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暖山集团工程预算管理办法.doc
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1、暖山集团工程成本管理办法(暂定名)(讨论稿)第一章 总 则一、为加强工程成本管理,提高资金使用效率,控制投资风险,根据国家有关法规政策,制定本办法,并根据公司发布的房地产开发管理规程及时调整。二、工程成本管理办法的适用范围:房地产开发业务。第二章 成本控制管理一、成本控制管理由产品中心成本管理部门负责,对处于不同开发进度各房地产项目进行成本控制管理。二、产品中心成本管理部门在项目成本控制过程中,项目成本科目应随着项目开发阶段逐步细化,以便对成本的动态管理做到细致准确。三、成本控制管理的主要内容1、产品中心规划设计部门根据产品类别、档次、预计售价等项目定位条件,提出设计任务书。2、产品中心成本管
2、理部门根据设计任务书提出土建、装饰、机电、园林工程等单方成本控制指标,对开发项目进行成本测算,提出限额设计控制标准。3、限额设计控制标准经相关部门审核,并报集团领导批准后,作为下阶段工作的投资成本控制线。4、产品规划设计部门负责在限额设计控制标准下对设计进行多方案比选、优化,完成最终设计工作。5、产品中心成本管理部门根据集团批准的设计,对照单方成本控制指标和限额设计控制标准,进一步调整、细化项目成本测算。6、经调整、细化的成本测算经相关部门审核,并报集团领导批准后,作为总的投资成本控制线,各部门和项目公司严格遵守并作为考核依据。第三章 合同规划一、项目公司负责根据工程项目成本测算表、开发周期、
3、经营目标等实际条件,适时、科学、合理的编制合同规划。二、合同规划的编制范围包括:规划设计、咨询服务、工程施工、物资采购、营销推广及物业服务等合同,其中工程施工与物资采购合同是集团合同规划管理的重点。三、编制合同规划需考虑的主要问题:开发项目分解成若干个不同类别的合同及每个合同的工程范围、物资供应方式(甲供、乙供或乙供认价)、招标时间安排等。四、合同规划编制完成后,应上报集团核准。 合同规划如有调整,项目公司应按原审批程序核准后及时上报集团更新备案。第四章 工程预算一、项目公司负责按集团批准的总投资成本控制标准和合同规划,编制项目整体工程预算,把成本测算分摊到各个合同,为下阶段招标、采购和成本控
4、制确定经营考核指标。原则上经招标确定的合同价格不应超过工程预算内对应预控成本,超过考核指标,项目公司应找出工程成本差异与原因,并提出改进措施和意见。二、根据集团工程进度计划,项目公司应将项目整体工程预算分解至未来开发年度,按项目编制资金使用计划。三、在年度预算基础上,项目公司逐月制定月度预算。月度预算是年度预算的细化、分解与落实,是对年度预算的过程控制。项目公司应该根据工程开展的具体情况和年度预算制定当月预算报告,同时应该对上月的预算情况和实际情况进行比较分析,说明预算和实际执行的差异与原因。四、年度预算与月度预算中,已签订合同的应严格按合同项目列示预算支出,未签订合同的应按照工程项目成本测算
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