公司采购管理制度资料样本.doc
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1、采购管理制度1. 总则1.1为规范企业商务采购工作,特制订本制度。1.2本制度适适用于企业商务采购/招标活动(含办公用具、工程、设备设施维修/维护等项目)。2. 采购/招标标准2.1 严格实施询议价程序2.1.1 采购/招标活动,必需由项目需求部门确定工程、办公用具、项目标招标书(含项目完成时间、质量要求及验收标准等);2.1.2 采购/招标活动,必需有三家以上含有正当资质供给商提供报价,同时应围绕供给商资信情况进行背景调查,并如实统计;2.1.3 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因基础上,由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评定,并和供给商深入议定最终价格及采购
2、/招标要求;2.1.4 临时性应急采购/招标项目,须向企业领导电话汇报,经授权确定后,能够先予实施,但应于项目实施之日起五个工作日内,补充完善相关审批程序。2.2 采购会审、协议会签制度2.2.1 采购/招标活动,必需各相关部门共同参与,调研汇总各方意见,形成书面评定汇报,经企业领导审核,并确定最终中标单位;2.2.2 采购业务责任人依据采购项目招标书相关要求,确定合作协议,报企业领导审核;2.2.3 采购业务责任人和中标单位沟通并确定合作协议,报企业领导同意后,给予实施。2.3 职责分离2.3.1 采购人员不得单独实施货物、工程项目和服务验收;2.3.2 采购/招标过程中,货物质量、数量、交
3、货等问题处理,应由管理部、项目需求部门依据协议要求及相关标准,和供给商协商完成;2.3.3 财务部负责对项目采购/招标过程中,相关费用审核及评定程序正当性监控。2.4 一致性标准2.4.1 采购人员采购物品或服务必需和采购单所列要求规格、型号、数量相一致;2.4.2 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高情况下,采购人员应立即反馈信息,由项目需求部门综合评定,变更采购单,经企业领导确定后,再次向供给商发出采购要约。2.5 廉洁制度全部采购人员必需做到:2.5.1 自觉维护企业利益,努力提升采购质量,降低采购成本,提升采购效率;2.5.2 加强学习,提升认识,增强法治观念;2.5.3 廉洁自律
4、,不能向供给商索取或收受回扣;2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接收监督;2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因本身工作失误给企业造成损失;2.5.6 努力学习业务,广泛掌握和采购业务相关新设备及市场信息。3. 采购程序3.1供给商选择3.1.1 供给商必需含有正当资质(供给商评定过程中,参与投标单位应提交营业执照、税务登记证实、组织机构代码证及其它专业资质证实);3.1.2 对于常常使用商品或服务,管理部应较全方面地了解掌握供给商管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面情况,建立供给商档案,做好统计,会同相关部门对供给约定时进行评定和审计;3.1.3 在选择供给商时,必需进行询议价
5、程序和综合评定;供给商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资质、以往服务对象及用户评价情况,供给商报价不能作为唯一决定原因;3.1.4 为确保供给渠道通畅,预防意外情况发生,应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。3.2采购程序3.2.1 固定资产及其它零星物品申请,由各使用部门报管理部统一申请。依据采购申请步骤,由各相关部门审核,并经企业领导同意后,方可交管理部采购人员实施采购。3.2.2 采购/招标活动,应严格遵照采购申请步骤及标准要求,由各相关部门审批。项目采购申请中假如要素不明确者,应予退回。3.2.3 采购询价、综合评定、会签协议,由管理部协调财务及采购/招标
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