ANCX-3C15-2016内部审核控制程序.doc
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5、审核工作,推荐内部审核组成员名单,报质量技术负责人批准。并保存有关记录,组织有关人员对纠正措施效果进行验证。3.4 审核组长应编制好具体的审核计划,并把审核计划分配到每个审核员。内审结束后应根据审核结果编写审核报告。3.5 审核员应根据审核计划分工编写检查表,实施审核检查,编写不合格报告等。3.6 各受审部门应积极配合审核组的工作,包括向审检组提供查看现场、文件、记录和进行访谈、调查等工作的便利条件,对提出的不合格报告制定并实施相应的纠正措施。4、工作程序4.1 内部审核的频次和范围4.1.1 频次常规内部审核由企管部每年年初编制年度的内部审核计划(每年至少一次,两次内审间隔时间不超过12个月
6、),由总经理助理批准。下列特殊情况下应追加审核的频次:(a)发生了严重的质量问题或用户有重大投诉;(b)公司的质量方针、内部机构等有较大的改变;(c)在第二、第三方审核前。4.1.2 范围每年内审的范围至少应覆盖公司所有与质量有关的部门、单位和项目,及公司质量管理体系的所有过程一遍。4.2 审核依据内审的依据可包括:(a)ISO9000:2015版标准;3C产品强制性认证工厂质量保证能力要求;(b)国家法律法规、行业规程规范、上级有关文件;(c)公司质量手册、3C质量管理体系文件、程序文件、规章制度;(d)合同;(e)作业指导书等。4.3 审核准备4.3.1 审核组成员应培训合格并被公司授权。
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