广东遮阳科技有限公司制度汇总采购部份.doc
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1、目 录供应商评估标准2-5价格控制程序6-8供应商控制程序 9-15采购控制程序16-21采购部工作职责22采购说职务说明书23-26(), 供应商评估标准编 号CG-A-002A文献更改解决单编号修改状态0页 次1/4生 效2023-05-011目的:对供方进行评估考核,寻求符合本公司质量目的规定的供方,促使品质稳定和连续提高。2.合用范围:合用于向本公司提供产品及服务供方的评估。3. 职责:3.1供方评估小组:总经理为组长,技术、工艺、采购、品保、物流经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC为成员。3.1.1对潜在供方的调查与评估。3.1.2对现有供方的绩效进行评估。3.1.3重要产品的材
2、料价格估算。3.1.4核准合格供方名单。3.2工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估。3.4采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估。3.5品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评估。3.6物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。4. 潜在供方评估程序:4.1采购部收集具有合作潜力的厂商。4.2查证质量体系、检查资料或过程控制质量记录。4.3供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。4.4经初评合格后,采购部负责告知厂商制作样件。4.5品保部IQC依据进料检查标准进一步确认样品品质,并作记录。4.6若品质不合格
3、,规定厂商重新打样,重新打样仍不合格,则淘汰资格。4.7样品合格后,由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能力,并记录于供方评估表。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文献更改解决单编号修改状态0页 次2/4生 效2023-05-014.8供方评估内容及环节。4.8.1供方概况、生产规模、生产能力、重要客户群、ISO9000认证、安全认证。4.8.2设备的先进限度,是否可以满足本公司产品质量工艺的需求。4.8.3生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检。4.8.4重要工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。4.8.5是否有详尽记录和封样样品说明分析、具有独立或合作设计开发产
4、品的能力。4.8.6有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改善,如制作更有效工装夹具。4.8.7是否对不合格品进行了标记、隔离记录、评审和及时解决。4.8.8对采购物料是否按ABC分类管理。4.8.9对其不同的上游供方是否认期进行有针对性的评审与记录。4.8.10是否有一整套严格的进货检查控制制度。4.8.11检查人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求,仪校设备是否精密。4.8.12是否认期进行盘点,账物卡是否相符。4.8.13仓储是否整洁有序,产品防护是否保证完整好用。4.9价格交期。4.9.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文献以及他们的计算方法或模块。4.9.2拟定价格的结
5、算方式、含税价、交货方式。4.9.3拟定批量生产交货周期。4.5评估结果由技术、工艺、采购、品保、物流相关部门审核,总经理批准。4.6依据评审结果,采购员完毕编入合格供方名单并受控。4.7依据合格供方名单进行小批量试产,供货期考察3个月,若没有问题,再递增数量。5.现有供应商的复评程序:5.1质量评估:5.1.1供方应评估和选择上游供方,建立合格上游供方档案。5.1.2供方应编制采购控制程序文献,供方采购文献应清楚说明采购物资的质量规定。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文献更改解决单编号修改状态0页 次3/4生 效2023-05-015.1.3供方应对采购物资进行质量验证,
6、并形成书面记录,作为凭证。5.1.4品保部建立供方的来料质量记录,逐月汇总供方进货合格率、质量事故。5.1.5采购部联合其它相关部门对供方质量体系运营的有效性进行定期评审。5.1.6评估供方不合格品能否严格控制并进行了标记、隔离、记录、评审和处置。5.2交货期数量评估5.2.1能否依据客户订单规定提供数量。5.2.2能否按依据订单/协议规定期间准时交货。5.2.3能否提供所有单证(如订单号、批次号等)。5.3服务评估:5.3.1能提供优良的售前、售中、售后服务。5.3.2服务的及时性,质量问题出在客户环节,影响最大,赋予权重最高。5.3.3服务的及时性,质量问题出现在公司生产线,赋予权重另一方
7、面。5.3.4服务的及时性,质量问题出现在供应入库环节,赋予权重最小。5.4价格评估:5.4.1供方产品价格是否比市场价格有优势,付款条件是否比市场有优势等。5.4.2价格具有竞争力,价格总是很稳定并从不积极提价。5.4.3价格基本保持稳定,偶尔涨价。5.4.4价格基本保持稳定,但供应商经常提出涨价愿望,价格还是可以保持在合理的水平或 之下。5.4.5价格很少时候能保持稳定,供应商定期根据其愿望提价,但价格还是可以保持在合理的水平或之下。5.4.6价格很少时候能保持稳定,供应商经常根据其愿望不合理地提价。5.5新产品价格5.5.1供应商的报价总是低于市场上的竞争对手。5.5.2供应商的报价多数
8、情况低于市场上的竞争对手。5.5.3供应商的报价与市场上竞争对手的报价一致。5.5.4供应商的报价多数时候高于于市场上的竞争对手。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002A文献更改解决单编号修改状态0页 次4/4生 效2023-05-015.5.5供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手。5.6供应商价格的开放限度5.6.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文献以及他们的计算方法或模块。5.6.2发生变化时,供应商能积极地提供有关信息。5.6.3供应商有部分的(不太完善的)价格开放、透明政策。5.6.4供应商每次能根据公司的请求提供基本的信息,当价格的成本结构发生变化时,供应商不会积
9、极地告知公司,但假如公司有请求,供应商会提供相应的信息。5.6.5供应商没有价格开放、透明的政策,并拒绝提供任何有关其成本的信息。6.保持评估动态平衡6.1在评审供方的过程中,市场需求和供应在不断变化,在保持供应商相对稳定下,依据实际情况及时修改供应商评价标准,或重新开始新的供应商评估。6.2合格的供应商队伍不应当总是静态的,而应当是动态的,这样才干引入竞争机制。6.3良好的动态评估机制会促使公司与优秀的供应商共同发展。7.评估要素7.1质量是最基本的前提,假如产品质量过不了关,其余项目再评的必要。7.2价格评估相称重要,但只有在质量得到保证的前提下,价格评估才故意义。7.3如B类瓶颈物料供应
10、商,交货期的评估要比成本评估更重要。8.评估分类8.1月度考核一般针对核心供应商,考核的要素以质量和交货期为主。8.2季度考核针对大部分供应商,考核的要素重要是质量、交货期和成本。8.3年度考核则针对所有供应商,考核的要素涉及质量、交货期、成本、服务和技术合作等。8.4依据产品类别性质可分为铝材类、电机类、塑料五金类供方。9.相关文献9.1采购控制程序9.2供应商控制程序10.质量记录10.1供应体系评估表10.2合格供方名单编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文献更改解决单编号修改状态0页 次1/3生 效2023-05-011.目的:合理控制物料采购成本、物料价格与市场价格接轨
11、,实现本公司低成本高效益目的。2.合用范围:合用于本公司与生产、销售相关的原材料、半成品、成品的价格控制。3.职责:3.1采购部采购员负责物料价格的询价、比价、议价。3.2采购部经理助理负责物料价格档案的分类编撰。3.3采购部经理负责物料价格的审核。3.4总经理负责物料价格的批准。3.5文控中心负责对物料价格的受控及发放。3.6财务部负责对批准后的物料价格进行管理、抽查。4.程序:4.1对采购物料进行分类,对不同类别的采购物料根据其市场特点和采购方式,拟定不同的价格控制方式。4.1.1大型工程项目核心物料采用招投标拟定价格。4.1.2一般随机采购物料采用询比价拟定价格。4.1.3生产类物料采用
12、成本分析方式(价格构成明细表)比对拟定价格。4.1.4协议价格情况下采用最低限价拟定价格等。4.1.5所有涉及到金属、塑料的物料价格与金属、塑料网价格衔接。4.1.6在货源紧张、独家工艺、专卖品等特殊情况下可不需要进行价格控制方式。5成本分析方式的价格控制。5.1规定合格供方或经部门经理以上批准的有潜质的供方对其物料列出单项成本分析明细表。5.2成本分析项目。 5.2.1直接及间接材料成本。5.2.2工艺方法。5.2.3所需设备、工具。5.2.4直接及间接人工成本。5.2.5制造费用或外包费用。5.2.6包装材料成本。5.2.7税费。5.2.8供方行业标准利润。5.3采购员依据供应商提供之报价
13、的成本明细逐项作审查、评估,求证成本的合理性。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文献更改解决单编号修改状态0页 次2/3生 效2023-05-015.4依据商议结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术规定、供货单位、联系电话、传真号。5.5采购员向部门经理提供2家以上的价格明细分析表。5.6物料采购价格审批单经部门经理审核、总经理批准后生效。5.7物料采购价格审批单输出至文控中心、由文控中心发放至采购部、财务部、市场部。6.询议价方式的价格控制。6.1选择至少2家以上符合采购条件的供方作为询价对象,询价之供方应属合格供方或经部门经理以上批准有潜质
14、的供方。6.2选择询价的对象时,应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序去选择。6.3询价后,应比对各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致后,方可选择2家以上供应商进行交互议价。6.4议价时应注意产能、工艺品质、包装标准、交期、服务兼顾。6.5议价后根据议价过程及结果客户填写物料采购价格审批单注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术规定、供货单位、联系电话、传真号。6.6采购员向部门经理提供货比2家以上的价格情况。6.7物料采购价格审批单经部门经理审核、总经理批准后生效。6.8物料采购价格审批单输出至文控中心、由文控中心发放至采购部、财务部、市场部。7.采购部加强与供应商议价,加强议价优
15、势掌握。7.1市场材料价格下跌或有下跌趋势时。7.2采购频率明显增长时。7.3本次采购数量大大高于前次时。7.4本次报价偏高时。7.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。7.6公司策略需要减少采购成本时。7.7其他有利条件时。7.8价格调整必须经供方书面评审确认。7.9价格调整的审批方式按6.7-6.8条款执行。8.限价采购价格控制方式8.1对于常用物料或价格不常变动的物料等,事先选定供应商,议定供应价格及交易条件,办理协议采购,以保证物料供应来源,简化采购作业程序。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003A文献更改解决单编号修改状态0页 次3/3生 效2023-05-018.2
16、常用物料价格控制的标准是每次采购价格不高于上次采购价格或协议价格。8.3 特殊材料和设备的价格控制。8.3.1特殊材料、设备、用品或项目,采购部会同使用部门共同询价与议价。8.3.2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购部应送请购部门确认后方可议价。9.招投标方式下的采购价格控制。9.1制订招投标管理标准。9.2设立招投标工作小组主持全公司各项招标管理活动,组长由公司总经理担任,成员包括财务部、采购部、技术部、工艺部、品保部负责人。9.3通过发标开标决标这一流程,填报开标评标结论表,作为购销协议签订价格的依据。9.4价格拟定过程监督:开标评标结论表、书面记录分类连续编号,相关
17、小组人员署名、组长署名等。9.5采购部依据投标结果与中标方签订购销协议。9.6购销协议提交到文控中心受控。10.相关文献10.1采购控制程序10.2供应商控制程序11.质量记录11.1采购计划11.2采购协议11.3物料采购价格审批单编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文献更改解决单编号修改状态0页 次1/7生 效2023-05-011.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理,以保证供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具有满足本公司规定规定的能力。2.合用范围合用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方,提供营销服务和产品设计开发服务的供方。3.职责3.1供应商评估小组:总经理为
18、组长,采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长,开发工程师、采购工程师、IQC工程师为成员。3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。3.1.2采购部负责对重要原材料的市场价格调查和评估。3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。3.1.4总经理负责公司年度供方评估、批准合格供方名单。3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评估和跟踪管理。3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评估和跟踪管理。3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评估和跟踪管理。3.6品保部负责对供方来料的检查、汇总、分
19、析。3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评估。4.供方评估程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料(涉及外协加工件)。4.2物料、外协供方的选择、评估。4.2.1供方评估的内容:A、公司形象。B、管理人员素质。C、专业技术能力。编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-11C文献更改解决单编号修改状态0页 次2/7生 效2023-05-01D、机械设备的良好状况。E、原材料供应渠道和品质。F、产品品质控制能力。G、生产能力。H、产品价格。I、资金和信誉状况。J、管理制度良好状况。4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方,作为候选供方(获得产品、体系认证公司优先)。向其
20、发出“供方认定表”,规定对方提供营业执照、公司资料,总经理公司技术、工艺、品保部进行评估,必要时,到生产场合进行现场评估,做出评审结论,得分70分以上的为合格供方,合格供方评估表报总经理批准。4.2.3供方复评,总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。得分70(含)分以上的列入“合格供方名单”,继续下达“订货单”。得分70分以下的为待观测供方,若产品为独家供应或其它特殊情况,在不影响我司质量的前提下,结合以往交货及质量状况,填写“待观测供方评审报告”,责令其限期改善,并报总经理批准后继续签发“订货单”,若该产品为多源供应,则直接将该供方列入淘
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