安全表格汇总-.doc
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1、HSE目的、指标和管理方案规划表年度:目的: 总 负 责:指标: 绩效参数: 编号:HSE105-B06序号采 取 措 施负责人月 份预算备注123456789101112制表人: 审查人: 批准人: 日 期: 日 期: 日 期: 环境因素检查表 编号:HSE106-B01环境因素现在过去将来正常操作异常操作/意外状况紧急状况废气排放(SO2、NOX、HC、CO2、等)污水排放(含油污水、生活废水等)油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪声大量异味、臭味散发,影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放,导致能源浪费使用对臭氧层导致破坏的物质(哈龙、
2、CFC等)资源使用水电气燃料原料环境因素辨认评价表 编号:HSE106-B02序号活动/产品/服务环境因素状态(正常/异常/紧急)环境影响评价准则是否重大因素控制措施法律污染能源消耗公司形象分析人员日期审 批: 日 期:重大影响环境因素及控制措施清单 编号:HSE106-B03序号活动环境因素环境影响等级有关部门控制措施负责人隐患整改告知书 编号:HSE107-B01受检单位签字检查时间隐患部位:隐患情况:整改规定:限定完毕时间: 年 月 日签发单位: 签发人:隐患整改反馈单 编号:HSE107-B02整改单位时 间违章解决或隐患整改情况:(整改单位盖章)整改负责人复验人HSE法律法规、标准及
3、其他规定清单 编号:HSE108-B01序号法律法规名称颁布日期生效日期合用章节和内容合用部门HSE法律法规、标准及其他规定符合性评审记录单位: 评审日期: 编号:HSE108-B02序号法律法规名称颁布日期生效日期合用章节和内容符合情况承包商HSE管理机制检查清单 编号:HSE109-B01项目序号检查内容符合性备注是()否()承包商安全、环境、健康方针陈述1是否有一个书面的HSE方针2方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目的3领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动: a) 参与HSE会议 b) 发布支持信息 c) 定期现场HSE检查 d) 参与事故调查 e) 奖励对的的HSE行为4是否
4、有书面HSE行动计划;是否对行动计划定期评审以保证计划的实现HSE责任、职责及资源配备5是否有现成的HSE管理架构,成员是否涉及高层领导6是否有专职: a) HSE领导 b) HSE监督人员 c) HSE协调员7管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责是否明确8符合HSE规定的资源配备9是否有每周一次的HSE会议危害辨认、风险评估及控制10与公司的运作相关的危害和环境因素是否已辨认及评估11对已辨认的危害和环境因素是否进行记录12已采用的控制措施是否基于风险评估结果13是否建立起控制风险措施执行的监督机制个人防护14是否免费提供应职工合适的个人防护用品15发放个人防护用品是否是依据风险评估结果
5、16是否有具体的个人防护用品清单17是否制定了个人防护用品检查和维护的计划18是否进行了个人防护品使用的培训承包商安全、环境、健康培训计划19是否建立岗位人员专业技能培训标准20岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训21特殊工种人员是否取得了相应的资格证书22是否有对新雇员、近期提高或聘用的监督人员进行HSE上岗教育的计划,计划是否涉及以下方面的内容: a) 工作危险性 b) 安全监督程序 c) 安全监督程序 d) 应急程序 e) 急救程序 f) 火灾防止与响应 g) 不安全行为和状态报告23上岗HSE教育计划时间是否达成20小时24岗位操作人员是否接受过规定的HSE培训和再培训25对监督人
6、员是否有特定的HSE培训计划26对职工HSE培训及专业培训是否有记录27是否有职工HSE胜任考核记录HSE规章制度和操作规程28现场管理29动火作业30受限空间的进入31破土作业32起重吊装作业33高处作业34临时用电35设备上锁和警告标志36车辆安全37压缩气瓶38便携式电动工具39个人防护用品40放射线作业41化学品储存、使用42应急预案43废物解决44不安全状况报告45伤病记录定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序46是否对职工进行雇佣前医疗检查47是否对职工进行定期常规医疗检查48是否预先拟定身体适合工作的能力49是否依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的职工进行定期医疗检查HSE检查监
7、督50是否有监督人员进行定期的工作场合HSE检查51是否对HSE体系进行审核52是否有不符合分析、跟踪整改程序53采购的有害物质是否具有材料安全数据表(MSDS)54采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证55是否建立及实行设备定期检查制度:a) 起重设备b) 移动梯子、手脚架 c) 升降机d) 灭火器e) 便携式电动工具f) 焊接设备 g) 特殊个人防护用品56是否按照常规规定维护操作设备57对于检查检查过的设备是否有相应的检查和维护标志58是否有设备检查和维护记录事故事件报告、调查和解决管理规定59是否已建立事故、事件(涉及未遂事件)报告和登记程序60事故记录是否在事故通告板公布61是否建
8、立事故、事件调查解决程序承包商HSE资格预审记录 编号:HSE109-B02序号承 包 商 名 称预审时间过去三年事故记录HSE体系运营情况预 审 结 果存 在 问 题预审部门: 记录人: 年 月 日合格承包商名录 编号:HSE109-B03序号承包商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备 注编 制批 准日 期承包商施工现场检查记录 编号:HSE109-B04承包商:工作地点:检查人:日 期:序号现场检查内容不符合、欠缺或需要改善的方面(描述)整改措施负责人完毕日期1现场整体情况(HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等)2动火、火灾防止和防护3个人防护用品及职业卫生、环境4手动和机械工具、
9、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆5挖掘、动土、开沟6用电(电线 、电缆等)7脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护8有害作业程序(如进入受限空间)以及作业票、许可证9HSE标记、标志、警告牌、信号等10其他(班组HSE会议、伤病记录及其他HSE记录情况)承包商HSE表现评价记录 编号:HSE109-B05承包商:评 审 内 容表 现 评 价可 接 受需要改善不 适 用危险控制1.现场管理2.机器防护3.一般危险4.设备、防护用品、工具等的维护5.作业许可制度6.个人防护用品火工灾业控卫制生和1. 化学品危害控制2.易燃和易爆材料控制3.火灾控制手段4.废物和垃圾收集安全计划1.监察人员的安全训练2
10、.新雇员的教育3.安全会议4.安全检查5.安全促进6.监察人员与雇员的安全交流7.应急演习8.事故调查和报告安全表现1.现场医务护理的伤病数量2.可记录伤病的数量3.损失工作日事故的数量4.设备损坏事故的数量5.违章事故的数量评审部门: 记录人: 年 月 日供应商HSE资格预审记录 编号:HSE110-B01序号供 应 商 名 称预 审 时 间情 况预 审 结 果存 在 问 题预审部门: 记录人: 年 月 日采购物资HSE风险评价表编号:HSE110-B02公司名称需要数量物资名称供货日期相关HSE信息内容项目:状态:生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS使用说明书安全标签防护规定重要成
11、分包装、储运规定防爆等级产生或排放空气污染物质量:SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等产生或排放有害废物及数量:重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量:粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学:逼迫体位等安全性能1)设计缺陷:强度不够、稳定性差,外露振动部件等;2)防护缺陷;防护不妥,防护距离不够等;3)带电危害,如带电部位裸露,漏电等;4)振动危害:机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等;5)电磁辐射:X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等;6)导致高温灼伤/低温冻伤:7)信号缺陷:8)使用/产生有毒物质:9)使用/产生腐蚀性物质:10
12、)使用/产生易燃易爆物质。评估结论:合格供应商名录 编号:HSE110-B02序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备 注编 制: 批 准: 日 期:供应商HSE表现评价表 编号:HSE110-B04供应商名称价格产品质量服务及时限度HSE表现服务质量备注评价人: 评价时间:技术交底记录 编号:HSE112-B01工程(产品)名称方 案 名 称施 工 单 位交 底 人交 底 时 间交底内容参加交底人高处作业票 编号:HSE112-B02工程名称施工单位作业人员工种作业人员工种作业时间施工地点作业人员姓名作业人员姓名施工班组长队、车间领导特殊高处作业审批安所有门: 厂领导:操作环节和控
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