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公司固定资产管理制度汇编(35)样本.doc
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1、清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称:现金 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:现金短缺;申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册15页)1、现金保管人确定现金盘点表(包含倒退至基准日统计);(是,否,不适应)2、现金保管人对于短款说明及相关核准文件;(是,否,不适应)3、因为管理责任造成,应该有对责任人责任认定及赔偿情况说明(是,否,不适应)4、包含刑事犯罪应该提供相关司法涉案材料。(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第
2、 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称:坏账损失 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:(债务单位已不存在);申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册15页)1、法院破产公告和破产清算清偿文件;(是,否,不适应)2、工商部门注销、吊销证实;(是,否,不适应)3、政府部门相关行政决定文件;(是,否,不适应)4、清算汇报(已清算);(是,否,不适应)5、社会中介机构经济鉴证证实(还未清算)。(是,否,不适应)
3、审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称:坏账损失 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:(债务人为自然人);申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册16页)1、公安机关出具债务人失踪证实;(是,否,不适应)2、公安机关出具债务人死亡证实;(是,否,不适应)3、遗产清偿说明;(是,否,不适应)4、中介机构经济鉴证证实(是,否,不适应)审核意
4、见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称:坏账损失 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:(债务人受不可抗力影响);申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册16页)1、战争证实;(是,否,不适应)2、政治事件证实;(是,否,不适应)3、自然灾难说明;(是,否,不适应)4、中介机构经济鉴证证实(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据
5、国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称:坏账损失 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:(债务人已诉讼);申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册16页)1、败诉法院判决、裁定书;(是,否,不适应)2、胜诉但被法院裁定终(中)止实施书;(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益
6、(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称:坏账损失 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:(债务人资不抵债);申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册16页)1、债务人资不抵债、连续三年亏损证实;(是,否,不适应)2、连续三年停止经营证实;(是,否,不适应)3、依法催收统计;(是,否,不适应)4、最近三年内无任何业务往来证实;(是,否,不适应)5、中介机构经济鉴证证实(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款
7、,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称:坏账损失 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:(债务人为境外);申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册16页)1、依法催收统计;(是,否,不适应)催收统计;(是,否,不适应)2、境外中介证实;(是,否,不适应)3、中国驻外机构说明;(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益
8、(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称: 存货 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:存货盘亏、盘盈;申报核销金额: ;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍:已获取关键证据:(手册17页)(一) 存货盘点表;(是,否,不适应)(二) 社会中介机构经济鉴证证实;(是,否,不适应)(三) 其它应该提供材料:1. 存货保管人对于盘盈和盘亏情况说明;(是,否,不适应)2. 盘盈存货价值确定依据(包含相关入库手续、相同相近存货采购发票价格或其它确定依据);(是,否,不适应)3. 盘亏存货价值确定依据;(是,否
9、,不适应)4. 企业内部相关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件。(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名称: 存货 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:存货报废、毁损;申报核销金额: ;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍: 已获取关键证据:(手册18页)(一)单项或批量金额较小存货,由企业内部相关部门出具技术判定证实;(是,否,不适应)(二)单项或批量金额
10、较大存货,应取得国家相关技术判定部门或含有技术判定资格社会中介机构出具技术判定证实;(是,否,不适应)(三)包含保险索赔,应该有保险企业理赔情况说明;(是,否,不适应)(四) 其它应该提供材料:1. 企业内部相关存货报废、毁损情况说明及审批文件;(是,否,不适应)2. 残值情况说明;(是,否,不适应)3. 企业内部相关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件。(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名
11、称: 存货 复核人: 日期: 年 月 日企业申报内容:申报项目名称:存货被盗;申报核销金额: 元;申报处理意见:拟核减权益(或自列损益)。项目情况介绍: 已获取关键证据:(手册18页)1、向公安机关报案统计;公安机关立案、破案和结案证实材料;(是,否,不适应)2、包含责任人责任认定及赔偿情况说明;(是,否,不适应)3、包含保险索赔,应有保险企业理赔情况说明。(是,否,不适应)审核意见:我们取得并查对了上述 。依据国有企业资产损失认定工作规则第 条第 款,经审核,我们认为 能够确定。提议同意核减权益(自列损益)。清产核资清查损失现场审查表 索引号: 申报单位: 审核人: 日期: 年 月 日科目名
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