标准的ctpat安全手册构成.doc

原则旳C-TPAT 安全手册构成
C-TPAT Security Handbook
Table of Contents
目 录

C-TPAT 简介与原则
Introduction & Criteria
执行提议
Implementation Suggestions
企业C-TPAT 项目计划与组织者
Project Plan and Organizer
文献规范阐明
Format Instructions
I. Internal Policies and Plan Development 内部政策与发展计划
企业简介
企业C-TPAT 申明
企业安全政策
企业C-TPAT安全官员与安全委员会
安全官员雇佣政策、重要岗位工作描述与责任
II. Business Partners 商业合作伙伴
供应商与合作伙伴选择与识别管理程序
供应商安全规定
· 申明信样本
· 安全调查问卷
· 选择与评估记录
III. Container Security 货柜安全
运送安全与装运作业控制程序
· 装运前车辆查对记录
· 装柜监管/(装柜人员名单)记录
· 装柜照片记录
· 货柜封印记录
· 安全线路记录
· 货柜跟踪记录/监运记录(如有跟车监运人)
集装箱安全检查与管理程序
· 集装箱安全检查记录
· 集装箱安全检查培训指导（教材）
· 车(拖车)安全检查记录
· 非我司货柜进出记录
封条管理程序
· 封条管理和使用记录
· 封条安全性证明文献
· 不合格封条汇报记录
IV. Physical Access Controls 门禁与访问控制
员工身份识别管理程序
· 工作证发放回收记录
· 非授权访问调查记录
访客/车辆安全管理程序
· 访客/车辆进出登记记录
· 访客证发放/回收记录
· 每周预约访客名单
邮件与包裹安全管理程序
· 邮件与包裹审查记录
· 快递收发登记表
重点(敏感)部位控制管理程序
· 重点/敏感部位出入授权列表
· 重点部位出入记录
钥匙控制管理程序
· 钥匙/ID卡 发放/更换记录
货品出入管理制度
管理人员签名笔记清单
严禁与受限物品管理规定
V. Personnel Security 人员安全
员工手册/厂规
员工招聘程序
· 员工档案
· 员工背景调查记录
· 有关人员资格证书
· 关键人员背景调查记录
· 员工培训记录
离职工工控制程序
· 员工辞职登记表
· 离职人员物品移交记录
VI. Procedural Security程序安全
运送安全与装运作业控制程序
企业走货/收货管理程序
货品凭据管理规定
· 票据/订单记录 （货品清单/订单/采购单/出货凭证/收货记录）
· 海关文献保留
· 美国海关装船前24小时申报舱单管理规则
货仓安全管理程序
· 危险物料清单
货品短缺与过剩处理程序
· 货品收入异动表
物料追踪程序
· 物料清单/存储记录
· 货品(重要是成品)旳进出记录
VII. Security Training and Awareness 安全培训与警惕意识
安全培训管理程序
· 员工安全培训教材（员工/保安/货柜安全）
· 员工安全培训计划
· 员工培训记录
· 关键人员培训记录
· 保安培训记录
内部安全举报制度
· 举报记录
内部安全及调查程序（反走私、盗窃、恐吓、恐怖威胁）
· 调查记录
紧急事故处理程序（火灾、恶劣天气、地震、紧急救援）
· 紧急事故记录
VIII. Physical Security 物理安全
建筑安全管理程序
· 围墙/大门/建筑物安全检查记录
照明系统管理程序
· 明系统检查记录
车辆停放管控程序
监控与警报系统管理程序
· 监控与警报系统记录
· 月度监控与警报系统检测与维修记录
保安工作指导
岗位职责
· 保安巡查计划与巡查记录
IX. Information Technology 信息安全
信息安全管理政策
信息系统使用授权管理程序
(包括密码、数据安全、信息系统安全培训)
这就是完毕旳构成程序！