公司年度现场成本管理与联动检查考核制度样本.doc

石港企业二〇一〇年现场成本管理
及联动检验考评措施

为了加强现场成本管理，引深岗位价值精细管理工作，充足调动各级管理部门、管理人员主动性，有效地发挥其专业化管理优势，提升我企业整体管理水平。按集团企业要求结合我企业现场成本管理现实状况，制订多部门联动检验管理考评措施，望所属各单位和相关业务部门认真落实实施。
一、现场成本管理及联动检验领导组
组  长：穆计科
副组长：王保宏  杨卫东  程红林  张彦鹏  赵晓彤 
成  员：生产地质技术部  机电动力工区  通风工区 
物资供给中心    安全监察部   综合办公室 
经营管理部各责任人
二、现场成本管理及联动检验分管领导及职能部门职责划分及内容
1、分管领导职责及范围划分
总经理是全企业现场成本管理第一责任人，经营副总是具体承接人，各分管副总是分管系统责任人。责任划分为：生产衔接副总负责综采队、综掘一队、综掘二队、准备队、普掘队、工程队、运输队；机电副总负责机电队、机电工区所属队组；总工程师负责通风工区；选煤副总负责选煤厂。
2、经营管理部职责
经营管理部是全企业现场成本管理关键责任单位，负责现场成本管理基础工作、制度建设、核实考评、定额定价和部门之间协调、各业务单位工作抽查复查、集团企业目标成本检验全方面接待参与等。具体包含：
（1）督促队组制订全员目标现场成本管理方案，要求明确责任人，制订具体管理考评要求，统一打印，装订成册。检验队组责任领导现场巡查统计、发觉问题、整改情况、考评统计及兑现情况等。
（2）要求队组配置专职或兼职成本核实员，制订经营队长、成本员、材料员岗位责任制，明确职责分工，统一打印，装订成册。
（3）要求队组制订回收复用、修旧利废管理措施，并建立统计台帐。队组结合本单位实际制订本单位修旧利废考评措施，制订回收、修理、复用、上交项目及考评措施，并建立完整台帐统计及考评兑现情况统计。
（4）要求队组建立月度成本指标考评和成本分析制度，并检验各单位会议统计。每个月必需由队长主持召开本队成本考评会，分析本队成本超节原因并提出考评意见，成本员要做好统计；队组成本员每个月要对成本建立分析制度，分析数据必需正确、原因分析透彻、整改方法得力。
3、物资供给中心职责
物资供给中心全方面负责全企业井上下现场（包含生产技术部、机电动力工区分管范围）、小仓库管理工作。参与制订现场管理措施、组织全方面检验及考评、参与集团企业现场检验等。具体包含：
（1）井下现场，分片包干，不留死角。每个月进行一次全方面检验，对照管理标准，提出考评提议，于当月28日前将检验结果报经营管理部。每三个月汇总通报现场管理存在关键问题，并提出整改方法。
（2）材料物资管理方面
①对各单位已领未耗材料，包含小仓库（含辅助生产车间），及井下各单位材料临时存放点，每个月定时进行检验，立即清理不合理占用。已领未耗物资检验关键内容：帐薄登记、实物管理、账卡物相符等仓库管理基础工作，查对库存余额，清理超储积压物。每三个月进行汇总，将检验结果及库存余额报经营管理部。
②要求各单位制订物资使用管理措施，明确操作步骤，完善领用手续。领用材料必需建帐登记，有完整小票和领发人员签字，日清月结，确保帐、卡、物三对口，严格将物资占用控制在计划（限额）以内。
按集团企业要求，从元月份开始，井下各单位材料临时存放点要建立已领未耗材料台帐，要求每个工作面、每条巷道、每个工段建立一本，具体统计收入、领用、结存情况。收入价格登记：对已经有明确价格材料，按实际价格登记，无实际价格按上一批价格登记，月底出现价差由成本核实员按领用情况进行分摊。发出价格登记：同一规格同一型号材料，出现两种以上价格时，按优异先出法进行登记。
4、生产地质技术部职责
生产地质技术部负责采掘开、运输专业、井下机电现场成本管理承接工作，具体包含：
（1）负责运输管理、作业、管路及两巷回收日常管理，分管部长对口在日常生产过程中进行管理、每个月要对采掘开、运输各专业抽查一次，于当月28日前将检验结果报回经营管理部。
（2）负责在井下为采煤队建立标准配件库，在移交工作面时统一移交。
（3）每季对全企业各施工作业场所划分现场责任区域，并在网上公告，井下公共区域也要依据其性质及用途具体划分到各责任单位。
（4）负责机电队现场成本管理及井下机电设备管理。
5、通风工区
负责工区所属队组现场成本管理，每个月对所属队组进行不少于三次检验，并于当月28日前将检验结果报回经营管理部。
机电工区职责
6、机电动力工区负责全企业设备管理工作。设备管理包含全企业设备调拨、使用、修理、复用、备用、报废及井下现场设备管理等。
（1）非备用设备要立即上井（包含损坏和废旧），设备存放必需有标识牌，定责任人,不能乱堆乱放，强化设备检修质量，在用设备无油脂跑、冒、滴、漏现象。
（2）对全企业设备建立健全管理制度、台帐登记制度，加强设备检修质量，对设备实施动态管理，立即满足生产需要。
（3）每个月要对机电队现场成本管理抽查一次，于当月28日前将检验结果报回经营管理部。
7、安全监察部职责
负责每个月安全质量标准化检验，于当月28日前将检验结果报回经营管理部。
三、考评要求
（一）企业内部检验考评要求
1、现场打分考评
企业内部现场成本管理实施队组自查、物资供给中心普查、经营管理部及各业务部室联动抽查、企业领导督查检验考评措施，具体要求以下：
①队组跟班队干天天要进行现场自查，发觉问题立即纠正，并依据企业现场成本管理检验内容及标准考评责任人。（队组要提前确定本单位分区域或分设备管理责任人、分管队干，报物资供给中心、经营管理部立案。）
②每个月物资供给中心管理人员要对所管辖队组进行一次全方面现场目标成本巡回检验，对检验中发觉问题下达限期整改通知书，并按要求考评责任队组、责任人，及分管业务部室。
③经营管理部及各业务部室每个月对现场管理进行抽查（各专业每个月抽查不少于一次，并于季度末抽查完成）。对抽查中发觉问题但物资供给中心在检验过程中未发觉，除要考评责任队组、责任人外，还要对物资供给中心进行株连考评。具体考评标准为，有一处物资供给中心未查出问题，考评物资供给中心50元，检验人、分管部长10元。对抽查中发觉问题且物资供给中心在检验过程中已发觉，但被检验单位在要求限期内仍未整改问题，对被检验单位、督查单位加倍考评。
④企业分管领导每个月要对各自分管专业进行一次督察，发觉问题（物资供给中心、经营管理部、各业务部室在检验过程中未发觉），除要考评责任队组、分管业务部室及物资供给中心外，还要株连经营管理部。有一处经营管理部未查出问题，考评经营管理部50元，检验人、分管部长各10元；发觉问题（物资供给中心、经营管理部在检验过程中已发觉但限期内仍未整改），对被检验单位、逐层督查单位加倍进行考评。
⑤物资供给中心检验过程中在公共区域发觉问题，按生产地质技术部确定责任单位进行考评，如未确定责任单位，视同为生产地质技术部责任，有一处考评生产地质技术部50元。
⑥评分方法：各业务部室联动检验得分占20%，物资供给中心普查得分占60%，安监处质量标准化检验得分占20%。
⑦考评：
评分标准及考评：井下回采专业现场考评标准分为93分，井下掘进考评标准分为95分，开拓、辅助及地面单位现场考评标准分为96分，每低于考评标准一分，考评责任单位1000元，责任区域（责任范围）具体责任人100元，珠连挂钩业务部室50元，分管部长10元。
2、标识、标志、定置化管理考评
①标志牌管理： 1、未按要求悬挂标志牌，一次扣责任人300元。2、标志牌损坏不立即更换，一次扣责任人200元。3、内容填写不完整或和实际不符，一次扣责任人100元。4、标志牌未保持洁净、整齐，一次扣责任人50元。5、标志牌丢失，除单位负担新领标志牌成本外，一次扣责任人500元。
②标识牌管理：1、未按要求摆放标识牌，一次扣责任人30元。2、标识牌损坏不立即更换，一次扣责任人20元。3、内容填写不完整或和实际不符，一次扣责任人10元。4、标识牌未保持洁净、整齐，一次扣责任人5元。5、标识牌丢失，除单位负担新领标志牌成本外，每丢一个扣责任人200元。
③材料配件定置化管理：1、在责任区域内发觉丢弃、埋压材料，按量考评，有一件考评责任人50元。2、该进库、进箱而未进，按量考评，有一件考评责任人5元。3、该上架存放而未上，按量考评，有一件考评责任人10元。4、该成型存放而未成型，一批次考评责任人20元。5、油脂按要求上架存放，凡出现不按要求存放，一件考评责任人40元。6、专用工具未按定置要求摆放，每台件考评责任人10元。
④配件库管理：1、按定置化要求摆放，不按要求，每件考评责任人5元。2、未建立规范登记帐本，考评责任人100元。3、帐、卡、物不相符，每项考评责任人20元。
3、其它：①施工单位有跨月工程，要建立单项工程进度台帐，对5万元以上工程，经营管理部要组织相关部门进行完工验收，巷道内施工完成后，要确保工完料尽，凡发觉工完料不尽，有一处对责任单位处以余料价值20倍考评，并考评责任人500元，同时要对分管责任区责任人考评500元。②施工巷道及公共区域内待回收上井物料，要立即回收、上井，凡未立即回收、上井，除按现场成本管理内容及标准对责任单位扣分外，对运输队下料组每车次考评500元。③对回收拆除工程，每个月经营管理部要依据回收单位委托回收单据和接收单位验收单据，按期初工程预算量，考虑合理损耗后，层层落实，哪一级不闭合，差额按全额考评上一级。 ④各分管责任区内如发觉有撕拨电缆现象，要视情节轻重对责任单位考评500-5000元。⑤附加说明：当队组现场打分达成本专业标准分值时（回采专业93分，掘进专业95分，开拓、辅助及地面单位现场考评标准分为96分），定置化考评部分将免予考评。低于标准分值时，实施原考评标准。
（二）集团企业季度检验奖罚要求
1、在集团企业组织季度走动式检验过程中，现场检验不达标单位（井下回采专业93分为达标分、掘进专业95分为达标分、开拓、井下辅助及地面单位96分为达标分），除根据企业内考评标准考评责任单位、责任人及挂钩部室和分管部长外，还要对不达标单位队（区）长、书记、经营队（区）长、掘开队组分管队长每人考评500元。
2、在集团企业组织季度走动式检验过程中，回采队组得分超出95分（含95分）每超一分奖励被检验单位3000元，得分在97分以上（含97分）时一次性奖励被检验单位15000元；掘进专业超出97分（含97分）每超一分奖励被检验单位4000元，得分在98分以上（含98分）时一次性奖励被检验单位10000元；开拓及井下辅助队组超出98分（含98分）每超一分奖励被检验单位4000元，得分在99分以上（含99分）时一次性奖励被检验单位10000元；地面单位超出98分以上（含98分）每超一分奖励被检验单位元，得分在99分以上（含99分）时一次性奖励被检验单位8000元。
3、在集团企业组织季度走动式检验过程中，对未达标单位发觉问题，企业要根据企业内考评标准考评责任单位和责任人（各业务部室和分管领导全部没有发觉），同时有一处考评经营管理部、物资供给中心、生产部、机电动力工区各50元，检验人、分管部长各10元，并珠连考评企业分管领导20元；检验中发觉各业务部室和分管领导全部发觉仍未整改问题，对被检验队组、物资供给中心、经营管理部、检验人员、分管部长、分管领导加倍考评。
四、企业内树立优异经典及相关考评要求
为了深入带动现场成本管理工作，每三个月在回采、掘开、井下辅助、地面辅助等四个专业分别树立一个优异经典。物资供给中心和经营管理部要组织各单位对优异经典进行参观学习。
1、优异经典评选标准是：企业内部检验和集团企业检验综合得分排名第一，同时回采专业得分在95分以上，掘开及辅助专业得分在97以上。
2、优异经典奖励标准：回采专业奖励5000元、掘开及辅助专业奖励4000元。连续取得优异经典单位奖励额度翻倍。
3、对于在企业内部检验和集团企业检验综合得分排名倒数第一，同时综合得分低于标准分单位，按优异经典奖励标准对等进行扣罚。
五、其它
1、各相关部门检验人员应本着认真负责态度参与此项工作，严格根据检验标准进行评分，客观反应各单位现场成本管理水平，并提出整改措施，促进其上管理、上水平。如发觉检验人员循私舞弊、弄虚作假，对检验人员处以应考评金额双倍罚款，如发觉检验人员有吃、拿、卡、要等违纪行为，要会同纪检部门按相关条例给严厉处理。
2、各相关部门要充足发挥其专业管理优势，把现场成本管理融到专业管理之中，对检验中碰到未尽事项，要上报领导组，由领导组作出评判。
3、各相关部门对各专业要严格根据检验内容标准进行抽查，并立即将检验结果（必需有被检验单位责任人签字）传输到企业经营管理部，经营部负责对检验结果进行整理汇总，每三个月要对检验结果进行通报，并将检验及考评结果在企业网进行公告。
4、以上考评金额要求全部落实到责任人，责任人按本队现场管理措施划分责任范围对号入座，如不能落实到责任人身上，全部考评由队干负担。同时每个月按本单位定置化考评考评总额20%对队干进行挂钩考评
5、各专业部门要严格按上述要求推行各自检验职责，并按时报送检验结果，经营管理部要对各专业部门检验次数和检验结果进行通报，凡达不到要求要求出现一次，考评单位领导和责任人各200元。
6、经营管理部每个月要汇总企业领导对分管专业督察情况，报党群部通报。
7、生产部要对全企业施工作业场所、井下公共区域划分责任区，并在企业网公告（出现变更要在当月立即重新界定并公告）。凡在无责任单位区域发觉问题，发生考评扣款全部由生产部负担。
8、井下公共区域堆放无标识材料，回收队必需立即回收到上井，物资供给中心负责建帐登记，回收财产除属企业全部外，物资供给中心要定时对回收材料进行追踪，对丢失单位按工完料不尽进行处罚。
本措施从下发之日起实施

二〇一〇年二月四日