公司年度生产经营管理制度标准样本.doc

霍尔果斯南岗热电有限责任企业

生产经营管理制度

文件编号：NG/HRGS-RD-06

受 控 号：

编 制：生产技术部

审 核：总经理助理

批 准：总 经 理

实施时间：二〇一二年元月一日
目 录

1、原燃材料进厂管理程序及考评细则 ………………………………………

2、统计管理制度及考评细则 …………………………………………………

3、统计定时报表制度 …………………………………………………………

4、设备管理制度………………………………………………………………

5、设备管理考评实施细则 …………………………………………………

6、物资采购管理制度 ………………………………………………………

7、安全生产管理制度 ………………………………………………………

8、安全管理考评实施细则 …………………………………………………

9、安全生产目标管理奖惩措施………………………………………………

10、重大安全事故应抢救援预案………………………………………………

11、安全事故应抢救援方法汇编………………………………………………

12、环境保护管理制度………………………………………………………………

原燃材料进厂管理程序及考评细则
1．目标
加强原燃材料进厂管理，规范原燃材料票据传输手续，确保生产经营正常运转。
2．适用范围
全部进厂原燃材料。
3．职责
3．1 司榜员负责在原燃材料采购系统中对原燃材料提货票据检验。
3．2 司磅员负责在系统中对原燃材料过磅、采集车辆毛重及皮重、票据收缴传输。
3．3 锅炉车间收料员负责收料及初步验收。
3．4 生产部统计员负责原燃材料汇总、建立登记台帐，负责原燃材料按矿点、按品名汇总查对及数据报送。
3．5 生产部统计负责原燃材料汇总，收货日报数据复核，出具原燃材料产量质量认证单。
3．6 化验室负责进厂原燃材料质量检验。
3．7 生产部负责进厂原燃材料质量认证。
3．8 财务部负责原燃材料核实，出具原燃材料兑票单、原燃材料运费审核及票据装订。
3．9 由生产部统计负责天天将矿运留存联在系统中进行复核,复核后票据成为结算货款及运费依据,按月收取供给商及联运车辆票据,在系统中检索对应供给商及联运车辆票据进行查对,按月对票据(矿运留存联)进行装订，负责原燃材料运费汇总、油料按计划发放及司机各项费用扣回。
3．10 总经理或企业分管领导负责审批。
4．具体程序
4．1 承运原燃材料车辆必需实施先开票，后拉运，一车一票制标准。
4．2 司磅员依据原燃材料进厂计划统一检验一式六联提货单票据，票据加盖矿运分企业各科调度专用章，司磅员在原燃材料采购系统中调出录入原燃材料提货单相关信息(包含收货单位、品种规格、提货方法、收料车间、供给商、承运商、矿点)，并将车号及司机姓
名目入。
4．3 司机携带原燃材料提货单到发货单位（矿点）提货，监督发货单位装车过程中严禁杂物装入，并将提货单第六联（矿山留存）联给发货单位（矿点）。
4．4 司机拉运原燃材料进厂后到地磅房交一式五联单票据，司磅员通知化验后，进行实物过磅，在实收数量处一式五联具实录入毛重，司磅员把一式五联单交回司机，司机到收货单位由生产厂车间收料员初步验收并在指定地方卸货，验收标准实施《 年度生产经营管
理制度汇编》中《南岗企业原燃材料拒收、停进要求》、《进厂原燃材料验收标准》、《进厂原燃材料堆放管理程序》，用料单位收料员在收料后签收并加盖验收章，对含有杂质原燃材料进行否产，于次日9：30 点将所收原燃材料提货单第五联（厂家留存）联按时报生产部统计进行查对。
4．5 司磅员对进厂原燃材料拉运车辆必需实施每车每趟全部有空车、重车数据采集，司磅员负责检验原燃材料提货单是否全部有车间收料人签收，是否加盖生产车间验收章及否产数量，司机卸货后，返回磅房空车过磅，司磅员在一式五联票据录入车辆皮重、净重及扣杂质
重量，并打印提货单，将第四联（结算运费）联留司机，司磅员每日10：30 前将收货日报（一式两份）报生产部统计复核无误留一份收货日报，将另一份收货日报附原燃材料提货单第一联（财务留存）交材料会计，第二联（矿运留存）报矿运统计，第三联（结算货款）由
司机返给供给商。一式五联单（财务留存联、矿运留存联、结算货款联、结算运费联、厂家留存联）必需经车间验收签字加盖车间验收章，司磅员过磅并录入毛重、皮重和净重后票据才能有效。
4．6 收货单位磅码数量和发货单位数量有磅差时以收货单位为准，若有异议由矿运分企业和分企业和供给商协商处理。
4．7 每个月底财务科材料会计、生产部统计、矿运科统计相互查对原燃材料进厂数量，查对无误后在原燃材料月汇总表中签字，若有误必需查找原因立即信息反馈。
4．8 财务部、生产部、生产用料车间、矿运科按月、按矿点、按品名进行原燃材料汇总并附原始票据装订成册方便备查。
4．9 原燃材料对票：
4.9.1 每个月26 日生产部统计将原燃材料进厂汇总表（按月、按矿点、按品名及否产数量进行汇总）及原燃材料质量综合评价报矿运统计。
4.9.3 化验室依据《质量管理规程》将原燃材料取样结果上报生产部。
4.9.4 生产部实施《 年度生产经营管理制度汇编》中《原燃材料质量考评标准》并填写质量认证单，若有产量和质量否产在原燃材料产量质量认证单上反应实际否产数量，再由生产部在原燃材料对票单签字，在原燃材料产量质量认证单上盖生产部印章并上报企业分管领导审批。
4.9.5 价格变动必需经总理同意后方可下发传输。
4.9.6 原燃材料价格必需按协议价和企业定价实施，价格有变动，矿运分企业和企业生产部立即把变动后协议立即传输给矿运企业经营办统计、各矿运科矿运统计及财务部材料会计。
4.9.7 财务部依据原燃材料产量质量认证单在原燃材料对票单上注明产量和质量否产数量及金额和实际结算数量及金额后报企业主管领导签字后留财务存查作账。
4.9.8 供给商依据原燃材料对票单实际结算金额开具增值税发票经总经理审批后挂账。
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（2）进厂原燃材料堆放管理程序
1、 目标
为了有效控制各分厂进厂原燃材料堆放有序，严格对进厂原燃材料进行把关。
2、 范围
适适用于企业进厂各类生产用原燃材料。
3、 职责和权限
3.1 磅房工作人员负责对进厂原燃材料过磅工作。
3.2车间原料验收员负责进厂原燃材料验收、堆放签章工作。
3.3生产部负责对进厂原燃材料验收、堆放监督、检验、考评、验证对此项制度具体实施情况。
4、 工作程序
4.1 各进厂原燃材料车辆，经磅房过磅后送往指定目标地（车间）。
4.2 各原燃材料接收单位必需24 小时安排好原料验收管理人员，并明示固定岗位，上报厂生产部。
4.3 车辆进厂后，原料验收管理人员应按车间旨意安排好卸车位置，方可签票。
4.4 司机不得将原燃材料随意卸放，如发觉不在指定位置卸车，不得签票。
4.5 运输车辆卸完车过空磅时，司磅员如发觉运单上无车间原料验收员署名，应立即作废，而且不予过空磅。
4.6 各单位必需严格实施该程序，生产部严格监督，将不定时对各单位实施情况进行检验。
统计管理制度及考评细则
1 目标
为加强企业统计工作管理，杜绝成品、半成品盘亏事故发生，为企业生产经营管理提供正确、可靠、真实统计数据，特制订本措施。
2 适用范围
本制度适适用于企业生产经营全过程统计。
3 基础标准
3.1 各级领导和统计人员必需遵守实施《统计法》，坚持实事求是标准，如实反应生产经营情况，确保统计数据正确、立即、全方面、系统，充足发挥统计工作反应、监督和参与作用。
3.2 根据国家要求统计方法和制度要求，立即正确地填报各项统计报表，不得虚报、瞒报或逾期不报。
4 企业生产部统计职责
4.1 依据企业年度方针目标，分解制订各企业月度生产经营计划和目标实施计划；
4.3 负责立即正确地完成企业对内、外多种统计报表，一切对外统计报表须经企业领导签字方可报出。
4.4 负责企业生产综合统计工作，立即搜集整理多种数据，为企业生产经营提供可靠数据；
4.5 负责对现场核实生产过程中消耗、库存数据；
始数据者进行处罚。
4.6 依据企业要求正确定真填报各类生产统计报表，报表要立即正确，须经分企业领导签字；
4.7 按要求认真做好生产统计台帐统计工作，做好生产统计原始资料保管和归档；
4.8 生产部统计应依据多种计量手段对统计数据进行分析查对，确保数据正确，当数据出现较大误差时，应采取方法给纠正。
5 统计工作管理考评细则
5.1生产部统计负责全企业生产系统统计管理工作，宣传落实严格实施《统计法》，正确立即填报生产中一切统计数据，并常常检验核实，如发觉有意弄虚作假，编造虚假数据，篡改统计数据，经调查属实，则视情节轻重对统计人员进行对应处罚，严重者下岗；
行检验抽查。
5.2 各类报表须经领导审核签字违者 1 次 20 元
5.3生产部统计必需按企业要求正确、立即填报各类生产统计报表，如报表所反应数据有虚假1 项20 元
5.4生产部统计负责建立健全原始统计和统计台帐违者1 项20 元
生产部统计每日必需向企业领导上报综合生产日报表违者1 项 20 元（每日11：00 时生产部统计必需将生产日报报送生产部长，在12：00 前将日报表报送企业领导。）
5.5生产部统计一切统计数字计算方法，必需根据上级部门要求统计方法进行，全部统计数据起源，全部要有根有据，资料齐全，原始统计、台帐统计报表数据必需一致，定时检验，有统计。1 项20 元
5.6统计报表保留期限：统计台帐、年报、月报永欠保留，日报保留十二个月，并将主机设备参数登记台帐，确保资料齐全。1 项10 元
5.7生产部统计旺季每个月撰写统计分析资料和月度经营总结并于下月5 号前报企管部1 项 10 元
6、考评：
6.1 迟报：报表每迟报一天，罚款100 元，其中单位责任人罚款80 元，填报人罚款20 元，罚款按天累加。
6.2 错报：报表数据严重偏离实际，敷衍、应付，每出现一次罚款200 元，其中单位责任人罚款150 元，填报人罚款50 元，罚款按天累加。
6.3 拒报：报表在要求时间内未上报，经催促，1 天后仍未报送，视为拒报，罚款500 元，提交企业领导处理并通报。
6.4 其它：连续两个月迟报，拒报统计报表，对该单位领导进行通报批评，罚款500 元处理。
备注：各类生产统计报表报送时间要求
1．生产日报表 ：每日11：50 前报送，企业领导。
2．生产月报表 ：每个月26 日17：00 前报送
3．能源消耗表 ：下月5 日前报送，
5．月度工作计划表：企业机关各部、办；每个月21 日前报送；
6．月度统计分析和月度经营总结 ：下月5 日前报送，集团企业全部单位；
8．工业总产值计算表：每个月27 日11：30 前报送。
9．关键技术指标汇总表：每个月30 日前报送，全部水泥生产企业；
10．年报表：按上级部门要求时间上报，集团企业全部单位；
11．年度生产经营计划：每十二个月12 月20 日前报送。__
设备管理制度
1.1 设备备品配件要科学、合理地贮备，并有计划组织配件采购和加工，立即满足维修需要，以确保生产设备正常运行。
1.2 企业主管部门应加强标准化、统一化管理工作，提出零部件通用化，系列化程度，确保质量，做好技术服务，为生产车间提供必需图纸资料。
1.3 配件管理应由各企业指定专员负责，立即编制年、季、月度备品配件自制和外协加工及外购计划并制订合理备品配件贮备定额报企业生产部。
1.4严格实施备品配件检验验收制度，不合格零部件不得入库，在确保设备检修质量前提下，做好设备旧件修复利用，以降低维修费用，节省备件资金。
1.5 提倡采取新技术、新材料，提升配件耐热、耐磨性能，延长配件使用周期和设备使用寿命。
2 设备润滑管理制度
3.1 企业下属各车间设备管理要有专员负责设备润滑管理工作，并编制“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）“三级过滤”（从领油大桶到岗位储油桶、岗位储油桶到油壶、油壶到加油点）润滑制度、做到设备油标显著、油路通畅。依据设备说明书选购所需润滑油、脂。
3.2 各车间要建立健全润滑油管理制度，妥善保管好润滑油脂。不得使用不合格润滑油脂，对关键生产设备使用润滑油脂要定时化验。
3.3 各车间要建立健全设备润滑台账，内容包含：设备名称、润滑部位、润滑油、脂牌号、润滑量、更换期，定时化验间隔期。
4 设备事故管理制度
4.1 设备事故按停机时间长短、影响产量多少或损失大小，性质严重程度，分为通常设备事故、重大设备事故和特大设备事故三类。
4.2 通常设备事故，属下列情形之一者为通常设备事故。
4.2.1 生产工艺步骤中三班连续运转设备发生损坏，影响生产或主机停机48 小时内或非三班连续生产设备发生损坏影响该生产线。
4.2.2 动力设备发生损坏影响全厂停电48 小时内。
4.2.3 电动机烧损功率在22Kw 以下。
4.2.4 环境保护收尘超标排放大气在48 小时之内。
4.2.5 设备事故造成经济损失在0.5-5 万元。
4.3 重大设备事故——凡属下列情形之一均为重大事故。
4.3.1 生产工艺步骤中三班连续运转设备发生损坏，影响生产或主机停机48 小时以上，非三班连续生产设备发生损坏影响该生产线。
4.3.2 动力设备发生损坏影响全厂停电48 小时以上。
4.3.3 电动机烧损功率在22-75Kw 之间。
4.3.4 环境保护收尘超标排放大气在72 小时之内。
4.3.5 设备事故造成经济损失在5-30 万元以下者。
4.4 特大设备事故——凡属下列情形之一均为特大事故。
4.4.1 形成重大设备事故并造成重大伤亡事故
4.4.2 因设备事故直接引发一个车间火灾、爆炸、厂房坍毁等灾难。
4.4.3 设备事故造成经济损失在30 万元以上者。
4.4.4 动力设备发生严重损坏，且6 日内不能修复者。
4.4.5 电动机烧损功率在75Kw 以上者。
4.4.6 环境保护收尘超标排放大气在6 日以上者。
4.5 发生设备事故时，操作者应立即采取紧急方法，阻止事态扩大，并立即汇报车间领导和生产部，车间和相关部门应快速组织力量处理，事故发生后，必需做好具体纪录，必需时应绘制简图或附照处理，以做为设备检修和改善依据。对造成设备事故者应坚持未经处
理和干部群众未受教育不放过，没有防范方法不放过三标准。
4.6 特大（重大）设备事故发生后，应在2（4）小时内用电话汇报企业分管设备领导及生产部，并在4 日内报送事故汇报表。通常设备事故按月汇总上报企业生产部，每三个月上报一次全部设备事故汇总表。
4.7 建立健全重、特大设备事故紧急预案方法，要使在岗职员人人对本岗位关键工艺，关键检验点及联络岗位要熟练操作。
5 设备使用维护和检修管理制度
5.1 各车间必需建立健全设备操作，使用和维护检修规程，巡回点检制和岗位责任制。
5.2 对设备正常使用应实施“维护保养为主，检修为辅”标准，正确合理地使用设备，既要充足发挥设备能力，又要严禁违章操作和超负荷运行。
5.3 要定时对设备自我保护装置进行检验维护，确保自我保护装置完好和安全运行。
5.4 操作人员必需接收专业技术训练，熟悉设备结构原理，了解生产工艺过程，掌握操作要领，考评合格后方能上岗。必需做到“四懂”“三会”（既懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会操作、会维护保养、会排除故障），关键生产设备操作者要有专业机构发给操作
证，凭证上岗操作。
5.5 设备操作、维护和检修人员必需严格遵守设备使用操作，维护和检修规程，坚守工作岗位，掌握设备运行状态，发觉问题立即处理，立即汇报。
5.6 各车间必需根据国家相关专业机构部门要求，加强对动力、起重、、仪器仪表、压力容器等设备维护，检验监测和预防性试验，确保安全经济地运行。
5.7 各车间必需切实做好设备润滑，防火、防爆、防尘、防漏、防腐等专题工作，使全厂达至“四无”和“六不漏”。
5.8 各车间设备检修工作必需严格遵守检修规程，实施检修技术标准，确保质量，做好统计，缩短时间，降低成本。凡需全厂停产进行检修，应事先报批，不然按事故处理。
5.9 各车间要依据设备技术情况，编制好设备检修计划，每个月25 日前报下月修计划,同意后实施。当生产和设备检修发生矛盾时，生产要服从检修。
6．计量、电子、仪器、仪表和检测设备管理制度
6．1. 热控车间应设专职负责电子计算机，程控逻辑控制器，数显控制器，可控硅装置及热工仪表，计量检测设备等电子技术设备管理工作，保持各类仪表、仪器常常处于稳、准、灵状态。
6．2. 各车间应建立健全电子设备、计量、仪器、仪表、检测设备使用规程和管理细则，努力提升各分厂/分企业电子技术装备仪器、仪表使用率及完好率。
6．3. 全部仪器、仪表及控制装置全部必需按期进行定时检验，测试和校验等工作，并做好技术统计，要搞好电子设备和机房防尘、防潮、防腐工作。
6．4. 法定强制检验计量器具（压力表、平衡器等）要按《中国计量法》和《中国强制检定工作计量器具检定管理措施》相关要求进行送检。
6．5. 相关电子设备功效结构、线路、程序上改善，变动要经设备副厂长同意，并将更改技术方案、测试数据、使用效果立档保留。
6．6. 各车间应加强专用设备和非标准设备计量器具监测仪表装设工作。
6．6.1 对电动机容量22KW 以上设备，必需装设监视仪表。
6．6.2 对热工设备、应依据设备条件，选择适宜温度测量器具。
6．6.3 对要进行热工控制设备和需要进行计量部位，应配置完善一次计量器具，二次控制仪表和控制器具。
6．7. 各车间对计量器具，监测仪表等必需定时进行校验，确保计量设备和控制系统正确可靠。

设备管理考评实施细则
1．设备管理基础工作考评实施细则：
1.1 设备管理制度规程
1.1.1 设备管理三大规程（操作规程、维护规程、检修规程）完整齐全，并以三级文件形式下发车间、班组。 （每缺一项扣20 元）
1.1.2 设备管理三大制度（设备交接班制度、巡回点检验制度、岗位责任制度）完整齐全，并以三级文件下发车间、班组。 （每缺一项扣20元）
1.1.3各分厂要严格实施主机计划检修制度，于每个月25 日前向生产部上报下月主机检修计划详表，生产部将按所报计划进行考评，每出现一次4 小时以上非计划停机，扣 元；
8 小时以上给单位领导和主管（生产、设备）领导各罚款100 元。（假如必需计划时间外停机检修要报企管部同意，且本月停机时间不得超出计划时间）。
1.1.5 各车间每七天一13：00 时以前向企管部上报上周故障停机原因、时间报表。（每次 分）
1.2 设备管理基础工作：
1.2.1 各类计划完整、齐全（包含配件计划、技术改造和更新计划、检修计划、润滑油计划、工器具计划）。
1.2.2 多种报表完整、齐全（1.2.3 设备技术档案及相关资料完整、齐全。
1.2.4 车间设备各类统计完整、齐全、真实（生产办反馈检验统计、设备运行统计、二级巡检统计、三级巡检统计、设备缺点检修统计、设备润滑统计、主机设备运转率）。
1.3 设备事故管理
1.3.1 对每次发生设备事故，各车间要组织相关人员展开调查，并按企业《设备管理制度》进行定性，重/特大设备事故要立即上报企业生产部，通常设备事故由各分车间自行处理，
处罚额度不能低于直接经济损失40%，主管领导接收30％以上处罚；重大设备事故由生产部拟订处罚方案，报企业领导同意，处罚额度不低于直接经济损失40%，企业级领导必需接收处罚；特大设备事故由生产部拟订处理方案，报企业领导同意。事故单位要在24 小时内填设备事故汇报单，上报生产部，重大和特大设备事故要按管理制度要求上报企业企管部。对凡发生重大、特大责任事故车间领导作降职使用，直接责任人作下岗处理。
1.3.2 每次发生设备事故要有设备事故分析统计，做到“三不放过”（即：原因不清不放过、责任人未经处理和干部职员未受教育不放过、没有防范方法不放过）立即采取纠正方法，预防类似事故再次发生。（每缺一项扣1 分）
1.3.3 对于能够办理保险理赔事故设备，必需在事故发生之日起三个月内办理完理赔手续。每三个月末30 日前将保险索赔案件汇总上报企管部。（未报一起或未按时报每次扣1 分）
1.3.4 各分厂/分企业所属设备故障性检修率，不得大于整年月平均设备非运转率值。（1分）
2．设备现场管理考评实施细则
2.1 设备无振动、无松动
2.1.1 设备运转平稳，负荷电流不得超出额定值。（ 元）
2.1.2 各传动部件无晃动，振动现象。（ 元）
2.1.3 设备及隶属零部件完整、齐全。（ 元）
2.2 设备无异常响声
2.2.1 机体各运转部位无异常响声. （ 元）
2.2.2 机体各运转部位无异物联接和刮擦等异响. （ 元）
2.3 设备润滑正常、无异常磨损
2.3.1 机体各润滑部位所加注油品正确，油量适中，油标清楚，且油品无变质。（ 元）
2.3.2 机体各润滑点循环油路无堵塞，无漏油现象。（ 元）
2.4 设备无超温机体各传动部位及运转部位温升不得高于使用说明书许可范围。（ 元）
2.5 设备不漏料
2.5.1 设备机体无漏料，漏灰或喷灰现象（ 元）
2.5.2 设备机体进出口料端无漏料，漏灰或喷灰现象（ 元）
2.5.3 设备机体各密封装置完好，无漏料，漏灰或喷灰现象。（ 元）
2.6 设备不漏风
2.6.1 设备机体各密封装置完好，无漏风、漏气现象。（ 元）
2.6.2 设备机体各风管无漏风、漏气或倒喷风（气）现象。（ 元）
2.6.3 设备机体各风（气）管路无漏风（气）现象。（ 元）
2.7 设备不漏水
2.7.1 厂房工地不得有任何积水。（ 元）
2.7.2 设备机体循环水通畅，无阻塞现象。（ 元）
2.7.3 冷却循环水池水不得外溢或水位过低。（ 元）
2.7.4 设备各冷却循环水管路无腐蚀、无漏水现象。（ 元）
2.8 设备及设备环境卫生
2.8.1 设备及隶属设备机体和基础上无油污。（ 元）
2.8.2 设备及隶属设备机体和基础上无积灰、积料。（ 元）
2.8.3 设备及隶属设备机体和基础四面无杂物。（ 元）
2.8.4 设备周围环境整齐。（ 元）
2.9 设备不漏电
2.9.1 设备及隶属设备无漏电现象。（ 元）
2.9.2 设备上应有完好接地线（接地电阻不得大于2Ω）（ 元）
2.9.3 设备上应无裸露接线头。（ 元）
2.10 设备操作室
2.10.1 操作室内要清洁、整齐。（ 元）
2.10.2 操作屏、配电屏外表洁净、无积灰。（ 元）
2.10.3 仪器、仪表完好无损，计量灵敏。（ 元）
2.10.4 定人、定时清吹屏内电器元件，做到无积灰 ，触点接触良好。（ 元）
2.10.5 操作室内应设有消防器材，操作屏要有保护接地。（ 元）
2．10 计量、仪表检定及校验,计量、仪器、仪表及控制装置没有按期进行定时检验，测试和校验等工作。（每次 元）
物资采购管理制度
1. 目标：
降低采购成本，降低资金占用，规范采购操作程序，不停降低库存积压，逐步达成“零库存”，确保生产经营目标顺利完成。
2. 工作标准:
2.1 各厂、分企业、控参股企业采购物资必需在中标供给单位中选择,通常不许可在其它单位采购.如确需在中标范围以外供给商处采购，必需报集团企业企管部审批，不然不予添加供给商并扣考评分1 分，对相关人员罚款100 元。
2.2 招标价格没有,由采购员询价做采购询价单报企管部审批后再行采购。采购询价单审批必需有三家以上报价，不然不予审批。每发生一次不符合项扣0.5 分，申报人员及审核人员罚款50 元/次。
2．3 各单位计划申报人员要认真进行计划填报，配件名称、规格型号必需严格规范填写。对于不规范计划一律不予审批,每一项不符合扣厂考评分0.2 分，对计划申报人员及审核人员各处以50 元/次罚款。
2．4 包含采购管理系统人员，必需认真根据采购管理系统操作程序进行操作，不得违规操作。
3. 适用范围：南岗建材（集团）有限责任企业下属各生产厂。
4. 职责：
4.1 企管部或 生产办（综合办）负责全厂设备配件采购管理工作。负责将供给商供货质量、服务质量每个月反馈企业企管部。
4.2 企管部或生产办设备责任人、电器设备责任人负责全厂月度设备配件材料、电器配件材料初审汇总工作。
4.3 企管部或生产办（综合办）主任负责全厂月度设备配件材料、电器配件材料复审工作。
4.4 分厂厂长/经理或主管厂长负责全厂月度设备配件材料、电器配件材料采购审核、同意。
4.5 企管部或生产办设备责任人负责区外设备配件采购工作、和加工件采购工作。负责配件质量初步验收工作。
4.6 电器设备责任人负责技术含量高、和电器整机采购工作。负责配件质量初步验收工作。
4.7 企管部生产办采购员负责全厂配件中低值易耗品采购工作。负责在中标供给商中采购相关配件。负责配件退货、换货、索赔等工作。负责检验供给商供货清单价格是否超出同类物资配件招标价格。负责配件质量检验验收工作。
4.8 企管部生产办库房保管员负责依据月度配件采购计划（已同意）检验采购员是否完成当月配件采购任务，负责依据月度配件采购计划（已同意）办理出入库手续（标准：先出库，后入库），负责依据月度配件采购计划（已同意）和中标物资价格表检验采购员按计划采购
回来配件材料是否有违规现象（配件多买，价格超标等）。负责在每个月月底库房报表上真实反应该月配件出入库具体、真实情况（关键包含：中标供给商名称、供货金额，库存物资出库种类、金额、及原供给商名称。）
4.9 各使用车间负责依据月度配件材料计划在要求时间内将所报配件领回车间使用。
4.10 各分厂、分企业每个月26 日前将月度备品配件采购询价单报企管部审批。
5. 权限：
5.1 企管部或生产办主任有权调整月度采购计划中采购数量不正常部分，有权要求采购员在要求时间内对有质量缺点配件退货、换货、索赔，有权考评包含采购员在内全部采购行为等。有权根据中标供给商名单合理分配采购周期、采购频率。
5.2 企管部或生产办设备责任人有对购进配件质量最终讲话权，有权修改月度配件计划中不合理部分，对供给商选择有提议权。
5.3 企管部或生产办电器设备责任人有对购进配件质量最终讲话权，有权修改月度配件计划中不合理部分，对供给商选择有提议权。
5.4 企管部或生产办采购员有权依据同意月度配件采购计划到生产办指定供给商采购配件，并负责在要求时间内督促供给商保质保量将配件送至指定库房，生产办采购员无权选择配件供货供给商。生产办采购员有权依据配件中标价格对供给商提供配件价格进行监督、检验。有权依据在供货清单上发觉问题立即通知供给商处理。配件出现质量或其它问题，采购员未立即退货或换货，采购员未在中标供给商处采购配件,每次罚款100 元，生产办主任罚款50 元。
5.5 企管部或生产办采购员尽可能照料到每一位供给商，避免人情采购，在数量和金额上差异不易过大，杜绝在独家采购，尤其是大额配件，年底检验，出现一次，罚款200-500 元。
5.6 各使用车间有权依据配件使用质量情况向生产办相关责任人员对配件质量提出投诉（包含提出退库、赔偿、换货等）。
5.7 企管部或生产办库房保管员有权依据生产办相关要求办理配件出入库手续，有权监督生产办采购员采购工作，有权拒绝不合要求配件出入库，有权拒绝不符和要求其它要求。有权督促相关车间立即办理配件出入库手续。库房保管员因为价格把关不严，致使入库配件价格超出中标价格，给超出中标价格5 倍罚款。
5.8 企管部或生产办购回配件，生产车间办理出入库手续，停机后立即更换到生产设备上，不得过多积压，转移大库房配件到车间库房，出现一次，对责任人罚款100 元。
5.9 分厂厂长/分企业、主管厂长有权监督检验配件采购管理全过程，并有权纠正不合理之处。
6. 采购工作程序：
6.1 各分厂、分企业所需要生产配件在中标供给商中采购，特殊情况（专用配件）在非供给商采购，需报价比价，报集团企业立案。
6.2 二个供给商供货，主供给商供货数量和金额达成年供货60-70%，副供给商供货数量和金额达成年供货30-40%。
6.3 三个供给商供货，主供给商供货数量和金额达成年供货50-60%，副供给商供货数量和金额分别为20-25%。
6.4 四个供给商供货，主供给商供货数量和金额达成年供货不超出50%，副供给商供货数量和金额分别为15-20%不等。
6.5 各生产车间每个月19 日向企管部或生产办（综合办）上报下月配件采购计划（设备配件、电器配件等分开上报）。
6.6 企管部或生产办（综合办）库房每个月19-20 日负责查对月度配件计划，库房中已经有配件，应从月度配件计划中取消。
6.7 企管部或生产办（综合办）设备责任人、电器设备责任人每个月21-22 日对车间月度配件材料计划进行初审。
6.8 企管部或生产办（综合办）主任每个月23 日对车间月度配件材料计划进行复审。
6.9 各分厂厂长/分企业或主管厂长每个月24 日同意车间月度配件材料计划。
6.6 企管部或生产办（综合办）主任每个月25 日根据同意月度材料采购计划安排相关人员进行采购。
6.10 集团企业每三个月对各分厂、分企业考评一次，对控参股企业六个月考评一次，关键放在水泥生产大厂，违反上述程序中任何条款一次，罚厂长/经理500 元，企管部或生产办负
责人200 元，采购员300 元。
6.11 各分厂、分企业在当月配件结算款中扣除供给商顶库存金额，加0.5 分；当月供给商结账时未按招标时承诺百分比顶库存，本部企业扣1 分，月考评；外围企业罚经营班子1000 元，季度考评。
6.12 各分厂、分企业、控参股企业新购进材料配件实施零库存管理，以前库存材料按招标时供给商承诺百分比顶库存，争取在3-5 年内顶完。
6.13 各分厂、分企业、控参股企业在物流管理中要责任到人，制订对应考评措施，每个月汇总一次物资出入库明细，六个月对供给商进行评价一次，包含供给商供货物资质量、价格、使用周期、服务等上报集团企业企管部。
6.14 每个月全部配件材料在下月6 日之前必需全部采购回库房。
6.15 伊犁厂每个月15、16 日办理供给商配件出入库对帐手续，南岗厂每个月14、15 日办理供给商配件出入库对帐手续，霍城厂每个月20-21 日办理供给商配件出入库对帐手续，昭苏分企业每个月18-19 日办理供给商配件出入库对帐手续，博乐南岗企业、北屯南岗企业、哈密南岗
企业、奎屯南岗企业依据本企业要求确定办理供给商配件出入库对帐手续，过期不予办理配件出入库对帐手续。
6.16 中标供给商依据对帐结果开具对应发票，由本人亲自来厂找厂长/经理办理挂帐手续。
6.17 各分厂、分企业依据资金计划每个月合理安排供给商付款计划。
6.18 除了月度配件采购计划，许可各车间每个月上报一次配件急件采购计划。
6.19 每十二个月年底对供给商进行综合评价，评选出10%优异供给商进行奖励， 年已经实施。
安全生产管理制度
1、目标:
为加强企业安全生产工作，建立健全各项规章制度，规范管理程序，保障职员生命安全和健康，确保生产作业环境安全，预防和降低生产安全事故，促进集团企业经济稳定发展，特制订本管理制度。
2、适用范围:
本制度要求企业安全生产管理方法，适适用于企业各单位安全生产管理。
3、安全管理方针:
安全生产必需落实“安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，紧紧围绕“生命至上、安全为天”安全理念，坚持“安全为了生产，生产必需安全”，“管生产必需管安全”标准，使企业稳定发展和保护生产力相统一。
4 、奖励和责任:
对改变安全生产条件，预防生产安全事故，参与抢险，救护等方面取得显著成绩单位和个人给奖励；对违反企业安全生产规章制度和安全操作规程，造成安全事故单位第一责任人实施责任追究制并根据企业《安全生产目标管理奖惩措施》给处罚；触犯国家安全
生产法律、法规，由国家执法机关追究责任人员法律责任。
5 安全管理机构
5.1 为保障企业经济指标及生产任务顺利完成，促生产不忘抓安全，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和管生产必需管安全标准，企业、各分厂、分企业关键责任人就是安全生产第一责任人。
5.2 企业成立安全生产管理委员会，安委会主任：企业总经理，副主任：企业副总经理；组员：企业领导、各部部长、各分厂厂长、分企业董事长/经理。
5.3 企业安委会下设安全生产办公室，对各单位月（季）安全检验行使考评奖罚。
5.4 各分厂、分企业必需组建本单位安全管理组织机构。
5.5 安全组织机构

. 南岗建材（集团）有限责任企业安委网络图
安全委员会主任: 杨魁中 总经理
安全委员会副主任：刘红生 主管安全副总经理
安全委员会委员：王 炎、赵建新、李新福、刘红生、郑海林、车蜀涛、张友堂、于建礼、雷 勇、白贵良、徐江生、刘志勤、李现忠、高广志、杨国星、胡习泉、李大旻、吴 佩、魏天宝
安全委员会办公室主任：车蜀涛
安全管理员： 马戈里
办公室组员： 李光辉 方仁玉 陈晓宇
6 安全生产责任制
6.1 安全生产责任制是企业管理制度中最基础一项制度，是依据“管生产必需管安全”和“经营管理安全工作一票否决制”标准，综合多种安全生产管理规章制度对企业领导、各职能部门、相关工程技术人员和生产工人在生产过程中应负安全责任做出明确要求。
6.2 全部规章制度中各项要求规范化、具体化是提升规章制度实施力确保。只有经过对安全生产责任制深入细化分解，检验落实，才能强化各级领导、职能部门及其工作人员安全责任。
6.3 安全生产责任制含有在事故分析中起到分清责任，为事故分析提供依据特殊作用，不管对企业或个人全部很关键，也是安全工作中最基础管理制度，各单位、部门要认真落实实施，目标是为了预防发生事故、降低损失。
7 安全教育
安全教育是安全工作中最基础、必需基础安全知识培训，最终目标是使每一位职员全部能自觉遵守各项安全规章制度，了解安全生产法律法规所给予权利和生产安全环境，提升自我安全防护意识，并伴随生产作业条件改变，能够正确处理潜在不安全原因，防范事故，实现安全生产。
7.1 各单位必需认真组织本单位职员进行安全思想教育、安全生产方针、政策、法律法规、规章制度教育、安全技术技能培训、经典经验和事故案例教育，提升认识，规范行为，形成全员参与安全生产工作良好气氛。
7.2 各分厂/分企业必需对新工人（严格根据集团《职员招聘制度》实施）进行三级安全教育（入厂教育、车间教育、岗前教育），新工人上岗、岗前安全学习不得少于40 小时；
7.3 职员进行岗位调换时，必需对职员进行新岗位安全操作规程教育和岗位技能培训。转岗工人岗前安全学习不得少于20 小时。
7.4 各生产经营单位必需按上级文件要求，组织特殊工种作业人员到专业培训部门进行培训，培训合格后，方可上岗，特种岗位持证上岗率必需达成100%。
7.5 各单位除了以上安全教育外，还必需对职员进行常常性安全基础知识教育并结合本身特点，因地制宜，认真组织开展形式多样安全技能竞赛活动。
7.6 安全奖励是对在安全生产工作中有突出贡献单位和个人进行奖励和表彰，是肯定单位和个人在安全生产工作中所取得成绩，是对单位和职员一个激励机制，增强集体和个人团体精