安徽中天通信工程公司业绩考核办法..doc
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7、波、徐应斌办公室主任:侯理新办公室成员:周永安、程洪兵、张海波、徐应斌领导小组主要职责:审定业绩考核等管理办法;审定被考核部门预算指标,确定下达被考核部门考核目标及计划;组织对被考核部门实施年终业绩考核,审定考核结果;组织实施奖惩,研究解决实施考核过程中的重大问题。 办公室主要职责:拟定考核办法;拟定各部门预算指标及考核目标;制定考核实施计划并落实计划;收集各部门资料并按考核办法提出初步考核结果及奖惩建议;收集考核工作中发现的问题并提出建议。 职能部门分工:财务部负责收集考评业务收入、利润、业务收入贡献度、利润贡献度、回款率指标,基础规范管理中的财务基础管理指标。工程管理部负责收集考评工作质量
8、、服务质量改善情况、基础规范管理中的项目管理和统计报表、QC活动开展情况指标。办公室负责收集考评工作任务和安全生产指标。党群纪检室负责收集考评宣传报道指标。人力资源部负责收集考评基础规范管理中的劳动用工管理指标,汇总各部门考核结果,形成考核意见和奖惩建议,提交领导小组审定。 四、经营业绩考核指标体系:考核指标 分值 100 1、业务收入202、利润 203、业务收入贡献度104、利润贡献度 105、回款率指标 56、工作任务 57、工作质量 108、客户满意度改善情况 39、基础规范管理 810、安全生产 511、QC活动开展情况 212、宣传报道 2五、指标解释及计分方法: 1、业务收入:指
9、各经营部门通过提供劳务和服务而取得的收入。每月可按业务进度上报,年终参考全年开票金额确定。已完工或部分完工但由于关联交易等原因限制开票的,根据上市公司确认的工作量或合同执行情况,经财务部和工程管理部核实,可作为当年业务收入。(1)完成基本目标得16分;(2)完成挑战目标得20分;(3)业务收入实际完成在基本目标与挑战目标之间,得分=16+(实际完成-基本目标)/(挑战目标-基本目标)*4;(4)当业务收入实际完成超过挑战目标时,得分=20+100*(实际完成-挑战目标)/挑战目标,最高计22分;(5)当业务收入完成基本目标80%以下时,不得分;完成基本目标80%-100%时,在0-16分之间线
10、性计分。计算公式:得分=16*(实际完成-基本目标*0.8)/(基本目标-基本目标*0.8)举例:某部门收入基本目标2000万,挑战目标2500万。如果08年实际完成1900万(基本目标95%),属于第5种情况,得分=16*(1900-2000*0.8)/(2000-2000*0.8)=12分;如果完成2200万,属于第3种情况,得分=16+(2200-2000)/(2500-2000)*4=16+1.6=17.6;如果完成2600万,属于第4种情况,得分=20+100*(2600-2500)/2500=20+4=24,取22分。 2、利润:指收入扣除各经营部门发生的直接成本、间接成本和营业税
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