内业资料检查考核办法..doc

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广东中交纵横建设咨询有限公司总监办（驻地）资料检查考核办法
根据公司董事会会议精神及总经理要求，为逐步改善和提高各总监办（驻地）资料归档整理情况现状，使内业资料的整理按照《佛山市公路水运工程质量管理手册》和《建设项目档案编制及归档指南》的标准和要求进行，特制订此在监项目资料检查考核办法。

内业资料检查评分表

综合
文件
（15分）
检查内容
评分标准
检查得分
备注
1、监理指令、通知单（3分）
无扣3分，不齐全的每项扣 1 分，共3分

注1
2、监理月报
（3分）
无扣3分，不齐全的每份扣 1 分，共3分

注2
3、质量管理台账
（3分）
无扣3分，不齐全的每项扣 1 分，共3分

注3
4、安全管理台账
（3分）
无扣3分，不齐全的每项扣 1 分，共3分

注4
5、试验台账
（3分）
无扣3分，归档不及时的每项扣 1 分，共3分

注5

平行抽检资料
（65分）

按分部分项划分频率
（65分）

分项抽检表格不全，每项扣 1 分，共5分

验证试验和抽样试验不做的每项扣 2 分，频率不够的，每项扣 分，共5分

工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求的，每次扣 1 分，共5分

填写不规范、签字不全或随意代签的，每次扣 1 分，共5分

原始数据不全，或无相关人员签字的，每次扣 1 分，共10分

假数据、假资料的，每次扣 2 分，共4分

将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的，每次扣 2分，共4分

试验报告内容不全，或错处未提出改正的，每次扣 2分，共4分

不独立核验承包人设备、导线控制网、高程控制网的，每次扣 1 分，共2分

专监或监理员不及时签字的，
每次扣 1 分，共4分

注6
平行抽检资料不及时的，
每项扣2 分，共16分

注7
分项评定
（10分）
按分部分项划分（10分）
对已完工，具备评定条件不及时评定的，每次扣 2 分，共10分，

注8

监理日志、记录
（10分）
1、监理日志
未填写监理日志，不及时的，每次扣 1 分，共10分

2、旁站记录

无旁站记录扣5分，未及时发现施工中存在问题或发现问题不能及时采取有效措施进行处理的，每次扣 1 分，共5分

3、巡视记录
无巡视记录扣5分，巡视不到位或巡视过程中发现问题不能及时采取有效措施进行处理的，每次扣 1 分，共5分

注1：监理指令及通知单编号必须连续，若有间断则视为不齐全。
注2：监理月报从进场后开始至完工每月应上报，若有间断视为不齐全。
注3：质量管理台账应重点记录施工过程中出现的质量问题及处理情况。
注4:安全管理台账应重点记录施工过程中安全隐患和安全事故发生及处理情况。
注5：试验台账应详细记录监理抽检的原材料、配比和试验检测情况。
注6：各级监理人员应在各自相应的签字权限内签字，错签、代签、漏签均同样扣分。
注7：平行抽检资料可滞后7天进行评定，必须有原始记录。
注8：对已完工的分项工程可滞后45天进行评定（含砼龄期）。

检查评分等级：
优良： 85-100分
合格：75-85分
不合格：75以下
公司将对得分在85分以上的总监办进行奖励，按项目规模奖励 、 元，对75分以下的总监办进行通报批评。

广东中交纵横建设咨询有限公司监理部
2011.12.2
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