库房管理办法(总).doc
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1、库房管理办法1 目的及适用范围为了进一步适应总厂物资管理工作,保证检修及日常检维护工作的顺利进行,提供质量合格物资,保障总厂物资供应,不断提高物资的管理水平,根据总厂物资管理的实际,特制定本制度。本制度适用于总厂内所有的物资库房的管理。2 规范性引用文件2.1 玉门油田公司物资仓储管理实施细则中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY1281-2010物资仓储管理规范2.2 中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY 1123-2012物资仓储技术规范2.3 中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY 1050-2012物资仓储主要基础资料管理规范2.4 中国石油天然气集团公
2、司物资仓储管理办法之Q/SY 1033-2012常用物资保管保养管理规范2.5 中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY 1474-2012物资到货质量检验管理规范3 术语及定义3.1 库房 储存各种生产需用的原材料、零部件、设备、机具和半成品、成品的场所。4 管理职责仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理,仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。5 管理内容5.1 物资验收入库管理5.1.1 物资到货验收外观质量检验是检验物资表面有无水渍、潮湿、溶化、生锈、变质、损伤等异状以及尺寸偏差等缺陷,对于金属材料还要检验表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、切斜、检验取材缺口(是
3、否过大影响整体尺寸)等外观质量缺陷,金属材料还应向物采送货人员索取入库材质化验单。5.1.2 根据物资计划,检验核实物资的名称、规格、型号、批号、出厂日期、制造厂家、数量、质量证明书、合格证、说明书、装箱单、计量单、发货明细、外包装标识等;物采交与我厂的物资应名称相符、规格无误、材质清楚、数量准确、附件不缺、资料齐全。5.1.3 包装标注物资名称与实物不相符或受潮、破损,必须当面打开与物采中心人员现场核对清点。5.1.4 物资外观表面存在质量缺陷的,应判定为不合格。5.1.5 对检验不合格的或发货不全的、规格错误的物资,物资验收人员应及时向物采中心送货人员反馈反馈。对不合格物资要做部分退货或全
4、部退货处理。要做退货处理的物资,应妥善保管,配合物采中心退货处理。5.1.6 对检修所需的有特殊材质要求的物资,需经物采化验合格后方可入厂验收。如有必要根据机动科安排,委托第三方再行检验。如物采不能提供入库检验资料,我厂有权拒绝验收。专用配件没有检验手段的,以生产厂方出具的合格证为准,但注意跟踪产品质量,以保证这些配件在质保期内及时发现问题。对于阀门应由物资总库入库验收且水压试验合格后才能领用,领回后送总厂试压房进一步检验,如有不合格及时向机动科相关人员反馈解决。5.1.7 机电、配件、阀门、机械设备、起重运输设备、金属材料产品检验合格率应为100%;其它物资外观质量全部检验应为100%,对包
5、装完好,件数整齐,同类规格的物资可按20%抽检,如发现一处不合格,因扩大到全部检验。5.1.8 对于物资首次进入总厂的厂家所提供的金属产品(管材,型材,板材,螺栓等),其产品必须经过有资质的化验单位做理化试验合格后方可使用。5.1.9 所有物资必须通过验收程序,判定合格方可入库。5.2 物资存储管理5.2.1 储备物资的保管保养,必须严格执行石油天然气集团公司SY/T5591-93行业标准、石油工业物资分类目录,以及玉门油田分公司颁发的安全防火禁令等有关规定。5.2.2 仓库料场要分区分类统一规划,按照物资类别、形状、性能和保管要求,结合物资编码的顺序,合理安排货位,编定货位号码,在料架货垛上
6、标明,同时在帐册标签上登记。凡上架分层码垛的物资,库内必须做到“四号定位”,料场要做到“三号定位”,即区号、排号、位号。料架与货垛应一律横式和纵式排列,料场物资堆码顺序一律由南向北,计量单填写由左到右,并按堆码层次相应填写在计量单上,对号入座。计量单的发放核销,要用红笔注明领发单位、时间及数量,核销完毕后的各项计量单要进行装订,妥善保管,以备查验。堆码的每项物资要悬挂标签,注明规格型号,商标铭牌全部向外,做到三线一面。5.2.3 库存物资必须做到: 1、实物与凭证、帐册互相核对相符,规格、材质清楚,配套完整,数量准确。 2、“四号定位”、“五五摆放”(定量装箱的大宗物资可原箱堆码),过目成数,
7、方便收发盘点,做到帐、卡、 物、资金“四对口”。 3、按物资性能和保管条件及有关物资技术保管规程定期进行维护保养,抽样复检,整码倒垛,无损储存,质量完好。5.2.4 金属料场必须按料的属性、类别分货区编排货位,每区树立标牌,每垛标明货号。材料按规格大小顺序,集中堆垛,层次分明,衬垫合理牢固,垛与垛之间留有通道,便于收发料工作。5.2.5 建材、化工料场料棚,应分区分类,安排建造。在储存区打线划分编排货位,合理堆垛保管,货垛必须整齐、牢固,纵横成线,五十成行,上盖下垫,每垛悬挂标牌,注明物资名称、型号、数量、便于收发盘点。5.2.6 除大宗捆扎钢材、石油专用管、桶装烧碱、大型设备允许露天存放外,
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