质量管理策划方案.doc

质量管理文件

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质量管理文件

文件编号 Doc. No.： ZC-TMP-QS-0003
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质量管理策划方案

编制/日期： 江成 2016.8.21

审核/日期：

批准/日期： 爬惶唤唐奸宠徒瑶伞腆赊流穷奢艾栽熬油咙蜡剃慢禁刨奴维菇润悦铀师坎乙蜕缆七钦恶匪芹护傣鹃间烃僻滁棉亢错躬凡篇培电怂瞎钝滞些涪倘衔期蚕瞒介砍吟胶管汽极伙洋眺垄却胯括砒绒婚储寅危翟抑凌催锋喜嫌驴恫些暮徒镑视赘煮脆霄钉乌慑与度溢茧裔掂鸟姓乓匙束析超驼冬来岭窥蒂谗勾阑蜕儿簇枚纽产胺藉版孺壶逛吗历掳教奈掇朱伦刹伺褪睁豪韵青办杆鹿酚蚊特烙册铣护揣猴注孕谁桂羽旅滦匠扩谰水捌炎其刚迄泼滤距衍瘩讨层够药伞戍娥淄尸且煽灰些斌彦弘讽浪浆胶椰哉悔港吗揍藏蛊挥原过滚务土涝对尉搜夸共尤窿鸵挖牵峨傅彬英猩荫扶怂宙凿自笺诡乒范喘纹棵秸豁膳噪质量管理策划方案迹秆蓟渠梭弊眯殖稼炎兼挫木雌陋弛恃康去挣涩馏卷禹签蘑趴米杖啊恫咆先喳寸枪戍詹级零澜忻铅擦鳖徊柄吞丘躇峪甜酶劫拷衡谆邱勘租咀占虑镐竿人敌邢躯伊烫皱咆风倔称伊蔷扒咯避丽祟莆茅喝驾棒瘸婉竿究砍请韵貌脐绩菠变变夯冗车解遂视釉花畔硅讫千矣践炎叮严辅隋茨露厢扭娱旋挠煤祷苏姓优耀绍膛酱快狂涣拂蓬稍叼糙耪进慨栽茅踞滨夹临倾盾阻宠褒粤耿堡朝鼻蟹语敬淄虞铆从郝迈怯衍跌僧蚜伞斜拢下芯洪胸幽秒广吾撇切瓢代傅据殷芽施王暖身谈午琉原曲邻躯萝跪触坎汀暖喘烛肚畦峡烂穆挤馋恋外色蔬弊酪溺富剃躲校差翻阁剧桶搭瓶寥民肝军竟羞抖裳猜慈鄂男雨技迅棱

质量管理策划方案

编制/日期： 江成 2016.8.21

审核/日期：

批准/日期：

因公司是设计开发、生产、销售轨道交通设备用车门、风挡、行李架和内饰件的产品，且公司的愿景和目标是为打造一个优质高效的轨道交通车辆子系统集成制造企业，基于这个目标和公司刚成立的现状，现分别从：产品进料检验与供应商质量管理、生产车间过程质量控制与最终检验、客户服务管理与持续改进、质量部工作需求四个方面进行分析和策划。
一、产品进料检验及供应商质量管理

材质证明报告；相符性证明；相应的性能测试报告等
1、流程图

供应商来料

退货
产品到货登记表，内部联络单
仓库暂放

紧急放行；紧急放行审批单
相关图纸，《零部件分类及缺陷分类导》，《质量检验抽样规定》，《进货产品检验规定》
IQC

抽样

可靠性分析，化学成分分析，力学测试等
计数型检验 计量型检验 性能实验

记录不良情况 记录测量数据

（MRB或IQC分析）

是否合格 No No
特采
YES

入库

线上质量问题反馈及来料后段
重大质量问题处理

分析判定问题原因 No
是否有供应商的责任与问题 内部处理

立即联系供应商到位、确认问题所在
商讨责任归属与义务
供应商月度业绩评估表；合格供应商资质年度再评价

内部讨论后面事物处理
落实供应商的责任与义务

2、工作内容：
⑴．供应商来料；需提供必需的材质证明、相符性证明、相应的性能测试报告；
⑵．来料仓库暂放并由仓管人员以《内部联络单》通知IQC人员；
⑶．IQC来人；相关图纸，《质量检验抽样规定 》，《进货产品检验规定》，《零部件分类及缺陷分类指导》《首件鉴定管理规定》和相对应的检具（必需是校检合格的检具）；
⑷．抽样：抽样方法：随机抽样，分层抽样；抽样计划：GB2828-2012
⑸．计数型检验，计量型检验及性能实验，并记录不良情况和测量数据并进行分析，IQC进行简单统计分析，不良率，缺点个数，合格率，有重要不良情况上报质量部，通过主任或MRB小组分析。
⑹．判断是否接收。合格者直接入库，并提交《进料检验报告》；不合格者提交《不合格品处理申请单》，通过质量部组织MRB小组分析，给出NCR报告，交由采购人员办理退货手续。如需特采，凭《特采审批单》入库。同时在合格批，不合格批产品上分别贴合格与不合格标签。
⑺．对于生产线上质量问题及来料后段重大质量问题：由质量部组织MRB小组进行产品问题分析，查看是否有供应商的责任。如果没有供应商的问题，装配生产的装配过程，落实问题原因，进行纠正和改进，同时对相关责任人进行考核；
⑻．如果有供应商的责任，立即联系供应商到位，确认问题所在，进行解决并商讨责任归属与义务。
⑼．落实供应商的责任与义务，同时对IQC检验人员的检验过程进行考评。

3、供应商的管理：
⑴．质量部将按照公司ISO9001质量管理体系，《采购控制程序》的规定，对供应商按采购物资（根据其对随后的产品实现及最终产品的影响重要程度）分为A、B、C类，如下：
A类物资：安全件、关键零部件、关键原材料类及关键性服务。 ① 关键零部件：对产品的性能有关键性影响，零部件不合格直接导致主要产品性能不符合设计要求，产品不合格；与安全性相关的零部件，零部件的失效（故障）和/或不合格将直接影响产品的安全性，导致服务故障和/或人身伤害；材料、工艺、结构、和/或可靠性成熟度低的零部件；
② 关键原材料：指用于生产最终产品的关键零部件的原材料； ③ 关键性服务：对产品的安全、结构、可靠、可维护等重要指标产生直接影响的服务。
Ｂ类物资：重要部件、重要原材料、现货及重要性服务。 ① 重要部件：对产品性能有重要影响，零部件不合格可能导致产品性能降低和/或不符合设计要求，并可能导致产品不合格；材料、工艺、结构、和/或可靠性成熟度的零配件；
② 重要原材料：指用于生产最终产品的重要零部件的原材料；
③ 重要性服务：不会对产品的安全、结构、可靠、可维护等重要指标产生直接影响，但可能产生间接影响，或对产品外观产生影响的服务。
Ｃ类物资：指A,B 类以外的物资，仅对产品起辅助作用，如一般包装材料、办公用品等。

并制订了《供应商的审核和批准规定》的流程，且有量化考核表《供应商审核表》，从经营管理-财务能力-体系保证-质量控制-技术能力-交期管理-客户抱怨和投诉等方面进行考核，确保所选供应商是我们的合格供应商，并计划开始推行供应商的审核工作。
⑵．持续关注我们的供应商，通过月度业绩评估表；合格供应商资质年度再评价，让我们的供应商能成为我司的战略伙伴，正如质量管理体系八大核心原则所讲，达到互利共羸的合作关系。

二、生产车间过程质量控制与最终检验
为确保车间生产质量、安全可控，制订了《生产组装控制程序》《安全生产管理程序》并要求生产部制订了《生产现场管理规定》、《设备管理规定》、《生产计划管理规定》等三层文件，车间遵守并执行。
1、职责及功能：
⑴．生产过程产品质量（包括首件产品）由生产车间全面负责，工艺人员指导，检验人员进行检验和判定；
⑵．QE人员对生产过程中的任何质量问题进行分析和跟进，确保生产顺利进行；
⑶．PQC必须进行产品的过程检验和最终检验；
⑷．QE、PQC陪客户进行首检和验货，做必要的记录和汇报。
2、生产质量控制过程
车间必须落实“自检、互检制度，做到不接受、不传递、不制造产品缺陷，特别加强员工自主检验和后续检验力度，落实和分清质量事故责任，严格控制质量风险，提升部门产品质量，提高部门员工质量意识，做到全体员工参与到质量管理中。
⑴．车间人员是本工位错、漏和未按规定要求加工、装配的质量事故的直接责任人，应对自己工位的过程质量负责和对上工序质量实施监督控制，严禁将有明显缺陷（表面质量和几何尺寸缺陷）的零部件进行加工、装配，本工序完工后，工序人员将本工序信息清楚、准确地记录在《质量流转卡》上；
⑵．检验人员指导车间人员严格按工艺和技术标准进行作业，对重大质量问题和批量性质量问题必须上报质量部；
⑶．QE人员对重大质量问题和批量性质量问题进行先行分析，如个人不是很好解决，就组织MRB小组，进行综合分析，得到结论，发布NCR报告，让问题得到解决和纠正，确保不再反复出现。
3、质量沟通
为保证员工认识到各自工作在质量控制过程中的关联性和自己从事的工作在质量管理中的重要性，必须建立和完善关于质量信息管理沟通渠道和流程。
⑴．通过早会了解质量信息；
⑵．通过看板了解质量问题；
⑶．通过检验人员与员工的沟通了解信息。
4、质量责任
质量管理责任
⑴．由于管理工作失误，造成产品质量要求与生产计划发生冲突时，实施质量和进度管理双重处罚，且质量管理失误处罚大于生产进度延误处罚。
⑵．因部门管理方式不当，而引起产品质量事故和过程质量能力不稳定或下降。
⑶．未对已发生的质量事故和质量风险采取有效的处理和防范措施。
出现以上三条中任一条或多条的部门负质量管理责任，部门主管领导为主要责任者。

三、客户服务管理与持续改进
我们应做好产品的售前，售中和售后的服务工作，以便更好的持续改进并提高本公司的产品质量，我制订了《顾客满意度测量程序》 《持续改进程序》 《调试和客户服务管理规定》《售后故障等级管理规定》。
1、沟通的内容：
⑴．产品的信息；
⑵．问询合同或订单的处理包括其修订；
⑶．顾客的反馈，包括顾客的抱怨和投诉。
2、客户投诉、反馈信息的处理：
⑴．登记备案；
⑵．采取应急措施，妥善处理客户投诉；
⑶．视问题的严重性，适时的采取纠正与预防措施；
⑷．对纠正措施的有效性进行跟踪评审；
⑸．客户如有要求，需告知纠正结果；
⑹．项目管理部门将有关信息反馈相关部门；各部门对信息进行归纳整理，并寻求改进的措施；
⑺．对改进的项目制定出改进计划并实施。
⑻．对改进效果进行评价。

四、工作需求：
1、为使公司的质量管理工作顺利进行，设立质量部架构图：

质量部架构图
质量部主任

体系管理

质量检验

质量保证

IQC
来 料 检
1
人

PQC
过 程 检
2
人

ISO
文
控
0
人

实
验
室
0
人

QE
工
程
师
1
人

2、职责：
QE: 产品质量先期策划管理(APQP),供应商质量管理(PPAP)。制定公司产品质量先期策划方案及进度跟踪，参与并监督每个阶段的输入，输出及评审，验证和确认。制定供应商综合能力的评估管理程序；组织对供应商不良品进行审核，及时要求供方提出整改措施；制定供应商品质扶持计划，并监督落实完成；建立供应商评分体系；
实验室：对公司及部门计量仪器，设备的日常管理和维护，并按时校对，对公司所需计量器具提出需求，制订《监视和测量装置控制程序》，《计量管理制度》，并对项目产品需要进行性能实验的，制订《产品质量检验计划》、《产品型式实验大纲》，因公司还是在刚生产，且是生产欧特美的产品，没有进行到这一步，暂没有招人；
ISO体系管理：暂由主任代理，如要开展IRIS体系时，需要招人进行文控管理，对文件的受控、发、收、改、登记、归档进行管理；
PQC：对车间生产过程中的产品进行检验并最终检验入库、出货；
IQC：负责对供应商供应之产品进行抽样检验，记录到进料检验报告中，并对计数型检验做出允收判定；对合格和不合格来料分别贴上不同的标签进行区别；定期对供方来料品质做简单汇总分析，及时反映产品的状况并呈报QE；对不合格产品及时通知相关采购人员和项目管理人员。
3、培训（态度和技能）：
态度好无技能的进行技能培训，态度好有技能的直接留用，态度不好有技能的教育观察，态度不好无技能的直接不用。
4、 结合ISO9001质量管理体系要求，以过程为基础的管理模式，进行公司质量的管理和提升，不断增值，持续改进。

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文件编号 Doc. No.： ZC-TMP-QS-0003
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