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预算主管部门公开样张.doc
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1、上海市组织人事信息技术服务中心2023年度部门决算第一部分 上海市组织人事信息技术服务中心概况一、重要职能负责为中共上海市委组织部和全市组织系统信息化项目旳建设,提供技术支持、技术保障、技术开发和有关服务。二、机构设置上海市组织人事信息技术服务中心设3个内设机构,包括:办公室、应用推进部、技术保障部。第二部分 上海市组织人事信息技术服务中心2023年度部门决算表2023年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 741.87一、一般公共服务支出725.07 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出
2、 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 1.27七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 12.58 九、医疗卫生与计划生育支出 10.93 十、节能环境保护支出 十一、城镇小区支出 十二、农林水支出 十三、交通运送支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出7.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 743.14本年支出合计755.74 用事业基金弥补收支差额421.61 结余分派405.5 年初结转和结余 年末结转和结余 3
3、.5总计 1,164.75总计1,164.752023年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计743.14741.871.27201一般公共服务支出711.05709.781.2720132组织事务711.05709.781.272013250事业运行200.58199.321.272013299其他组织事务支出510.46510.46208社会保障和就业支出12.7412.7420805行政事业单位离退休12.7412.742080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5812.58208
4、0599其他行政事业单位离退休支出0.160.16210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921005医疗保障12.1912.192100502事业单位医疗12.1912.19221住房保障支出7.167.1622102住房改革支出7.167.162210201住房公积金7.167.162023年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计755.74243.90511.84合计725.07213.23511.84201一般公共服务支出725.07213.23511.8420132组织事务214.81213
5、.231.582013250事业运行510.26510.262013299其他组织事务支出12.5912.590.01208社会保障和就业支出12.5912.590.0120805行政事业单位离退休12.5812.582080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.010.012080599其他行政事业单位离退休支出10.9310.93210医疗卫生与计划生育支出10.9310.9321005医疗保障10.9310.932100502事业单位医疗7.167.16221住房保障支出7.167.1622102住房改革支出7.167.162210201住房公积金7.167.162023年度财政拨款
6、收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款741.87 一、一般公共服务支出 707.69 707.69 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 12.5812.58 九、医疗卫生与计划生育支出10.93 10.93 十、节能环境保护支出 十一、城镇小区支出 十二、农林水支出 十三、交通运送支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土
7、海洋气象等支出 十九、住房保障支出7.16 7.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计741.87 本年支出合计 738.37738.37 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余3.5 3.5 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计741.87 总计741.87 741.87 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出707.69195.85511.8420132组织事务707.69195.85511.842013250事业运行197.4
8、3195.851.582013299其他组织事务支出510.26510.26208社会保障和就业支出12.5912.590.0120805行政事业单位离退休12.5912.590.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5812.582080599其他行政事业单位离退休支出0.010.01210医疗卫生与计划生育支出10.9310.9321005医疗保障10.9310.932100502事业单位医疗10.9310.93221住房保障支出7.167.1622102住房改革支出7.167.162210201住房公积金7.167.16合计738.37226.52511.852023年
9、度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出178.01 178.01 30101 基本工资32.8132.81 30102 津贴补助5.085.08 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费13.52 13.52 30106 伙食补助费 30107 绩效工资93.72 93.72 30108机关事业单位基本养老保险缴费21.18 21.18 30109职业年金缴费8.47 8.47 30199 其他工资福利支出3.22 3.22 302商品和服务支出21.17 21.17 302
10、01 办公费0.72 0.72 30202 印刷费 30203 征询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费5.22 5.2230208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费0.54 0.54 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费4.4 4.4 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费2.49 2.49 30229 福利费3.24 3.24 30
11、231 公务用车运行维护费4.57 4.57 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303对个人和家庭旳补助7.33 7.33 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金7.16 7.16 30312 提租补助 30313 购房补助 30399 其他对个人和家庭旳补助支出0.17 0.17 310其他资本性支出20 20 31002 办公设备购置20 20 31003 专用设备购置 31007 信息网
12、络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计226.51185.3441.172023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数11.75 8.97 6.4 4.57 6.4 4.57 5.35 4.4 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目
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