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学院学生会财务管理制度样本.doc
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1、江西科技师范学院学生会学生会财务管理制度第一章 总则第一条 为加强学生会财务管理,规范财务行为,明晰财务操作程序,实现学生会财务管理规范化、制度化、高效化,促进学生会财务情况健康和公开,特制订本制度。第二条 学生会各部门应本着财务独立、科学预算,节省使用标准,合理高效地使用学生会资金等财产。办公室要认真做好财务管理和服务工作。第二章 财务管理部门及职权分工第三条 学生会日常财务工作由江西科技师范学院学生会办公室负责,主席团审核。学生会实施办公室统一报账制度,由纪检部管理经费,办公室管理实物、发票及账单,实施账单和经费分开管理。第四条 校学生会财务工作实施统一收支。校学生会各部门各项工作财务支出
2、必需交由主席团并委托办公室统一管理,纪检部负责监督。第五条 主席团负责各项活动经费和日常工作开支审核和同意工作,办公室学期期末向校学生会全体干部做财务汇报。1、校学生会各部门部长担任工作项目责任人时,应将活动策划和经费预算交给分管主席,由分管主席对预算进行审核后,交给主席同意。2、校学生会副主席担任工作项目责任人时,应将活动策划和经费预算交给主席审核和同意。3、如出现预算金额较大或主席认为应该提交主席团会议讨论活动项目预算,应由主席团会议讨论经过后同意。4、举行大型活动时,活动关键责任人必需和办公室组员当面清点财产,归还时必需放回原处。第六条 办公室财务管理关键职责及要求:1、根据本制度要求做
3、好记账和报账工作,做到手续完备、数目正确、账目清楚、立即报账,保持资金周转流畅。2、根据“购置工作用具和付账分开”标准,负责各部门购置财务付账工作3、做好学生会资金收支记载和汇总工作。4.办公室组员每半个月进行一次办公室财产清点,并制作财产清单报主席团。每个月做好财务资金收支情况统计工作,立即向主席团汇报。第三章 财务使用及报账程序第七条 日常物品采购报账请款步骤(一) 购置者购置物品需经主席同意(二) 购置者购置物品后应向商家索要正规收据;(三) 购置者需在办公室拿取报账单并按要求填写完整;(四) 报账单需经主席同意签字并将收据附上后交于办公室;经办公室审查无误后给报账。1、每七天五下午第四
4、节课(夏令时4:30-5:10,冬令时4:004:40) 由办公室和纪检部相关责任人两人在办公室搜集各部门下周请款单,同时对上周账单凭发票进行多退少补。不按时上交者,本周将不予报账。2、学生会内部如笔记本、文件夹、纸、笔等日常办公用具统一由办公室组员采购,不然账款将自行负担。3、每七天五晚上由办公室整理好下周全部报账请款单交由主席团审批签字,并制订报账审批清单,各部门凭审批清单向纪检部申请经费,方可购置所需物品,金额超出30元以上需在办公室人员陪同下购置。4、各部门购置物品时,应索要正规发票,并在发票背后认真填写报帐部门、活动名称、具体花费项目、单价*数量=金额、累计、报账时间和经手人署名等具
5、体内容,交办公室管理。5、报账审批单分学生会报账审批单和团委报账审批单,由办公室组员依据发票具体内容填写,分交学生会和团委报账,审批单需填写具体且无误不涂改。第四章 票据第八条有效票据为商家自家发票,并盖有商家印章;票据要真实,不得弄虚作假,票据内容应和所报项目相关。第九条 票据具体要求(一)发票正面格式:1、字迹清楚,金额清楚明确。 2、具体事项填写要求: (1)用户名称统一为:“江西科技师范学院学生会”; (2)如实填写时间; (3)品名及规格、单位、数量、单价尽可能具体填写,不便直接填写可简略填为“办公用具”、“文体用具” 。 3、小写金额前务必填写“¥”符号,大写金额用大写书写零壹贰叁
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