安全管理质量标准化考核表..doc

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安全管理质量标准化考核表(100分)
检查日期： 检查人员： 得分：
项目
项目内容及标准
标准分
检查方法
评分办法
扣分
一
安全管理机构和人员资
质
（21）
1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员
5
检查机构设置及人数
安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分

2、法定代表人、项目负责人、安全总监、总工程师（技术负责人）、安全员、质检员、工长等应取得安全资格证
6
检查资格证书
法定代表人、项目负责人、安全总监、总工程师、总工程师安全员、质检员、工长、技术负责人每发现1人无证上岗本项不得分

3．特种作业人员(安全员、电焊工、塔吊司机、架子工等)必须取得操作资格证
6
检查证件
特种作业人员(安全员、电焊工、塔吊司机、架子工等，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分

4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理
2
查看计划、培训档案等
无培训计划扣1分，施工现场人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分

5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。
2
查看资料
未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分

二
安全制度及落实情
况
（６）
建筑施工企业应制定和落实下列制度：
1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；
2．公司领导和生产经营管理人员入井带班制度；
3．事故隐患排查、治理、报告制度；
4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；
5．安全办公会议制度；
6．安全目标管理及奖惩制度；
7．安全技术审批制度；
8．安全教育培训制度；
9．设备器材检查维修管理制度；

６
逐项检查各种制度及落实情况
1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分

三
图纸资料管理
（5）
建筑施工企业应有下列图纸：
1．施工图纸
2．设计图纸
3、消防图纸
5
查看图纸资料
三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分

四
操作
规程
和作
业规
程
（5）
各工种操作规程齐全。施工现场均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施
5
逐项检查
作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0．5分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分

五
矿用产品和安全规划、
安全费用
（9）
1．按规定使用有施工现场安全标志的产品；需检测检验的设备产品按要求送有资质单位进行检测检验
3
按规定检
查标志和检测检验情况
发现一台（件）设备无安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分

2．施工现场各类安全警示标志牌齐全、清晰、准确
2
抽查
发现一处不规范扣1分

3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费
2
查台帐及
有关资料
未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分

4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况
2
逐项检查
未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分

六
上级检查落实情况
、
技术资料建档管理
（6）
1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
4
查阅有关文件和资料管理，现场检查
未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分

2．技术资料需建档管理，档案明确清晰
2
查阅有关技术资料
不合格1处扣0.5分

七
停
产
整
顿
及
复
工
情
况
（8）
1．停产整顿情况。
3
检查资料
年度内被停产整顿1次该项不得分。

2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况
3
检查资料
年度内违反1次该项不得分

3．“三违”情况的检查
2
根据记录和现场检查
存在如下现象之一的，该项不得分：1、不带安全帽上岗作业的；2、6级风以上作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的

八
监
测
监
控
系
统
管
理
（12）
1、施工现场应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度
3
现场检查
安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分

2、施工现场应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）： 1万平方米以下的工程不少于1人； 
　　2、1万～5万平方米的工程不少于2人； 
　　3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并从安全培训机构取得资格证书
3
检查资料及人数。
未设置机构该项不得分；
安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分

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