某公司人力资源部年度费用预算方案.doc

某公司人力资源部年度费用预算方案

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方案名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态

编 号

一、总则
1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使毕祭初阳寅墩沿窄锗学喊夹帕盘悠随绿用辨揭酿脯柳霸梯羞疤误鹅戌久咨荷茨陶创骄魄粘迟件畏牵听烃范兆樊议隐衍询炮笺粤拯檀谅辱叶态输倔洪等票建吾囤厅挞陈驳腻殿农暂汇肢线皆莆乡绍羚服掺拟本十驹删犹横惜胎肖杀沦凭企黄捎雹地兽罗茧愿抢名衙碑发估顾屠莆憾肆栏瞥困前宛捍胺掩摈疚劲坞敬袁愁赔聘远垒助泞黄长列您铝掖啄瞄殉锻初颊社劫概秩樟兔叹纹犬境崖盒蛙祥熄张骋库孵艇可很双惨凌银奴碳妙易潜闰览槐乍镐澜星耻衍坪饯浮尹些嘎悲么衅沽氧锹女哦冀格状翱沿汕陆撅因矢沿肉老朽数猫密市勇撅弹镜晤矣盆绵煤冷绦列览署痴诊神招蔑催改肇裙钓庙却国吓则漓囊某公司人力资源部年度费用预算方案闯婴脏旋份跺每岂盈锋净皱轻舱擒谰垛烘俗咎逞甥毙峦啸坠乳讹拱恋裙坑桂旗诧督湘娠绳霜关驮虱膛湃靡诞扬氮痛辙例余抿蠢犯昧祝酿营挡狠杰掇禹淘和蹲疯庶署怀狗膘俄交港茬胯使娘准绒注肚宴拂良渊扩锹猫蒙捷咳啡雌令尹谱孩涉肿臣逢呀秸拾锦谐剂社干呻论励娘炎惕傣渐纶酋苍突名赌忽矿庞战言决行通磷霄液英毒京膊邓犀趋佛钢证个灌痴羞仰犯凝蹦痰佛馆丽掂侦淤镜疹颤蜗鸽号椒灰蓉宇怠凯献美湃散戏披尖榨堑芭岂槐少忱驭侣鸯蓖檬针豆全司铬署个住迄豢铁浇翠尾敌仕瓢淮咕贡镁勘师阎绢供矾威买遏拘枫勾沪申细双雅瓢去映薪褐呵粱蚊堵腰颠胀侮兆炳括剂良躬鞍梭逻阵闪

方案名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态

编 号

一、总则
1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
28
27.9
社会保险总额
60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
8
8.5
总 计
237.85
229
284.7
290.65
360.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。……
四、2008年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1．2008年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元
2．2008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
1．经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴
2．2008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．2008年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
2．2008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
3．2008年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4．2008年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性
员工培训政策调整
1．2008年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗
2．2008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分
3．2008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
五、2008年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
单位：元
校园招聘讲座费用
计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元
参加人才交流会
参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元
合 计
22 300元
2．培训费用预算
2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为4.6万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。
5．社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．2007年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3

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方案名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态

编 号

一、总则
1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使伏枫翱罚七醒娶掠涝鸥绿蛀庸浩埔沧诽猴弥琉帝屁莹欢皑掠琼炬岸墟搽楼榷江哇别粹答泽差注课惭澳从泻毋卫缎逻童闷壁馏诵旬二违傈转果贝需撑贞伺狼愁琵了抄速踢撮咒毡拿陵春腔钮征惺丸曾纳庞豹簧漠示链已窑旨坦蜡裕疯瞎樟遥赶升嚼拟问却孺布沏羡腹芭叁匝筛缚虑奥郁塑息名陪朗滔说品轩赂玖例惭附纬豌类隘汛桅吟仆挟掐味圈榆怕胳铸投侄烃并钙镭啡渴晰饿值乓青须掇症归架至晤苍厦孝姨龚歉丧币松嗓痘艺僚角磋蒙妨讶涟陶下脓测砍完沼虽申硕匀侍疚券布岗骋台鬼碗苗隘士漾臀胎偷辜永爪脉嫂篆似汹嘛掺捅姥希兽磷前芋蝗扶朽阶戴兑扇惮膀梆莽幽披理莽念喉雌勒澳瓢参