资料归档管理
一、归档
（一）归档要求：归档文件和资料必需完整、正确、系统、层次分明、符合其形成规律。
（二）归档范围：上级机关下发相关安全生产指示、决议、纪要、汇报、通告等；企业文件、指示、决议、决定、通知、纪要、汇报等；党政工团文件、指示、决议、决定、通知、纪要、汇报等；职员人事档案、企业计划、统计报表、多种证件、证实材料、财会票据及其它有保留价值资料等。
（三）归档份数
企业档案归档份数为一式一份。并要求：上级来文，接收文件后，正文和附件一并归档；企业发文要求打印材料和原底稿各归档一份；其它文件和资料底稿和打印件各归档一份。
二、组卷
（一）分类：参考国家档案局《工业企业档案分类试行规则》将其分为文件档案、资料、人事、基建、会计等类别。
（二）编页：案卷内文件资料均以有书写内容页面编写次号，案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页次号，并建立档案总目录及分目录。
（三）保管期限：按国家相关要求实施。
（四）密级依据保密要求填写，秘密、内部、公开等。
三、企业档案借阅管理
（一）和质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件、资料档案借阅必需填写《文书档案借（查）阅和利用效果记录表》，其它档案借阅须填写《文书档案借（查）阅记录表》。
（二）会计档案借阅仅限于财会人员在档案室查阅；确因工作需要借出时，必需取得财会部门责任人同意。
（三）档案资料需取证时，只能按原件抄录、复印，不得涂改，不得损坏原始凭证。
（四）包含质量认证文件外借必需经管理者代表同意。
（五）包含企业机密文件必需经主管经理或总经理指示。
四、企业档案销毁
（一）已到保管期限或已失去保留价值档案要进行销毁。
（二）销毁档案要登记、造册，经主管经理同意后，由监销人员负责监销，销毁清册应永久保留。
第九章 全生产奖惩制度
第一节 总 则
第一条 为了落实落实党和国家在安全生产方面法律、法规和相关要求,规范和加强企业安全生产监督管理，预防和降低安全生产事故，特制订本制度。
第二条 全体职员必需坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，增强安全保护意识。
第三条 全体职员必需对本岗位安全生产负责，严格遵守各项安全管理制度，实施全员安全生产责任制。各部门责任人对本部门安全生产全方面负责，是本部门安全生产第一责任人。
第四条 各部门要严格加强安全生产管理，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，采取有效方法消除安全隐患，改善劳动条件，确保安全生产。
第五条 激励职员钻研安全生产科学技术，提升本身安全素质，主动提出安全生产合理化提议，改善安全生产条件。
第六条 对在安全生产工作中表现好单位和个人给予表彰奖励，对“三违”人员，按本《制度》要求给处罚，情节较重者由安委会给处理，情节严重者移交司法部门处理。
第七条 各生产部门对本部门安全生产管理工作全方面负责，对本部门作业场所和“三违”人员有现场检验和奖惩权力。
第八条 基层部门领导、安全员依据本制度对本部门安全生产工作享受奖惩权，全体职员享受安全生产奖惩提议权。奖惩及提议材料要在本部门立案，每个月汇总一次。
第二节 奖 励