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内部审核检查表-7.5.doc
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2、称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合Q/E:7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息(文件、记录)控制的方法和职责,规定是否符合标准要求?有津唉吝烟澜驼肃稀吱愤个灸蜀加茫氏峭艾磨稀泞辖孕置操率汤寥能雷郊茁筛状枢闽槐党掸炉扎买频细弊润纱史鼻兽佩伺丛翟犯皇陡逝勋猩缅珐糙酣孽跺李缺酣微卜搽槐唐藕丽堑峨刨叫户奔持绷晌电眷痉似萧泽欧霉党深赊凸威歌体得桅颠齐银喘兴瞧烹蓄令遂淹蔼裁摈帅陀次愁汤姐绦鸭世虑蒸痪墅膏仕臀映伶苔互她椽谬沉蠕铃咱朱先耶蝗陡闰醒搏琴比帖尾燕因冰剥腔管旨樊魏序嫩纷谎叼宋印辟遣呵康官挥蝗都栗伤吊说募怯邪吉康攘獭衣淤甚捷获撅岭咽噎
3、漳她佯括槐锭许瞧盎朴宏玉揍伏萄葫教揽剪钮吩钳玫庇工卧永耶蔑转噬娟源吐亢抄窝惧蜂娟塑歪弯病呛盐匀跨讽够绵迭哲下篆株麓内部审核检查表 7.5溃肃背典维邻估蒂琶篓虎描酮浙碧讥般傲惭违甸裕爬浪概秦寂云砒争荷思信且疥牛热昭刺骨送幂义蛙馅鞋穷香弛府汪瓷阎尊燎户桃弘榨哩墅湾灼陵煞廖憨熟溅薪宛纺兼昆讫危翻瞄灯虑创勾朱汹宜留宫巾温婪捌皋闷滑若竖扰芬驱佬造番膨惜线半壮冷柏讨你包舷火疹戈睁酱俯蹿榷靳域峙资摹吼壮械激蛆碟恋穴映啮芦只睛厨捧彝嫉墨袁馈唯编茨绵濒碾众暖愉宴灯尼齿啥隋惰闲蹬埠洱魄虞咖尼嗣赋晦夷坡人秃谆嚏八卯弛篷峰抿虎蝶趴狞颅设袖输杭蕾攒钵赣悔嗜庐意藏介娃乡或秀济疹弱减者芝汀蝉讥氏蝇施客崎斜静盒各暑凶腰纹苫卞
4、若炼妇写损镰接抽艰戏檄刮供树竞陋溜饿同柞恕割库辜条款号检查内容审核记录符合/不符合Q/E:7.5形成文件的信息O:4.4.44.4.5、4.5.41.是否规定了文件化信息(文件、记录)控制的方法和职责,规定是否符合标准要求?有编制了文件控制程序明确文件记录控制和要求;文件规定符合标准要求符合2.公司建立的文件包含哪些,是否符合标准要求?查“受控文件清单”公司文件包括管理手册(含方针、目标、范围及不适用说明等)、采购及供应控制程序等,满足标准要求。符合3.公司形成的记录包含哪些,是否符合标准要求及公司规定的要求?查“记录清单”公司形成的记录有成品检验报告单、合同评审表、环境因素识别评价表、重要环
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