产品质量管理制度样本.doc

制度名称
考勤、休假和劳动纪律管理制度
制度文件编号

本制度共11页
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质量管理部管理制度目录
1. 从企业层面来考虑产品质量管理内容：从原材料入库到成品出库各个步骤质量管理要求
2. 对检验设备管理单独行文规范
3. 时效性、正确性能够单独行文，也能够在各个步骤中分别描述
4. 质量统计条款根据ISO实施
5. 金属平衡表管理应单独行文，规范月度盘点

1．原辅材料管理制度
2．半成品内部转移管理制度
3．外销产品混大样管理制度
4．出厂产品管理制度
5．检测设备管理制度
6．金属平衡报表管理制度
7．质量信息反馈处理管理制度
8．检测时效管理制度
9．检测正确率管理制度
10．物资领用管理制度
11．质量统计管理制度
12．质量责任制管理制度

第1章 原辅材料质量管理制度
第1条 原辅材料是确保产品质量关键条件，投入使用前必需经过质量管理部检化，严禁未经检化原辅材料投入使用。
第2条 原辅材料入库后，物资管理部以原辅材料送检通知单形式（说明物料名称、数量、产地、存放地点等）立即通知质量管理部（如有附样，分析结果单等应随通知单一起交质量管理部）。
第3条 质量管理部接到通知后，应立即通知检验员按《原辅材料检验操作规程》取样、加工，并送化。
第4条 化验员接到样品后，按摄影应操作规程进行检测，并立即报出正确分析结果。
第5条 检验员按质量标准进行判定，并立即将结果单传输给相关部门。物资管理部接到化验单后，应按《标识和可追溯性控制程序》对原辅材料检验、试验状态进行标识。
第6条 检验为不合格原辅材料，质量管理部应按《不合格品控制程序》要求对不合格原辅材料作出评审结论，必需时会同技术研发部进行评审。
第7条 对有质量异议原辅材料，即分析结果和供给商有差异，质量管理部应拿留样重化（再化两次，并以两次反复结果为准），如复查结果跟对方结果吻合，则不需要重新取样；不然就要重新取样和化验。
第8条 如双方确定结果存在异议，则经过友好协商，将样品送双方认可仲裁机构仲裁，并以仲裁结果为准。
第2章 半成品内部转移管理制度
第1条 内部转移半成品由各车间根据各自对应操作文件对半成品进行标识；
第2条 检验员按摄影应《检验操作文件》对半成品进行取样、送化；
第3条 化验员按摄影应《试验操作文件》对样品进行检测、试验；
第4条 检验员对车间之间相互转移半成品按摄影应标准进行质量判定；
第5条 检验合格半成品由相关车间办理转移手续，并按各自对应《产品搬运操作文件》进行搬运；
第6条 对检验不合格半成品，由车间根据《标识和可追溯性控制程序》要求进行标识，并根据《不合格品控制程序》要求进行处理；
第7条 各检验、化验班组根据《统计控制程序》相关要求作好检验或试验统计
第3章 外销产品混大样管理制度
第1条 检验员、化验员各自根据《检验操作文件》或《试验操作文件》对外销产品小样进行检验、化验，结果报出后，由检验员对照技术标准对小样结果进行判定，并按《统计控制程序》相关要求做好原始统计；
第2条 质量管理部依据《生产调度通知单》确定大样批号、批量，依据产品质量情况及协议要求确定组成大样小样批号，并立即以《配大样通知单》形式下发到相关车间、部门；
第3条 检验员依据《配大样通知单》，并按摄影关《检验操作文件》相关要求进行混样或取样，做好标识，并立即送化；
第4条 化验员根据《试验操作文件》对样品进行检测，并立即报出检测结果，并按《统计控制程序》相关要求做好原始统计；
第5条 检验员对照技术标准或协议要求对检测结果进行判定，并按《统计控制程序》相关要求做好原始统计，判定后检测结果送相
第6条 关部门和车间。
第4章 出厂产品管理制度
第1条 对出厂产品，由检验员按摄影关《检验操作文件》对产品进行取样，做好标识，送化验班组进行检测；
第2条 化验班组根据对应《试验操作文件》对样品进行检测，立即报出检测结果，并根据《统计控制程序》相关要求做好原始统计；
第3条 检验员依据技术标准或协议要求对检测结果进行质量判定，做好统计，报相关部门或车间；
第4条 对于合格出厂产品，由质量管理部通知检验班组，对该产品进行铅封；
第5条 检验班组按质量管理部通知进行铅封，并复核批号是否正确；
第6条 对出厂产品，由质量管理部依据检测结果出具质量证实书；
第7条 市场营销部负责将质量证实书传给用户。
第5章 检测设备管理制度
第1条 企业购置新计量器具、检验仪器及备件到货后，应统一由质量管理部根据《监视和测量装置控制程序》相关要求办理质量验收手续，合格者方可报销入帐。验收合格计量器具、检验仪器及备件必需由负责分类管理计量器具、检验仪器计量员或相关责任人根据《监视和测量装置控制程序》建立帐、卡、并按《统计控制程序》保留好原始验收统计，方可投入使用。
第2条 2.对本企业不能检验新计量器具或检验仪器及备件，须经质量管理部部长同意，可采取对比、免检或送上级计量、判定部门检验。对不合格计量器具、检验仪器及备件应提交验收汇报，通知相关部门拒付、退货、退修或索赔。
第3条 ３.检测设备使用者必需熟悉设备结构、性能、操作、维护和安全规程，并严格根据设备操作规程或使用说明书进行操作，不然不得使用这些设备；
第4条 ４.使用者必需坚持日常维护、保养，并珍惜仪器设备，妥善保管，常常保持设备、计量器具整齐，注意设备、计量器具防尘、防锈；
第5条 ５.设备、计量器具在使用中发生故障，应立即通知设备维修人员进行维修，修复检测设备必需经检定合格且重新挂合格证后，方可重新使用，并根据《统计控制程序》要求作好统计。
第6条 ６.企业内所使用最高计量标准器，必需以检定规程要求周期为最长使用期限，送检周期由计量员根据《计量标准及配套设备检定周期》制订送检计划，并经部门领导审批后，纳入上级计量部门强制检定计划，确保计量标准器周检合格率达成100%，任何部门，单位不准超期使用标准器；
第7条 ７.企业内全部强制检定计量器具，不准越期使用；
第8条 ８.企业内全部在用标准器和工作计量器具，不准“带病”使用或无有效合格证使用；
第9条 ９.企业全部计量器具由质量管理部依据《在用计量器具检定周期》或《在用检测设备校准周期》制订计量器具检定周期或检测设备校准周期，并以《周期检定通知书》形式通知使用部门。各使用部门必需按《周期检定通知书》要求时间进行送检，要求送检率达成100%；
第10条 10.质量管理部应对企业生产、经营、工艺关键部位、点设置计量器具进行巡回检验，开展日常检测和维护。维修、检测校准计量器具时应严格按操作规程实施。确保计量器具正常使用、运行。
第11条 11.对各部门送修计量器具应立即进行修理，检定合格后，做好统计方可交付使用。因多种原因，无法修复或无修复价值或经数次维修仍未达成原技术指标，由维修、检定人员根据《监视和测量装置控制程序》要求提出报废申请，经质量管理部部长审批后，进行报废，并通知使用部门。
第6章 金属平衡报表管理制度
第1条 各个车间金属平衡盘点工作是企业经营活动关键步骤，对考评生产车间成本，提升经济效益至关关键，各相关人员务必高度重视，认真做好此项工作。
第2条 各检验班报表编制人员负责本服务车间金属平衡盘点及报表编制工作，盘点时间为每个月24～26日，遇节假日照常进行。
第3条 盘点时，固体物料计量要求：异型、合金车间、碳化钨车间以千克为单位，钨氧车间以吨为单位，微钻车间以支数为单位。液体物料体积以立方米为单位，品位凭分析结果。通常在生产车间内全部物料（包含原料、中间产品、产品、废料、废品等）全部要进行盘点。
第4条 盘点统计要清楚、具体。盘点后，数字不准随意改动，以确保盘点数据严厉性。
第5条 金属平衡报表编制要做到有据可依，再产品结存量以盘点数据为准，投入、产出量分别以领料单和报产单为准。
第6条 金属平衡报表编制要求数字正确，字迹清楚并按时（最迟29日上班前）完成。
第7条 报表编制人员依据产品质量情况，编制相关质量报表。
第8条 质量管理部要认真审查各盘点人员编制车间金属平衡报表，发觉问题要立即妥善处理。报表经审查合格后盖上公章送相关领导和部门。
第7章 质量信息反馈处理管理制度
1． 质量管理部接到外部用户质量信息反馈后应在二个工作日内单独或会同市场营销部、技术研发部、生产安全部、生产车间（必需时请主管副总经理）分析原因，按《信息反馈表》要求处理。
2． 用户反馈质量信息属质量事故，按《质量责任制管理制度》处理。
3． 企业内部向质量管理部反馈多种质量信息，质量管理部应在一个工作日内单独或会同技术研发部、生产安全部、生产车间作出处理意见，并将处理意见通报相关部门。
4． 质量信息反馈和处理应根据《统计控制程序》要求作好统计。
第8章 时效管理制度
1． 检斤、地磅称量应在接到通知后，半小时赶到现场；
2． 计量器具检定、维修通常应在收到器具后二天内完成；
3． 进厂原辅材料取样、送样应在接到通知后半个工作日完成；
4． 正常生产取样、送样应在早晨10：30前完成；
5． 临时需检验出厂产品要按要求时间内完成检验；
6． 钨精矿在接到样品后，三天内报出检测结果；
7． 其它样品无特殊情况应在一个工作日报出检测结果；
8． 为降低检测费用，经相关车间、部门同意，在不影响生产、交货情况下，可合适推迟报出检测结果。
第9章 正确率管理制度
1． 严格按操作文件进行取样，检测，样品对产品代表性要100%符合要求，检测结果正确率100%；
2． 样品归类清楚，编号清楚、正确，且正确率达成100%；
3． 检测人员认真填写结果汇报单，汇报单填写差错率为零；
4． 取样人员做好分析结果登记、整理工作和分析样品归类保管工作，搜集全部质量信息，立即对分析结果纠偏扶正；
5． 检测人员适时安排检验样自查自纠，确保检测结果正确可靠；
6． 严格按检验标准进行检验，成品检验漏检、误判率为零。
第10章 质量统计管理制度
1． 各化验班组应依据《试验操作文件》在检测同时应做好质量统计。
2． 各检验、计量班组应建立对应检验、计量质量统计台帐。当日发生检验、计量等质量统计，必需于当日分别根据《检验操作文件》或《计量操作文件》相关要求，做好台帐；
3． 多种质量统计必需做到统计清楚、洁净整齐，对出现错误数据，根据《统计控制程序文件》相关要求进行修改；
4． 凡非本部门人员借阅资料，必需经部门领导同意后，方能办理借阅手续；
5． 各班质量统计由专员负责根据《统计控制程序》相关要求定时进行清理，并妥善保管，预防因受潮而损坏；
6． 多种质量统计保留期为二年。
第11章 质量责任制管理制度
1． 质量责任制实施企业、部门、班组三级管理制度；
2． 质量隐患参考质量事故进行管理；
3． 质量事故按造成经济损失和不良影响分为一级、二级和三级质量事故；
4． 各生产车间内发生三级以下质量事故由生产车间负责处理，处理结果应在处理完后二日内报质量管理部立案；
5． 企业各职能部门对本部门下发各项指令负责；
6． 各生产车间、部门要层层制订对应质量责任制并进行考评；
7． 正常程序出厂产品质量由质量管理部负责；
8． 达不到协议标准要求需要出厂产品，由技术研发部、质量管理部和市场营销部共同分析决定，以让步接收形式出厂；
9． 生产车间有责任对可能影响产品质量质量隐患在最短时间内采取方法给予消除；
10． 各生产车间应严格按产品技术标准，生产工艺规程进行生产，使用经质量管理部检定、校正多种计量器具；
11． 质量管理部要严格按相关操作文件要求取样、化验，正确报出检验结果；
12． 市场营销部要依据质量管理部下发混大样通知单喷唛头，并按要求打托、交付。
13． 各部门有责任对多种质量统计按要求给予保留，以利于产品质量可追溯和质量事故原因分析；
14． 各生产车间有责任配合质量管理部进行金属量盘点及完成报表；
15． 发生质量事故后，各部门应按先汇报、再对事故性质进行认定，对原因进行分析，并制订纠正预防方法，对责任人进行处罚程序进行，整个程序应在四个工作日完成；
16． 市场营销部接到用户相关质量投诉后二日内应通知质量管理部；
17． 质量管理部在接到用户投诉质量事故汇报后，二日内应组织生产、技研、市场营销、生产车间直至企业领导对质量事故进行处理，四日内向企业领导汇报，并提供事故分析处理汇报；
18． 质量管理部在质量事故处理完后，应该日通报市场营销部，由市场营销部在二日内向用户反馈处理意见。