超市计算机管理信息系统项目投标书样本.doc

超市计算机管理信息系统项目投标书样本

117
2020年5月29日
文档仅供参考

超市计算机管理信息系统

项目投标书

北京四通计算机技术有限公司
二零零三年四月

目录:
1说明:
2．系统概述
2．1用户的基本情况
2．2.用户的需求分析
2．3用户的业务流程分析(框图)
2．4整体解决方案
3硬件部分;
3．1服务器的选择
3．2收款机的选择
3．3工作站的选择
3．4附属设备的选择
4．网络设备的选型
4．1网络的总体结构
4．2网络设备的选择
4．3综合布线及网线的选型
5．系统软件的选择
5．1操作系统的选择
5．2．数据库软件的选择
5．3工具软件的选择
6．应用软件介绍
6．1应用软件系统的功能设计
6．2应用软件设计的步骤与方法
6．3应用软件的功能设计
7．项目的实施:
7．1项目实施的目标:
7．2项目实施的进度
7．3项目实施的管理
7．4工地现场的状况与管理
8．培训与售后服务:

1.说明
本文件为商场计算机管理信息系统项目方案书。本标书中关于商场的基本情况参考了商场相关的邀标书,关于商场的业务流程主要参考了国内同类商场的基本业务流程,本文主要介绍了商业信息系统集成中业务流程的设计与本公司为商场提供的应用软件解决方案。
1． 本方案可分拆将相关资料给予相对应的部门参考
2． 本方案篇幅有限,叙述不够完整之处可修改
3． 用户的需求了解不尽全面,本方案与实际的方案有出入。
4． 为节省时间可按目录参考相关章节
2．系统概述:
2．1用户的基本情况:
经过交流和考查,商场的基本数据列表如下:
商场名称
地址:
营业面积

楼层数

收款机点数

收款机台数

业务点数

业务工作站数

机房在楼层

日交易量

日销售额

商品数量

商品品种数

商品大类数

商品小类数

条码商品数

PLU商品数

NLU商品数

营业员数

收款员数

管理人员数

基本厂家数

零售商品数

批发商品数

经销商品数

代销商品数

说明:1.收款机台数如不确定,是按每200-250平方米一个款点确定:
2．销售商品的数据可参考同类商场的状况估算
参照以上的基本情况,能够确定系统软件及硬件的基本情况。
2．2用户的基本需求分析:
2．2．1参照以往项目工程中的计算机管理系统建设的有关资料,确定超市计算机管理系统的硬件结构如下:

超市是一家大型商业零售企业。管理信息系统将使公司从系统一建立起,就以计算机收款机系统为工具,实现商品流转的主流处理。系统的最终目标是在采用计算机通讯网络技术和科学管理方法的基础上结合国际国内的先进计算机管理经验和教训,建立一个覆盖各级主要业务功能的人机协调的管理信息系统。实现以商品经营管理、人事劳资管理、商情信息管理等方面数据采集,传递、处理、 存栏、查询输出一体化,具有一定经济活动分析能力的管理信息系统。及时、准确反映企业经济活动状态,成为企业内各级管理人员的有力工具。支持她们进行科学化经营管理,使企业获得良好的经济效益和社会效益。
系统设计要求
A:系统要有良好的通讯联网功能。
B:客流量大,系统的销售界面响应速度要快。
C:整个系统的操作维护要简单,容错功能要强。
D:为提高效率,商品要基本实现条码管理。
由于北京四通计算机技术有限公司当前尚未对超市管理体制及业务流程进行详细调研,现根据北京四通计算机技术有限公司以往的商业零售企业系统集成的经验,对其管理体制作如下估计:
超市经营管理模式在参考了国内大中型商业零售企业的现有管理基础上, 并在一定程度借鉴了国外先进的商业管理经验, 从而形成了一套当前在国内极为先进的商业管理体制, 其特点如下:
1). 采取国内商业零售企业惯用的"两级管理,一级核算"的管理体制。采用国内的大中型连锁经营商业企业的 "进价核算制",核算商品流转的各项经济指标将以商品的售价金额进行核算。
2). 由总库统一设立配货中心,配货中心统一进行所有商品的采购,进货 ,定价,进出库,接收各个分组要货请求,统一对各个分组行配货,并统一对各个供货商进行结算。
3). 绝大多数的商品的核算方式为 "商品的单品的数量进价金额制",即商品核算到单品,按单品核算商品的数量,成本,毛利及其利润。反映企业经营情况的财务和商品流转指标,自向下最多分解到营业小组级,部分指标如营业额以定额形式下达至营业员个人(即单人核算)。
4).商品流转的进,销,调,盘,存,物价等各业务环节及所销售的商品无论外贸,内货及现货采购均由商场进行相应处理。各柜组间若有商品交换,视为所有权转移, 按商品调拨处理, 但在此时商品调拨均为平价调拨。
5). 设物价部门, 统一管理购物中心的商品定价,变价及商品编号。所经营的各种商品若进行优惠或折扣, 由经营部填写商品优惠单, 送到收款台执行。商品若由于外部条件发生零售价的变化时,由超市统一填写 "商品变价单", 统一执行商品的变价工作。
6). 商品的经营方式可有:经营,代销,联营,引厂进店等, 处理同种商品的不同经营方式需分别核算,规则不同.
7). 商品的核算原则为 "先进先出",同种商品若有不同的经营方式时,其核算原则为 "先经后代"。
8).收款员直属财务部,每个收款台可收多个小组的商品货款。各收款台所收货币结算统一交付银行,然后在依据销售日报按经营部汇总销售金额,将该销售额分别记录各经营部的经营业绩。
9).团体购物的处理团体购物(在其购物跨越几个经营部的时候),收款可统一在一个经营部内进行结算,其流水及利润的分配按经营部之间的约定进行。提货地点可在大库或散库(经营部库)。
2.2.2.按当前现代化商场的设想,顾客在经营部随处购物,同楼层内任意收款台交款。各楼层的营业小组为多个。这就意味着每个收款台可收多个小组的商品货款。因此拟使收款员直属商场财务组。收款台所收货币结算统一交付银行,然后再依据销售日报按经营部汇总金额,将货款自该帐户划入各经营部帐户。
2.2.3前台售货的方式可分为三种:
1).超级市场及部分敞开式销货区。顾客自取商品,持物至出口交款。
2).封闭式售货柜台及部分敞开式销货区,实行数量核算的商品,售货员开小票,顾客持票交款或由售货员代为交款。
3).实行零售金额核算的小商品柜台及店中店由售货员直接收款。
2．2．4系统的灵活性要求
在进行计算机商业管理信息系统设计时,需要充分考虑到超市 随着经营业务逐步展开及扩大, 经营管理机制因需要而变化,对管理信息系统带来的影响。 我们能够予见到的有可能发生的变化是:
1) 机构设置变动。机构设置变动我们能够预见到的
2) 机构职能的重新组合、开展连锁店和超市业务。
3) 业务流程变动。
4) 业务处理规则及计算公式变动。
5) 主要经营指标的评估周期变动。
6) 商品成本计算方式变动。
7) 对系统功能需求增加,导致数据结构及至系统结构发生变化。
8) 因机构或职能变动导致各类终端设备物理位置变动。
9) 对系统处理能力的要求,超出原设计能力。
上述变动,要求系统在硬、软件配置及其总体结构上有较大的灵活性和可扩充性。

2．2．5. 系统的可靠性要求
零售商业企业的前中心业务对系统可靠性的要求是不同的。
1) 商店营业时间内,前台零售数据不得丢失。在网络发生故障时,收款机可脱离网络独立运行。
2) 后台服务器系统允许故障中断,但不允许数据丢失,考虑到期末处理及报表处理的要求,服务器系统的故障中断不得超过一天。
3) 后台主服务器系统建议采用当前最先进的主服务器的双机备份技术, 即在一台主服务器系统出现问题时, 另外一台备份服务器系统可在十几分钟内接替主服务器的工作, 保证了系统的可靠性。 在运行一段时间后, 在资金充裕的情况下, 可考虑采用服务器双机热备份技术(即CLUSTER 技术), 从而在最大程度上保证了系统的可靠性。
4) 系统在任何时期,数据不得丢失,系统提供多种数据备份手段及数据备份策略,如在后台主服务器采用双机相互交叉热备份(在分店采用服务器磁盘镜像),提供操作系统及数据库一级的数据备份,提供各个时间段的数据恢复功能。

2．2．6． 系统开发的指导方针和技术路线
系统开发的指导方针是安全、可靠、经济、实用;具有一定的灵活性和适应性,并便于进一步扩充。系统开发的技术路线是采用成熟而又不失其先进性的系统设备,配置及MIS开发技术,借鉴和吸收已有大中型商业企业管理信息系统的经验,开发出具有国内先进水平的管理信息系统。

2.2.7系统总体需求:
本系统选用开放式系统;采用分布式处理及客户机/服务器方式;保留足够的向上、向下扩展能力。

2.2．7．1.主服务器系统要求:
采用开放式操作系统;
采用高可靠性的专用微机服务系统;
系统提供备份功能,进一步提高可靠性;
处理能力大于日销售额 250万元来考虑;
操作系统安全等级C2(美国军用安全标准)以上;
数据可用磁带进行转储;
可扩展性好;
实时存贮设备容量在40GB以上;
联机存贮设备在100GB以上;
2.2．7．2.网络系统要求:
支持客户机/服务器方式;
支持开放式网络标准;
支持DDN, X.25;
系统提供较高性能与带宽;
有良好网络管理功能;
网络系统简便, 易于维护;

2.2．7．3.数据库要求:
运行开放操作系统之上;
采用大型关系型分布式数据库, 以提供高性能和高可靠性;
安全等级C2以上;
支持客户机/服务器方式;
系统升级和扩展能力强;

2.2．7．4.超市应用软件要求:
超市管理信息系统应用软件应包括16个业务子系统:
(1) 基础信息系统;
(2) 前台 POS 管理;
(3) 商品流转管理;
(4)价格管理系统;
(5) 盘点管理系统;
(6) 单据流转管理系统;
(7) 统计分析管理系统;;
(8)生鲜管理系统;;
(9) 促销管理系统;;
(10)供应商管理系统;
(11)卡管理系统;
(12) 与第三方财务软件接口;
(13)系统维护;
(14)总经理决策分析系统;
(15)信息查询系统;
(16)批发管理系统;
软件采用模块化设计,具有较高的可用性和可维护性,各模块可根据用户的要求,灵活组合搭配。
2．3用户的业务流程:
2．3． 1系统功能列表

MIS系统

综合业务管理
商品质检考核
收银管理系统
磁卡管理系统
贵宾卡管理
进销存管理
商品编码管理
供应商管理
后台维护管理
人力资源管理
前台收银系统
总经理查询

前台收银系统

零售开票

全天销售统计

销售开票
开票练习

营业员销售统计

商品盘点

柜组销售统计

查询报表
快速键定义快速

当日小票查询

商品信息查询

历史小票查询

前台收银系统
收银员登陆

交接班
系统维护
红冲小票

置日期时间

设置小票号

脱网操作

联网操作

安全退出关机

查询工作日志

修改操作员密码

交款单输入

收银员离开

当日小票列表

供应商管理系统
增加供应商信息

供应商和合同
修改供应商信息

供应商费用输入

临时转为正式供应商

供应商费用冲红

增加供应商经营方式

供应商费用查询

删除供应商经营方式

供应商代销结算

永久删除供应商信息

供应商管理系统
供应商入库成本

供应商撤柜
收银员登陆

供应商结算
供应商销售成本

清还供应商全部商品

生成专柜结算单中间数据

中

供应商编码合并

输入合作经营合同

生成联营结算单

修改合作经营合同

修改结算单

删除合作经营合同

审核结算单

续签合作经营合同

结算项目设定

地区编码

设置结算日

汇率管理

供应商经销结算

商品范围设置

商品信息

抽奖设置

打印对奖单

供应商资料

供应商合同

查询

供应商结算单

打印供应商全部资料

后台维护管理系统

收银机组定义

修改收银机组定义

查询收银机组定义

系统配置
营业员销售统计

收银员定义

付款方式定义

计算员工所得奖金

系统参数设置

权限角色定义

管理架构编码

后台维护管理系统
日常维护

操作员权限定义

权限定义
大中小类编码

操作员密码设置义

查询操作日志义

每日初始化

设置员工所属柜组

日终处理

未统计数据销售

数据备份

后台登录监视

后台软件升级

日常维护
前台收银监视

天气情况输入

实时数据处理控制

删除历史小票数

商品编码管理系统

输入新增商品编码

修改新增商品编码

系统配置

审核新增商品编码

修改商品属性

删除商品编码

增加专用商品条码

修改商品编码

修改专用商品条码

修改商品税率

条码管理
取消专用商品条码

增加商品供应商和经营方式

重用专用商品条码

删除商品供应商和经营方式

打印商品条码

合并商品编码

商品编码管理系统

打印商品标签

查询商品信息

查询供应商信息

商品查询

商品品牌编码

查询合同信息

商品产地编码

查询销售专用条码

重点商品字典编码

查询新增商品单据

商品分类

重点品牌编码

产地编码

商品重点管理

品牌编码

打印商品编码

贵宾商品类别定义

综合业务管理系统

采购管理
1、输入订单2、修改订单
3、审批订单4、由订单生成入库单
5、取消订单6、查询订单

1、输入直上柜单2、修改直上柜单
3、到货审核购入仓单4、输入采购入仓单
5、修改采购入仓单6、到货审核采购入仓单
7、输入柜台退厂单8、修改柜台退厂单
9、审核柜台退厂单10、输入仓库退厂单
11、修改仓库退厂单12、审核仓库退厂单
13、查询入库退厂单

入库管理

1、输入商品异动单2、修改商品异动单
3、审核商品异动单4、查询商品异动单
5、输入商品移柜单6、修改商品移柜单
7、审核商品移柜单8、查询商品移柜单
9、输入商品损溢单10、修改商品损溢单
11、审核商品损溢单12、查询商品损溢单
13、输入商品串销单14、修改商品串销单
15、审核商品串销单16、查询商品串销单

库存管理

1、输入调价通知单2、修改调价通知单
3、审核调价通知单4、查询调价通知单
5、输入进价调整单6、修改进价调整单
7、审核进价调整单8、查询进价调整单
9、输入扣率变更单10、修改扣率变更单
11、审核扣率变更单12、取消扣率变更单
13、输入柜组优惠单14、修改柜组优惠单
15、审核柜组优惠单16、取消柜组优惠单
17、输入供应商优惠单18、修改供应商优惠单
19、审核供应商优惠单20、取消供应商优惠单
21、输入单品优惠单22、修改单品优惠单
23、审核单品优惠单24、取消单品优惠单

综合业务管理

物价管理

1、设置盘点日2、盘点表拆分到柜
3、查询盘点表4、审核柜组盘点表
5、审核通盘盘点表6、漏盘商品表
7、错盘商品表胜8、柜组盘点盈亏表
9、商场盘点盈亏表10、盘点输入信息打印
11、生成空白盘点表12、修改空白盘点表
13、查询空白盘点表
14、由空白盘点表生成正式盘点表

盘点管理

查询

1、查询商品信息2、查询供应商信息
3、查询合同信息4、查询订单
5、查询入库单6、查询异动单
7、查询商品损溢单8、查询商品移柜单、
9、查询进价调整单10、查询调价单
11、查询供应商优惠单12、查询单品优惠单
13、查询扣率调整单14、查询柜组优惠单

进销存管理系统
进销存管理

采购员考核

1、 商品科折扣折让汇总表
2、 柜组折扣折让汇总表
3、 供应商折扣折让汇总表
4、 折扣折让明细表
5、 商品科销售汇总表
6、 柜组销售汇总表
7、 供应商销售汇总表
8、 柜组销售明细
9、 供应商销售明细
10、 销售单品汇总表
11、 品牌销售汇总表
12、 商品科采购员销售明细
13、 商品科销售时段表
14、 柜组按税率销售统计
15、 单品销售流水帐
16、 柜组销售流水帐
17、 柜组供应商销售流水帐
18、 柜组销售日报表
19、 柜组供应商销售汇总日报表
20、 柜组供应商销售明细日报表

1、 采购员费用查询
2、 采购员进货明细
3、 采购员资金状况
4、 采购员资金状况汇总
5、 采购员进货毛利考核

销售报表

采购员考核

进销存报表

1、 采购员费用定义
2、 采购员费用录入
3、 采购员费用红冲
1、 柜组进销存汇总表
2、 区域进销存汇总表
3、 供应商进销存汇总表
4、 柜组各供应商进销存汇总表
5、 部门进销存汇总表
6、 供应商商品进销存汇总表
7、 结转经代销成本
8、 结转联营成本

库存报表

1、 商场库存明细报表
2、 商场存量过低报警
3、 商场存量过高报警
4、 保质期中期报警
5、 保质期提前报警
6、 超保质期报警
7、 已销红商品报表
8、 柜组销售坪效分析表
9、 库存销售动销分析表

采价管理

销售分析

计划录入

其它

资料查询

1、 定义采价商场
2、 定义参与采价的部门
3、 录入采价商品
4、 查询采价信息
5、 打印采价信息
1、 单品三级帐
2、 财务核算权限配置
1、 商场销售趋势图
2、 部门销售趋势图
3、 柜组销售趋势图
4、 供应商销售趋势图
5、 品牌销售趋势图
6、 部门每日时段销售趋势
7、 部门销售统计分析三级表
8、 销售统计分析二级表
9、 供应商销售统计分析二级表
10、 统计分析表封面
11、 供应商销售排行
12、 柜组销售排行
1、 重点单品计划录入
2、 营业员计划录入
3、 柜长计划录入
4、 业务主管计划录入
5、 采购员计划录入
6、 重点商品计划查询
7、 营业员计划查询
8、 柜长计划查询
9、 业务主管计划查询
10、 采购员计划
1、(联营)应付帐款明细表
2、(代销)应付帐款明细表
3、(经销)应付帐款明细表
4、商品科柜组品牌销售

收银管理系统

收
银
管
理
系
统

缴款管理

查询交易记录

查询缴款单

长短款报表

缴款汇总表

营业员销售报表

支票统计报表

信用卡统计报表

收银员收银报表哦

收银机收银报表

收银员定义

收银机监控

登录收银员列表

发送前台信息

收银员考核表

常见信息输入

合同

商品信息

供应商

收银管理

查询

磁卡管理系统
卡类别资料

卡单位资料

输入卡资料

修改未审核卡资料

审核磁卡

卡资料管理

修改已审核卡资料

修改卡密码

复位卡密码

磁卡挂失

磁卡冻结

磁卡管理系统

磁卡销户

磁卡解挂

磁卡解冻

卡帐务续存

卡帐务管理

续存修改

续存审核

续存红冲

查询磁卡资料

信息查询

查询单位资料

查询磁卡日志

查询单位磁卡汇总报表

贵宾卡管理系统
输入贵宾卡资料

修改贵宾卡资料

贵宾卡管理
查询贵宾卡资料

注销贵宾卡

打印贵宾信头

商品贵宾属性查询

商品贵宾属性设置

贵宾卡帐务
管理
设置贵宾积分基数

会员优惠单

贵宾卡管理系统

变更会员优惠单

会员资料查询

贵宾购物查询

贵宾消费排行

查 询
将到期贵宾卡

已到期贵宾卡

贵宾卡销售商品联

贵宾卡销售顾客联

总经理查询系统

总经理查询系统

1、 销售快报
2、 本日时段趋势
3、 收银机监控
4、 实时销售曲线

销售快报

1、 销售金额分析
2、 品牌销售分析
3、 实时信用卡监控分析
4、 支付方式销售分析
5、 贵宾卡消费分析
6、 贵宾卡积分分析
7、 销售毛利分析

VIP分析

部门分析

1、 商品类别分析
2、 品牌销售分析
3、 经营方式分析
4、 主要商品分析
5、 信用卡分析

销售分析

1、 VIP卡消费排行
2、 VIP年龄段分析
3、 VIP品牌分析
4、 VIP管理层次分析
5、 VIP商品类别分析
6、 VIP积分查询分析

1、 供应商销售排行
2、 合同与执行
3、 合同查询
4、 结算单查询
厂商资料

1、 采购员考核
2、 质检信息
3、 柜组信息
4、 退货信息
5、 顾客信息
6、 人事信息
7、 市场信息
8、 优惠分析

查询

1、 收银员业绩查询
2、 库存查询
其它

商品质检及售后服务管理系统

商品质检及售后服务管理系统

1、 进货验收录入
2、 巡检专检录入
3、 商品交付录入
4、 售后退换货录入
5、 售后维修录入
6、 商品质检单据查询
7、 商品质检单据修改
8、 商品质检单据审核

商品质检管理

商品质检编码

1、 退换货商品字典编码
2、 顾客档案编码

送货管理

1、 送货单输入
2、 送货单修改
不合格商品管理

1、 不合格商品报告单
2、 不合格品单修改
3、 不合格品单查询

1、 投诉受理单输入
2、 投诉受理单修改
投诉管理

1、 退换货登记
2、 退换货修改

退换货管理

1、 电器类(检保修)
2、 非电器类(检修)
3、 派出单输入
4、 派出单修改
简保修管理

2．3．2．主要商业流程
2．3．2．1．物流流程

进
销
存
加工包装
分类系统
派车系统
配送系统
储位/存取
储位规划
储位管理
入库资料处理
入库作业
订购

采购
出库指示
订单资料
入库指示
采购资料

客户

帐务管理
入库管理
储存管理
出库管理

供应商
流通加工
分类
出货检查
装货
配送
拣货
入库
存放
进货验收
进货
库存管理
订单/销售管理
采购管理

2．3．2．2信息流程

公司决策层

销售分析
库存分析
财务分析

资金占用情况
资金周转情况
利润情况
税金情况
人事管理
财务情况等

• 卖场销售汇总,存货汇总
• 卖场人事工资考勤业绩
• 卖场各种申请
• 卖场发行的会员或卡
• 盘点溢缺削价全损串号等

• 公用服务
• 业务员远程查询
• 会员服务

财务中心

• 订单
• 结算单
• 资金
• 库存汇总
• 销售汇总
• 促销计划
• 订货计划等

人力资源部

• 物流中心总帐
• 卖场总帐
• 供应商结算
• 卖场与配送中心清算
• 内部银行
• 业绩考核
• 会员管理
• 人事薪酬考勤
• 商品编码,物价
• 补货信息
• 促销信息
• 卖场计划,规划先等指令

顾客

采购中心

采购
• 商品编码管理
• 供应商及合同管理
• 进货计划及到货
• 销售和库存分析
• 盘点管理

信息中心

l 商品
• 汇总卖场销售,存货
• 生成进出存
• 汇总卖场财务总帐
• 传递其它信息

营销中心

• 卖场规划
• 卖场管理
• 卖场计划制定
• 物价制定
• 促销计划

会员卡部

2．3．3．主要业务流程
2．3．3．1．经代销供货渠道及新品引进
2．3．3．1．1．新厂商新商品引进
适用范围:买手、采购部、电脑录入员
标准:提供填写<经代销新厂商申报表>、<经代销新品种申报表>审批批准
程 序:
新厂商新品种引进

买手看样(质量、价格检查)

草签:合同、订单、<新厂商申报表>、<新品种申报表>、

采购部经理审批

采购部文员录入
(供应商资料、编码、合同)
(商品资料、编码)
(订单)

反馈供应商:供应商编码、新商品编码

文员建立合同档案、质量文档

打印订单(两联:供应商、财务)
)

打印条码出售给无标准条码的供应商

常见问题说明:
1、<新厂商申报表>商品经营方式未定下来;
2、<新品种申报表>商品售价未定下来;
3、<申报表>中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品的税率;
4、未执行反馈,导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。
适用:本流程同样适应老厂商新商品引进,可是不需要<新厂商申报表>和合同。
2．3．3．1． 2．新厂商老商品引进
适用范围:买手、采购部、电脑录入员
标准:1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道。
2、交录入室增加老商品的新供货渠道。
3、<商品新增渠道申报表>
程 序:

新厂商老品种开发引进

买手引进:填写、<新厂商申报表>、<商品新增渠道申报表>订单
看样(质量、价格检查)

采购部经理审批

采购部文员录入
(供应商资料、编码、合同)
(商品资料、编码)
(订单)

反馈供应商:供应商编码、商品编码

打印无标准条码的商品出售给供应商

打印订单(两联:供应商、财务)
)

文员建立合同档案、质量文档

说明:
1、 老商品增加新供货渠道,不需要另外新编商品编码,而仍使用原来的商品编码。
2、 步骤3如未执行,导致电脑不确认老商品的新供货渠道。
3、 步骤4如未执行,导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。

2．3．3．1． 3．老商品老品种补充订货
基本同(一),可是不需要<新厂商申报表>、合同和<新品种申报表>。
2．3．3．1．2．专柜供应商引进流程
适用范围:买手、采购部、门店、电脑录入员
标准:
1、提供专柜商品供应必须填写的<专柜引进申报表>,审批批准的客户。
2、专柜商品必须要确定是单品管理、或非单品管理。
程 序:
专柜供应商引进
门店、买手、市场部提供出专柜需求表,供应商自荐
看样(质量、价格检查)

买手引进:要求填写<专柜引进申报表>

有关部门审核经过

买手与供应商签订合同

将<专柜引进申报表>、合同送录入室录入

反馈供应商编码、专柜统销码

通知门店准备柜位和货品上柜时间
)

通知管理部进行人员培训、考试

人员到楼面经理办理手续、货品进场

说明:
1、 要实行一个供应商同一个买手服务制,目的是防止多头引进,出现一个供应商多个供应商编码;
2、 <专柜引进申报表>实际一是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的申报表,其中的合同信息是供应商结算有关的合同信息。
二、商品进货工作程序
(一)经代销商品进货
适用范围:买手、采购部、门店、电脑录入号、财务部
标准:所有品种必须是经过审批,有商品编码的货品。
所送商品必须是事先下<订单>的商品,如果所送商品未事先下<订单>仓管理人员要迅速买手联系。仓管理人员验货时,要认真仔细,对电脑打印<商品进货验收单>数据要认真核对,不得有丝毫差错。
程 序:

经代销商品进货流程

供应商送货或物流部根据提单或到货通知安排提货
供应商送货

外仓保管员验货,
在订单上记实收数量、签字
门店理货区调出订单
生成直柜验收单

电脑内部自动生成凭证
验收单签字
文员输入实收数
打印验收单
(三联:供应商、买手、财务)
文员调出订单
生成验收单
配送员送单到文员
电脑内部自动生成
验收单、配送单
并发送至配送中心电脑、
形成凭证
验收单签字
输入电脑收数
打印验收单
(三联:供应商、柜组、财务)
内仓保管员或柜组验货

说明:
1、理货区收到后一定要对进货商品验码:
保证到货商品编码与原始录入一致;
保证商品原印条码能够扫描;
保证商品原印条码与商品编码一致;
保证商品原印条码未被重用。
2、要按照规定的时间内送录入室,录入室要在规定的时间内输入审核完毕。
3、财务部结算组以电脑打印的”商品验收单”为入帐依据。
4、如果发生损溢,且在正常范围内,实物负责人按照订单数填写实收数,同时填写损溢单。
注明途中正常损溢,物流部文员先审核进货验收单,然后输入损溢单。
2．3．3．1．3．联营商品进货流程

(联营)专柜的进货

柜组收货

理货区根据送货清单验货、质检
联营厂家送货

说明:进货采用直上柜方式,必要进可租用外仓
2．3．3．1．4．商品的调拔
适用范围:部门、小组、电脑录入员、财务部
标准:
<内部调拔单>计有三联:转出、转入、财务联,前两联由相应实物人留存。
程 序:

内部调拔工作程序

两部门/柜组长协商同意,填写<内部调拔单>
财务联送理货区文员录入

发货/收货,双方实物负责人签字

财务联至财务部

2．3．3．1．5．商品销售工作程序
2．3．3．1．5．1．非开单区售货流程
适用范围:门店服务员、部门/柜组长
标准:1、按收银员商品编码销售;
2、打包员核对件数。
程 序:

非开单区售货流程图
选好商品交收银台(1)

商品扫码(2)

收银打印小票(3)

保安验票(4)

顾客提货出门(5)

说明:
1、 不能随意捆扎商品。
2、 步骤2,商品扫码时,严禁收银员以同价格商品借码销售。
3、 一品多码的商品,要加贴商品销售码。
4、 需要进行单品优惠的商品,要事先输入短期变价通知单。
5、 每日营业终了,营业员要清理货架,清除非本货架的商品。
6、 顾客在收银台放弃购买的商品要由专人定时人收银台收回,放归到正确的货架上。
2．3．3．1．5．2．开单区售货流程
适用范围:门店服务员、部门/柜组长
标准:1、向顾客提供和介绍优质商品,提供一流服务;
2、认真填写销售单,要求项目填写齐全,字迹清楚,计算正确,结算方式明确;
3、发货是要认真核对,单据发现问题及时解决。
程 序:

开单区售货流程图

成交开票(1)

交款(2)

收银打印小票(3)

递交验单(4)

发货(5)

顾客验货

说明:
1、 步骤2,交款时应向顾客指示就近收银台交款,金额较大的应代顾客交款。
2、 步骤5发货时,收回签章的销售单第二联和电脑打印小票核对无误才可发货,并将销售单第三联顾客联交顾客作购物凭证。
3、 各柜长服务员将每日销售发货联和电脑小票按成交顺序装订成册,各实物负责人据此登记”商品管理手册”。
4、 次日,各柜长或指定人将各组”管理手册”当日销售额加总,登记”商品资金核算手册”本月销售栏,送交会计部、核算组有关会计同电脑报表核对,如有差及时查找原因,并做到当日事当日毕。
5、 一品多码的商品,要加贴商品销售码。
6、 需要进行单品优惠的商品,要事先输入短期变价通知单。
7、 非单品商品的优惠按实际销售价开票。
8、 单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单,按原零售价开票,同时注明”打折”字样。
2．3．3．1．6顾客退货工作流程
适用范围:部门主管、收银员、质量督导
标准:
1、所退商品必须有在商场的购物凭证;
2、所退商品,顾客必须持有原购物凭证;
3、必须按商场退货原则受理退货;
4、退货服务质量要销售服务质量一致;
5、填写红字<商品销售单>。
程 序:
顾客退货工作流程图
接待顾客退货(1)

填写红字”商品销售清单”(2)

有关部门审批签字同意(3)

退货商品柜组收回签字(4)

收银员验退货审批签字,退顾客价款(5)

2．3．3．1．7商品进价调整工作程序
适用范围:部门/小组、买手、财务部
标准:
填写<商品进价