排二生活点监督计划书.doc
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1、春光油田排二生活点扩建工程质量监督计划书监督注册号:HNYT-2014-ZC-02 批 准:王聚浩 审 核:李文革 编 制:李 旭石油化工质量监督总站(河南石油分站) 根据石油化工质量监督总站文件要求,由我站(组)对该项目实行质量监督。为保证质量监督工作顺利实施,使监督工作有序开展,根据石油化工工程质量监督工作程序及该工程质量监督大纲,结合本工程各项单位工程的具体情况,特制定如下监督计划:一、 项目概况:、项目名称:春光油田排二生活点扩建工程工程建设地点:新疆自治区克拉玛依市奎屯县五五新镇建设单位:河南油田分公司新疆勘探开发中心专项工程主要内容:土建工程,电气工程主要参建单位:勘察、设计单位:
2、中石化河南石油工程设计有限公司巴州分公司监理单位:南阳油田工程建设监理有限责任公司施工单位:南阳市油田天鹏建筑工程有限公司检测单位:二、 监督组织: 现场成立石油化工工程质量监督总站(河南石油分站)春光油田排二生活点扩建项目监督组,具体实施该项目的质量监督工作。组 长:李文革质量监督员:李 旭三、监督依据:1)国家颁发的有关建设工程质量的法律、法规; 2)国家、行业颁发的有关建设工程质量的规范、规程、标准(列出相关专业标准的详细信息): 土建工程部分:1. 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2. 建筑地基工程施工质量验收规范 GB50202-20023. 建筑抗震设计规范
3、 GB50011-2001 4. 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 5. 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 6. 工程测量规范 GB50026-20077. 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 8. 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 9. 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 10. 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 11. 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 12. 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210-2001 13. 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 14.
4、 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 15、屋面工程施工质量验收规范 GB50207-2002电气工程部分:1、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-20062、电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ 147-903、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ 148-904、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ 149-905、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-20026、工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252-20107、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-
5、20068、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-20069、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-9210、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-9211、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-9612、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50257-9613、石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定SHT3543-2007;14、石油化工建设工程项目交工技术文件规定 SHT3503-2007 3)勘察设计文件中的有关工程质量的要求和说明; 4)工程建设合同中有关工程质量的符合国家有关法规
6、的约定; 5)国外工程设计中有关国外通用标准中经过国内标准主管部门认可的条款。 四、监督计划内容与实施:1)参建各方专业质量行为监督(具体内容见附录一);2) 对实体工程质量的监督 即停监点检查、巡监检查、抽查、复测和资料的监督检查。监督工程师在监督检查过程中如发现质量问题、质量隐患,直接签发工程质量问题整改通知书,或由监督工程师填写建设工程质量责任主体不良记录,经监督 组组长审核签字后发至责任单位,责令责任单位限期整改;对严重违法违规的行为监督组按建设行政主管部门委托的权限进行调查取证,对责任单位、责任人提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚;必要时有权采取暂停施工或局部停工等强制措施。主要工
7、作内容为: 1、各项工程停监点具体内容详见附录二;2、各项工程巡检点具体内容详见附录三;3、质量抽检与复测:监督工程师在停监点检查验收过程中或者在巡监检查过程中将有目的、有选择地进行质量抽检与复测。监督工程师还应对如下情况进行抽检与复测:、停监点检查应通知监督组而未通知的; 、工程质量控制资料不完整、不真实的; 、工程材料、构配件、设备未按规定进行检验、复检或验收而擅自用于工程的; 、检测检验比例不满足规定要求、见证资料或见证过程不符合规定的; 、涉及工程设施安全质量和主要使用功能的实体有严重质量缺陷或现场监督抽查不符合要求的。 4、资料的监督检查: 现场质量保证资料、记录资料和证明资料是反映
8、工程实体质量的重要文件,也是实体质量的组成部分。监督工程师对资料的真实性、完整性、同步性、可追溯性进行定期与不定期的抽查。主要内容有:质量保证资料:包括证书类资料、报告类资料、记录类资料等;施工技术管理资料:包括施工组织设计、专项工程施工方案;质量体系文件;设计变更通知单、技术交底记录、有关重要的施工记录等;质量评定资料:分项、分部、单位工程质量验收评定资料等。 监督工程师将对工程相关资料进行审查,对于审查中发现的问题,签发工程质量问题整改通知单,责成责任单位进行整改。附录一:工程参建各方专业质量行为监督的主要内容 一、施工准备阶段对各参建主体质量行为的监督检查 (一)各工程质量责任主体单位工
9、程项目专业管理人员的资格应符合 法律法规的要求; (二)施工图设计文件应经过交底和审查,进行了施工图会审,检查其中有无违反工程建设强制性标准条文的情况; (三)项目各责任主体质量管理体系、质量管理制度以及质量控制程序应确立; (四)各责任主体的质量控制点、单位工程、分部工程、分项工程、检验批应划定; (五)各有关责任主体及其分包或劳务分包队伍的资质应符合有关规定; (六)专业开工前,开工条件(施工方案、到达现场的人员资格条件、现场条件等)的检查。 (七)对建设单位监督检查: 1、建设单位向其他责任主体提供能满足工程要求的、真实、准确、齐全的原始资料; 2、是否存在明示或暗示其他责任主体违反工程
10、建设标准强制性条文; 3、建设单位采购供应的材料、设备和构配件应符合标准规范及设计文件的要求,满足合同的要求; 4、合同中关于工程质量等内容应符合法规及标准要求,符合工程要求。 (八)对工程总承包单位监督检查: 1是否存在转包或违法分包、肢解工程发包的行为; 2核查是否在设计控制管理中存在违规指定生产厂(供应商)的行为; 3.检查项目质量管理文件的内容及其编制、审批是否满足工程的要求,是否符合有关规范的规定,是否已经落实; 4.核查对所监控的设计、施工、检测单位进行资质审查、施工准备工作监管的活动是否满足项目管理工作的要求,是否符合有关规范的规定。 5施工方案审查,应及时通知质监组。 (九)
11、对设计单位监督检查: 1是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为; 2除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等以外,是否存在指定生产厂(供应商)的行为; 3设计中采用新技术、新工艺、新材料是否按规定要求进行了审定。 (十)对监理单位监督检查: 1 项目监理人员的资格、人数是否满足工程开工要求; 2 核查是否与被监理的工程总承包、项目管理、施工、检测和物资供应等单位有隶属关系或利害关系; 3 审查监理规划、监理实施细则及进行质量监理控制的有关文件能否满足工程监管的要求; 4 核查监理单位的施工准备阶段的监理工作是否符合SH/T3903-2004石油化工建设工程项目监理规范9.2条的规定。 (
12、十一) 对施工单位监督检查: 1 是否存在转包或违法分包工程的行为; 2 核查施工方案编制审批是否满足指导施工的要求; 3 核查现场开工物质准备、劳动组织准备、特殊过程能力鉴定是否满足开工要求; 4 核查由其他责任主体对开工条件审查所提问题的整改情况。 (十二) 对检测单位监督检查: 1 是否存在转让检测业务的行为; 2 核查检测机构与所检测工程的施工单位是否存在隶属关系或其他利害关系; 3核查检测工艺方法、检测仪器设备、现场检测质量控制措施是否满足检测项目的要求。 二、施工阶段对各参建责任主体质量行为实施的监督检查 (一)各参建责任主体资质和有关人员的资格的变动和到位情况; (二)工程质量控
13、制程序是否合法合规,质量管理体系是否正常运行并持续改进; (三)各责任主体现场人、机、料、法、环等要素的配置和状态是否符合相应规定。 (四)是否按规定程序组织工程质量验收和工序交接; (五)形成、收集、整理的各种质量保证资料、记录资料和评定资料是否完整、准确、系统且符合法规与规范要求,是否与工程进展同步。(六)质量信息管理能否客观反映整体工程质量受控状态。 (七)不同单位合同界面是否进行了协调管理以满足质量控制要求。 (八)是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为。 (九)对建设单位监督检查: 1是否存在不按程序规定而进行设计变更或要求施工单位无图纸无方案施工的行为; 2是否存在明示或暗示施工单
14、位使用不合格的材料构配件、设备的行为; 3是否存在明示或暗示设计或施工单位违反工程建设强制性标准条文,降低建设工程质量要求的行为; 4是否存在强行压缩合理工期的行为; 5检查对工程分包队伍的监管控制情况。 (十)对工程总承包单位监督检查: 1在施工过程中将工程转包或违法分包、肢解工程发包的行为; 2派驻现场的项目经理、项目管理人员的变动情况是否合规,是否满足工程项目管理要求; 3对所监控的设计、施工、检测单位的质量控制活动进行监管的情况; 4项目部的质量计划、质量控制管理制度与程序、不合格品处置制度及质量改进措施的落实和执行情况; 5对材料、构配件、设备的质量控制管理是否有效并加以落实; 6对
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