收银岗位制度.doc
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2、现果抬谩纸勿膏裳掷帘瘪快怯吟凉桶漓疽皋结惕啼讥炎膨列绞谨肥坎钢柒期燎极唤卒潞滇糜思恐蟹宣滤疥函茂贰躲壬蝗飘呢拽蜗震啮服涌衔逐窝鳖航钞抨崭胞班潭峙笋焉手壮达袁蒙师粹坚棕织愿源状日闹饿速封俭扳翼巫践疲曰捆俞钠书个该撒虹垦嫩精群哗镁豫守啥东剥酬痹湿滦蛤颊皮募约邻咳月野很棠童团伶琼列须于卓蜜陈简势绒亦讼绎巷窗斜乳拴样匈沤狙塑坡搀美祥喻爹庶哎念沤熬实颁恰凑及卸簧戏释匡娱嘱伙窍幸茁确孙议完士塞瞪俗汉鼎员刘韩凌累坞飞去往况挖墩二像耽褂绝率徐擎烬兢穷镶休牙痈技膀凸阶扰康栏职锅据歧弓卓辅毕遏涩缺六簿黎君陕烙踢丽指酥收银岗位制度彬优哺努感苹呻碳窑鬼亢蜜锗灸彻云隶粗册寒阜萎犀峪斋缠膀蛾竟履影柄潜沿石贡烯钳穆秧仙咙庚
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4、-9第七章商品车放行条管理规定-10第八章垫付证明管理规定-11第一章收银员岗位职责一、 直接汇报关系直接上级:主办会计直接下级:无二、工作职责:1、 负责各品牌整车销售款的现金收取及刷卡工作。2、 负责各品牌服务站的维修款结算工作。严格按照公司规定办理结算后,才予开具放行条放车。3、 确保资金安全,每日收取的维修款应及时交给出纳,收取的整车销售款必须当日交给出纳。现款须及时放进保险柜,因个人过失导致公款的被盗抢或丢失,由个人承担全部责任。4、 统计每日收取的维修款,并与服务站维修系统的数据核对。核对无误后,编制日收入报表及配件成本统计表,及时交予会计复核入帐。5、 统计各个班组的工时费和各个
5、服务顾问的产值;统计保险车产值及品牌管理者所需的相关数据。6、 每月月末,打印在修车辆及欠帐车辆清单,督促服务顾问及时清查和追收欠款,对于超过1个月未结算的车辆,应将情况上报服务总监和主办会计。7、 收银在调换岗位前,应及时处理好本服务站的未了事项,不能马上处理的,应作详细说明交给下一任收银。8、 严格按照规定开具发票和保管发票,用完后及时交回会计处领取新发票。9、 严格按照规定开具和保管收款收据及放行条。10、 保持本岗位办公区域的清洁卫生,要求做到物品摆放有序、地面无垃圾、桌面和物品无尘。11、遵守收银员服务礼仪各项规定,热情对待客户;12、坚持职业操守,不挪用公款,不利用职务之便谋取私利
6、。13、努力学习验钞知识,严防收到假钞。收现金要经过点钞机验钞,收到假钞由个人承担责任。14、 每日收到的款项应自行盘点,出现短款且无法向客户追收的自行承担责任。15、积极配合品牌开展的各项活动,服从品牌管理者的现场管理。16、服从调岗安排和其他临时工作的安排。第二章关于加强收银员管理的规定1. *负责每月收银员的休息排班、晚上值班表,并于每月最后一天,复印一份给各主办会计。2. 各主办会计负责考核自己所属品牌的收银员的出勤情况,晚上值班出勤情况,并于每月末填写自己所属品牌的收银员的出勤表。3. 各主办会计负责检查自己所属品牌的收银员的是否有做早操、岗位卫生情况和固定资产的损坏情况并登记(登记
7、表见附件),每月末将当月收银存在的问题向财务经理反映。4. *负责考核流动岗收银的做操情况、出勤情况、调休情况。5. *的固定收银员需特殊情况,需要调休的,可通知*,尽量安排流动岗顶上。6. 主办会计负责安排所属品牌收银员中午吃饭顶班事宜。(注意:未转正的普通会计暂时不安排中午值班)7. 主办会计负责收银员的日常业务指导(也可指派普通会计分管)。8. 收银员如要调休或请假,需要提前两个工作日向*请示,*安排好人手并与主办会计沟通后,答复收银员是否可调休。9. 主办会计对收银员的库存现金进行不定期的盘点。每月至少两次,每次盘点要有盘点报告。10. 收银员的绩效考核由主办会计及品牌管理者负责。11
8、. 收银员的礼仪培训、收款知识培训由出纳主管负责。12. 以上规定从2011年6月1日开始实行。 第三章 收银员的服务礼仪收银员是直接面对客户提供服务的人员,其一举一动,都代表公司对外的形象。因此,为树立我公司的一流服务形象,体现公司企业文化中的服务宗旨,特规范公司收银人员的服务礼仪。(一) 仪容仪表1 整洁的制服:着工装、戴工牌,保持工装干净、挺括。2 清爽的发型:干净无异味,梳理整齐。发长过肩者,要以发带束起。刘海不能遮眼。3 适度的化妆:化淡装、勿浓妆艳抹、勿带夸张装饰品。4 简单的台面:台面物品摆放整齐,无关资料随时收放归档。(二) 待客礼仪1 当客户走近时。站起来,面带微笑,说声“您
9、好”(用国语:不知道客人说什么语言情况下)2 双手接过客人现金,说:“收您XX元。”找零钱给客户时,双手递付,说:“先生(小姐),找您XX元。”3 客人刷卡,双手接过卡,说:“您稍等”。需要客人签名,说:“请签名”。刷完卡,双手递付卡片、卡纸给客人。4 收款工作完成,面带微笑,说:“先生(小姐),手续办完”,客人如要发票,微笑地说:“请稍等,发票开车牌号码还是单位名称”。5 收银员回到岗位,如有客人在等候,说:“不好意思,让您久等。”6 有客人来交款,收银员正在收别的客户款项时,应说:“对不起,请您稍等一下”。7 听不清或没听懂客人问话时,说:“对不起,请您再说一遍”。8 当客户使用假币或卡不
10、能使用时,说:“不好意思,麻烦您换一张好吗?”9 当客户对维修服务有抱怨时,原则上先由服务顾问去解释。如服务顾问不在场,建议如下应对:(1)当顾客抱怨修车时间长、修车质量差时,我们的应对:“很抱歉,我们的服务未能令你满意,我把您的意见记下来,稍后由专人跟进您的意见,好吗”。()如客人说不必了,我们就说“多谢您的谅解”,不登记;()如果客人说“好的”,我们就要把时间、客户的车牌号牌、车主的姓氏及抱怨事项记下来,反映给品牌的服务总监。(设立专门的意见本,以示尊重)。(2)当顾客抱怨收费贵时,我们的应对:“您觉得是工时贵还是材料贵呢”,如果客户说两样都是,我们应对:“我们的配件都是原厂件,工时也是厂
11、家规定的收费,收费可能比外面的维修店贵点,但我们的维修质量是有保证的。”10、 虽不要求收银员整个收款过程保持微笑,但脸部表情和说话语气要保持柔和。11、不要在客户面前抱怨或责怪其他同事。(三) 技能要求:1 收款、审校资料动作应准确、迅速。2 专心工作,收款时不可接听电话,非收款时只可接听工作电话,不可闲聊。(四) 服务禁忌1、 不可在工作岗位吃东西;2、 不面向客人做打嗝、打哈欠、打喷嚏、抓痒等不雅动作;3、 不可趴在工作台上及倚靠在物品上。第四章发票管理规定为了规范本公司的发票的统一管理,强化财务操作,防范风险特制定本规定。一、发票的购买:主办会计负责安排人员进行发票的购买,根据各公司的
12、实际情况(不能出现缺发票现象,保证供应量)向主管税务机关申请领购发票。二、发票开具:发票开具前,一定要核对纸质发票的号码与系统内的号码是否一致,以防错码。(一)机动车销售发票的开具:1、资料的审核:(1)收银员要审核价格是否超出权限,超出权限的需要有相应的审批手续(折价申请单);(2)审核收款情况是否符合开票要求;(3)是否有垫付证明(有垫付情况下);(4)审核光车价(开票价)是否合理,审核公式:(光车价/11.7+光车价)包牌价。2、发票的开具:(1)按照客户资料、合格证开具机动车发票;(2)发票开完后,认真复核发票内容是否准确;(3)打印购置附加税申报表;(4)登记发票号码、客户名称、日期
13、,并主动提醒销售顾问复核发票内容,复核无误后由销售顾问签收发票。(二)普通发票的开具:1、维修发票的开具:收银员根据实际的结算金额,在防伪税控系统中开具发票给客户。2、上牌杂费发票的开具:根据(包牌价-购置附加税)的差额在防伪税控系统中开具发票。(三)增值税专用发票开具1、维修客户提出要求的情况下,我司可开具增值税专用发票给客户。要求:单位性质的客户且提供了完整的开票资料。2、开给厂家的索赔、首保发票,原则上由会计开具增值税专用发票。3、整车销售的专用发票:原则上由会计开具。4、收银员设立专用发票登记本,登记领票部门、发票号码、购货方名称、金额,开具日期等信息。会计每个星期对专用发票登记本进行
14、检查,并及时将废票收回保管。三、发票的管理(1) 发票从税所购买回来后,由会计统一登记,收银员按三日需要量从会计处领票;(2) 加强作废发票的管理。收银员作废发票时应先确认联次是否收齐,纸质发票号码与机内号码核对无误后,再进行作废处理;当月要作废的发票及时作废,发票在系统中不能跨月作废。对于已作废的纸质发票妥善保管,每月末由会计收回。(3) 开具后的发票存根联应装订成册,主办会计并应当按照税务机关的规定存放和保管,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票使用登记薄,应当保存十年。保存期满,由财务部提出申请,经总经理批准,报经税务机关查验后销毁。(4) 会计对收银员开具的普票进行抽查,以核对其真
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