收费站稽查流程图.doc
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1、 收费站 创新管理 精细至上 内务卫生环境卫生收费广场卫生各班(室)卫生卫生稽查收费岗亭卫生与否合格收费设施卫生与否合格被子与否到达军事管理原则衣服、鞋与否有乱摆放现象玻璃、门窗、地面与否整洁洁净站区卫生与否达标厨房卫生与否达标锅炉房卫生与否达标车道内外广场地沟卫生与否合格办公室卫生与否合格票证室卫生与否合格监控室卫生与否合格会议室卫生与否合格卫生达标卫生不达标下发整改告知单根据惩罚条例扣除对应星级分值稽查跟踪验证负责人、稽查员签字填写稽查记录整顿归档表一(卫生稽查工作流程) 收费站 创新管理 精细至上 卫生状况与否达标生活纪律军容风纪与否按规定期间作息与否发生打架斗殴、谩骂他人现象与否按规定
2、执行请销假制度与否有服装混穿现象与否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象纪律稽查收费纪律与否按规定着装与否规范使用文明服务发现违纪现象填写稽查记录根据惩罚条例扣除对应星级分 值负责人、稽查员签字稽查跟踪验证工作纪律与否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象与否有私自关闭车道现象与否有携带违禁物品现象与否有非工作人员进入未发现违纪现象整顿归档表二(纪律稽查流程图) 收费站 创新管理 精细至上 车道车辆拥堵与否及时疏导多种特殊状况与否及时处理(车队、紧急车、临免车等)发现违规、违纪现象填写稽查记录根据惩罚条例扣除对应分值负责人、稽查签字稽查跟踪验证整顿归档现场不定地点、时间稽查夜岗稽查违规操作与否私
3、自改卡或修改、违造非正常记录与否有挪用通行费、私存IC卡现象与否按规定收费、发卡车道与否及时启动现场管理未发现违规、违纪现象岗上秩序与否规范有序机电设备与否运行正常南北内外广场与否有闲杂人员出入收费人员与否有异常动态表三(现场稽查流程图) 收费站 创新管理 精细至上 表四(综合办稽查工作流程)办公室稽查填写稽查记录一般违纪行为较严重违纪行为严重违纪行为发现违纪行为扣除其当月星级考核对应分值,进行跟踪验证平常工作整顿归档后勤管理经站领导决定,予以对应惩罚,开稽查检查告知单,进行跟踪验证未发现违纪行为请销假经站领导决定,调查取证报收费部审核后,下发稽查告知单,报企业决定处理考勤管理 创新管理 精细
4、至上 负责人、稽查签字稽查跟踪验证根据惩罚条例扣除对应星级分值发现违规违纪现象表五(票证稽查流程)票证员交接班与否准时上岗工作秩序工作期间与否存在上网聊天现象与否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导票证工作稽查对通行费与否及时上缴整顿归档填写稽查记录与否有私自挪用通行费现象通行费管理未上缴通行费与否保管严密规范未发现违规违纪现象多种票卡与否申报领用及时与否将票、卡随意转借他人使用通行票、卡管理票、卡领用、保管、结存、核销与否规范程序化残、错、废、过期票、卡与否按规定上报票、卡管理与否有安全措施 收费站 创新管理 精细至上 负责人、稽查签字稽查跟踪验证根据惩罚条例扣除对应星级分值发现违规违纪现象
5、表六(监控工作稽查流程图)与否准时上岗上班期间与否身着工作服上班与否有闲杂人员出入工作秩序上班与否携带违禁物品平常回控与否及时精确整顿归档填写稽查记录值班日志与否记录否完善监控工作稽查可变信息公布与否及时精确无误工作记录上级指示与否记录、执行完善、有序监控日志与否记录完善精确文明服务、岗上纪律与否监督到位、记录属实未发现违规违现象与否私自对机电设备进行非正常操作,故意破坏机电设备与否未按规定录制录像,私自剪辑销录像机电系统与否按规定进行机电巡检与否对机电故障进行正常上报维修 收费站 创新管理 精细至上 表七-1(收费班组稽查流程图)稽查跟踪验证责 任人、票证 员监 控员、稽查 员 签 字根据惩
6、罚条例扣除星级分值发现违规违纪现象免费车、军警车审核出入口录像对比核查监控记录与否与非正常记录相符审核出入口流水与图像对比班报与否与非正常记录相符修改倒车手工操作非正常审核收费班组稽查抬降杆车道路报警填写稽查记录整顿归档逆行、U 行无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车未发现违规违纪现象车牌、车型、客货、车种不符 收费站 创新管理 精细至上 表七-2(收费班组稽查流程图)负责人、票证 员监控员、稽查员 签 字稽查跟踪验证根据惩罚条例扣除星级分值发现违规违纪现象删除称重数据双胎操作审核属实值班站长签字与否当班人员、监控员现场核算确认与否告知值班站长打印监控日志审核出入口录像对比核查监控记录与否与非正常记
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