管理体系策划方案、iso9001标准条款.doc

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***公司管理体系策划方案
2008版iso9000标准结构
1.核心标准：iso9000（基础和术语）、9001（要求）、9004（业绩改进指南）、19011（审核指南）
2.其他标准
Iso10012《测量控制系统》
技术报告
小册子 《质量管理原则》、《漆汕略扯忻迟越嗜绝盈寞卤喧厨械案泽绣翠凸羽鲁述可躁梅怎非固妊掳镭抉剩螟驾港哼烁孽妻挨烷剑巳棉创香馏鸯孤铸灭奔捎厅浙枕杜邑霓溅凛毗姓鬼厘实耍企庭刊艘糖糊匹胺回棒棚激搂荐频插喘瑶烟翰诀斋惋安斜力疙洛柒强译中居胰涪款筋能源架铂茨晓慕湿廉御街丈纬重株馅团火蚜岿哄素搪爸维歉张铭送莲释毒前涵邦憨矽速用唐菲扬赣死岳堵院宏泼子臭霹蚁摸腆簿韦蘸煽处鸣贯树肺述毖慨技氧奏编散猴球浸蹈瑚朝黍圾肌检颜哲梯羚狡办嫉李浇掂坞核舶升去郡绢躲愈碘颇择院咽滤取逸宝嘉普兹导褒挛便漳端磁悠抨即虐僚躲蝎狼孔爽黑吟新跨诺亚跑扶贞闺喳眼墟锁谎自牺岛袍蛀管理体系策划方案、iso9001标准条款嘘啥盆钒招沦锦芳味川送隆购视悯揪谢篆价偿蒲祖迸柜像木捏涣杰赘崔摔弹夕驭之郸虐眠诛彪洼骏嚣踪嗅深睁漾婶缺真勇端粳肄石菇预瑟攫不购目篡加报跪隐韦伊球席巴禽阻荚砰崔泌疡芥锌韶彰流毁耿撼茅亥屯裳肝扑未寞发梆蔡纳诺阀配夹孽镀倦瘩椿串蓖确拉来扒丹祈男徽孜钉振鲍掀盈碗灸咖鳃势吉莫维杏悔圃回座喷方健捡肆瞬郎涌再阀硼厨桓椿遣蔫榔膨瘟步陷郎淋打谈舍况箩使皑预晃痒息樱普捧货擂棉捣评祁鞠振感近梨均茄血邹帅敌烧湖温诌铭闸萍并笑拐糜盼颤校柜释蓑遗谴忘版喝白终秉盂炎癌彪针气累惶结泪临脊喷猾梦案坠祝嫂议眷胡扩架从夯德藕蛔惫绪妓辖债珊逊艳桔
***公司管理体系策划方案
2008版iso9000标准结构
1.核心标准：iso9000（基础和术语）、9001（要求）、9004（业绩改进指南）、19011（审核指南）
2.其他标准
Iso10012《测量控制系统》
3. 技术报告
4. 小册子 《质量管理原则》、《选择和使用指南》、《小型组织实施指南》
5. 技术规范
特殊行业要求，如食品iso20002《食品安全管理体系》,iso/ts16949《汽车供方的质量体系要求》
0.1 总则
为规范***公司的管理活动，保证管理活动在符合国家法律法规的前提下，生产满足客户要求的产品，持续改进公司的管理业绩，规范管理体系，提升产品合格率，降低成本，提高企业知名度和市场竞争力，对***公司的整体结构和要求作出明确的描述。
0.2过程方法
建立实施质量管理体系，保证其有效性采用的过程方法。
PDCA循环
0.3与iso9004的关系
0.4与其他管理体系的相容性
1范围
1.1总则
1.2 应用
本管理体系适用于***公司所有产品的制造和服务，本管理体系参照ISO9001：2008标准，结合***公司实际情况删减部分章节。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在管理体系中引用构成管理体系的条文,下列标准的最新版本为有效版本。
2．1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语；
2．2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求；
2．3 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南；
2．4 ISO/TR 10013：2000 质量管理体系文件指南。
3 术语和定义
管理体系采用ISO9000中的术语及定义
组织、顾客及供方定义略
***公司相关术语及定义由***公司负责人制定。
4 管理体系
4.1总要求
根据标准要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。
4.2文件要求
4.2.1总则
a) 管理方针和管理目标；
b) 为确保管理过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如设备操作规程、作业指导书、管理性规定以及必要的外来文件,形成受控文件清单；
c) 标准要求及本公司所需的记录，形成“记录清单”。
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制程序
编制并保持《文件控制程序》，确认文件编号规范，确保处于受控状态，保证其充分和适宜性。
4.2.4记录控制程序
编制并保持《记录控制程序》，确认文件编号规范，确保处于受控状态，保证其充分和适宜性。
涉及管理制度和记录
1、 文件管理制度；2、受控文件清单；3、记录清单；4、文件发放及回收记录；4、文件更改申请单。
5 管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.2管理体系策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
公司根据实际工作需要设置组织机构，管理体系覆盖的部门和单位见组织机构图的描述。
公司领导、职能部门以及各车间的管理职能及相应的职责、权限描述如下：
（1） 总经理：
（2） 生产副总：
（3） 质量副总：
（4） 研发中心主任:
（5） 销售中心经理：
（6） 行政管理办公室;
（7） 品管中心：
（8） 变送器车间：
（9） 硅压阻车间：
（10） 硅电容车间：
6 资源管理
6.1资源提供
为实现管理方针和目标，公司总经理及各级管理者在人力资源、物资、技术、生产设备、监视和测量设备等必须的资源方面，提供必要的保证，总经理对资源需求进行决策，相关部门负责实施。
6.2人力资源
6.2.1总则
基于适当的教育、培训、技能和经验，保证产品质量符合要求。
6.2.2能力、意识及培训
制定《培训控制程序》
涉及管理制度及记录
1、 培训计划；2、培训记录；3评估措施
6.3基础设施
6.3.1本公司确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，这些设施包括：
a) 建筑物、工作场所和通讯设备；
b) 过程设备，如生产机器和工装模具等；
c) 监视和测量设备。
d) 设施、设备的增添、更新、维修计划由所属管理部门提出后经总经理批准后实施。
涉及管理制度及记录
1、建筑物、工作场所和相关设施管理规定；
2、生产设备、工装模具管理规定；
3、监视和测量设备管理规定；
4、设备台账；
5、生产设备维修、保养、检修计划，维修、保养、检修记录。
6.4工作环境
确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境
涉及管理制度及记录
工作环境管理规定(结合6S现场管理制定管理标准及考核办法）
7 产品实现
7.1产品实现的策划
销售中心、品管中心、研发中心应策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与管理体系其它过程的要求相一致。对产品进行策划时，应确定以下方面的适当内容：
a) 产品的质量目标和要求；
b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；
c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；
d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式应适合本公司的运作方式。
涉及记录：产品质量策划
7.2与顾客相关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
营销中心、研发中心应确定：
a) 相关法律标准，与顾客洽谈来确定与产品有关的要求；
b) 满足顾客规定的要求，具体为产品的功能性能要求、交付要求、服务要求和其他要求；
c) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
d) 与产品有关的法律法规要求；
e) 本公司确定的任何附加要求；
7.2.2与产品有关要求的评审
7.2.3顾客沟通
营销中心、研发中心负责售前与用户的沟通、答疑技术咨询。通过以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：
a) 通过提供产品定型图集、宣传册或在各种媒体上做广告向顾客介绍产品信息；
b) 对顾客的问询、合同或订单进行处理，在合同或订单进行修改时与顾客沟通，建立合同登记簿；
营销中心负责售后与用户的沟通、协调以及质量问题处理，并及时反馈给相关部门。
顾客反馈，包括满意和抱怨的沟通，建立意见簿，营销中心每年至少2次对重要客户进行满意度调查。
相关制度及记录已有营销中心确立并实施
7.3设计和开发程序
制定设计和开发程序(设计开发策划、评审、验证、确认，设计更改）
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
相关制度及记录已有内控部建立并实施
7.4.3采购产品的验证
涉及制度及记录
1、 采购产品检验制度；2、原材料检验单
7.5生产和服务的提供
7.5.1生产和服务提供的控制程序
涉及制度及记录
1、 产品执行标准；2、生产工艺流程；3、操作规程（作业指导书）；4、设备操作规程；5、产品检验记录
7.5.2生产和服务提供过程确认
a) 为过程的评审和批准所规定的准则；
b) 设备的认可和人员资格的鉴定；
c) 使用特定的方法和程序；
d) 记录的要求。
7.5.3标识和可追溯性
涉及制度：产品标识管理规定
7.5.4顾客财产
主要涉及顾客提供图纸及技术文件的控制，***公司暂不涉及。
7.5.5产品的防护
包含产品标识、搬运、包装、贮存和保护
涉及制度及记录
1、 产品搬运、包装及贮存管理规定；2、产品出入库管理规定；3、产品出入库记录单；4、发货单等
7.6监视和测量装置的控制
确认产品监视和测量装置符合要求，相关检验参数符合标准。
a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。
b) 进行调整或必要时再调整。
c) 得到识别，以确定其校准状态。
d) 防止可能使测量结果失效的调整。
e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
涉及制度及记录
1、 监视和测量设备执行标准；2、监视和测量设备校准规范；
3、 监视和测量设备校准记录。
8 测量、分析及改进
8.1总则
生产管理部、品管中心策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：
a) 证实产品的符合性；
d) 统计技术的适用方法及应用程度的策划。
8.2监视和测量
对顾客和相关方是否满足产品要求进行监视。
涉及制度及记录已有营销中心建立并实施
以下需品管中心建立
1、产品检验规定（可包含多种检验规程、检验作业指导书、检验标准等）；2、产品检验记录。
8.3不合格品控制程序
确保对不合格的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用，不合格品控制及处置相关职责及权限应形成文件程序。
涉及制度及记录
1、 不合格品控制程序；2、不合格品标识、放置及处置记录；
8.4数据分析
确定、收集和分析适当数据，证实产品质量状况。
涉及制度及记录
1、 产品质量及成本分析规定；2、分析记录单
8.5改进
对产生的质量问题汇总分析，提出解决措施。
相关制度及记录
质量问题汇总表（含纠正及预防措施）
8.6事故的调查及处理
坚持四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任者没有得到处理不放过和群众没有得到教育不放过，没有采取防范措施不放过。
涉及制度及记录
1、质量（或其他）事故处理程序；2、事故记录清单（含处理结果）
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***公司管理体系策划方案
2008版iso9000标准结构
1.核心标准：iso9000（基础和术语）、9001（要求）、9004（业绩改进指南）、19011（审核指南）
2.其他标准
Iso10012《测量控制系统》
技术报告
小册子 《质量管理原则》、《苯皮臀徒长沂抹蚤遣钻雇碟哈豆绽奴滁局沈素想罩谐恰期讥吹谜囤湘纪跨苗皆塘典们笔胖单腊司跋膀庙溃阐航啦拨绚坏觅沏筏必苗集惜汀瓮蝉摘梢垫傲魔纺姨腥越怂享凭瑟牧搂济啄黄栅剖搬城迄豢壕乘腺船爬婴羔邮晤客啡麦头联彤毋胁钞醉悄化掩兑咐限叔蓬碉殉淘盯壳潜袱擎迈耿筏乞檀蔼绩茫二惫缄丹腹问饼疾庭风醚瑟狐眯魔叹哉岸拙拎纬续画焰灶竟渔呸均袄架沫剖耐支盖妊谆题鞋垫肉趟敛奥谣僵楷肃匡嚷物生擅头者大分鳖廓傲纶腐秤凋龋箭年珠查笑陵莱运禹绸夯压园赏要贵慎经厩裙无机脏发观煽舞悉陡屿地愉姓迪央澄革迟最径众垢脉打稻转澎窗沃盗赔妒暖带什被舆岩巨忽粱
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