TS16949模板程序文件和资料控制程序.doc
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7、确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性,使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制,以控制与本质量管理体系要求有关的所有文件与资料,使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。2 范围本程序适用于本公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造(包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等)、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的相关外部文件与资料之控
8、制。3 引用文件Q/6DG05.01 企业标准编号管理制度Q/6DG13.706 设计和开发控制程序Q/6DG07.28 工艺文件更改细则Q/6DG13.402 记录控制管理程序Q/6DG13.701 产品质量先期策划程序Q/6DG13.702 项目策划管理程序Q/6DG15.0402.01 产品设计资料审签制度Q/6DG05.20 基本产品图样管理制度补充规定Q/6DG15.0402.01 产品设计资料审签制度Q/6DG02.30 电子文件和电子档案管理规定Q/6DG02.18 标准资料管理细则Q/6DG02.21 档案资料借阅制度4 术语和定义体系管理文件:一阶文件、二阶文件、三阶文件和四
9、阶文件之操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程等。一阶文件:质量手册;二阶文件:程序文件;三阶文件:作业指导书(包括:操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等);四阶文件:表单/表格、记录;外部文件:顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件(政府、安全与环保法规及国际/国家标准)等;技术文件:指本公司内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或
10、本公司与供应商签订的协议等。5 职责5.1 文件制作、修订、补发、废止之申请:相关部门。5.2 文件之拟定、审查、批准:5.2.1 一阶文件:质量保证部主管拟定,管理者代表审查,总经理核准;5.2.2 二阶文件:各相关单位拟定,各部门主管审查,管理者代表核准;5.2.3 三阶文件:各相关单位拟定,各部门主管审查、核准;5.2.4 四阶文件:随二、三阶文件一并审核;5.3 文件发行、回收、销毁、列管:档案管理部门;5.4 外部文件与资料由档案管理部门接收并登录,然后将其分发到所需要的相关部门,原稿由档案管理部门存档保管;如需将其转换为公司内部文件时,其制、修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、
11、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进行。5.5 外部文件与资料由档案馆接收并登录(顾客、供应商的图样与技术资料之接收和登录由技术部门负责),然后将其分发到所需要的相关部门,原稿交档案部门存档保存;如需将其转换为公司内部文件时,其修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进行。6工作流程和内容工 作 流 程工 作 内 容 说 明 使用表单6.1 体系管理文件体系管理文件编制、修订/废止申请6.1.1 体系管理文件的编制、修订/废止申请:质量手册由质量保证部组织编制;程序文件由质量保证部组织,与质量体系要素有关的各职能部门分别负责编写;作业指导书由各业务部门结合
12、作业活动的特点和程序文件的控制要求,负责组织人员编制。质量手册和程序文件的修订/废止由质量保证部负责,作业指导书的修订/废止由编写单位负责。更改单审 查 NO YES6.1.2 体系管理文件的审查:质量手册由管理者代表审核;程序文件由职能部门领导审核;作业指导书由单位领导审核。编号6.1.3 体系管理文件的编号: 体系管理文件文号的编制按Q/6DG05.01企业标准编号管理制度执行;发行编号由档案部门顺序编写。核 准 NO YES6.1.4 体系管理文件的批准、颁布:质量手册由总经理批准;程序文件由管理者代表批准;作业指导书由单位领导批准。体系管理文件批准后颁布。注:四阶文件随一、二、三阶文件
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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