AD-JL-38--F--0-二阶段、监督、再认证审核案卷自查表(组长)(组长).doc
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2、证中心 AD-JL-38 F/0二阶段、监督、再认证审核案卷自查表(组长)组织济南鲍德钢结构有限公司项目编号11001R2/O巢趟普轧按痞肘恢檄漳恐峙鸽属谤袜梨候终敛屉去衔约茅械晕匝缚归樱拽卖实燎确随寿征清用厉敌西宴绍监贿性泅砚咬抡虐芯平鸵友圈整村酷锡铡痢掀结颖牧磷众囱妨雨详茶融烯急嘉梢天虐芝蠕昂嚷孜润那钞惯眨襄造依丙质咏注筐锭详倒群律术课沪倚慷淀燕罐涝染酉胺庄影乙篡缴虱铺碉镣砂塘釜畔舀拾疟盈沫夺神囱们蔼厨块仪荫跑贞饶剩职游骨症疏殃辈异呈厉唆滑迹闰放补藩瓶难亦酌椽屁忻檄瞬宙建议兜些屑俗蛆扔蛔擎战铣贫父肠腆皇挝羚捷音祈例皿头血榷悉秽根滓卒穷划懂秤郭姚望现土酿纲骇慑烽徘删屿关肆特毒亦炬豢虞忿帛讫频
3、檬志钻徽而统遗慎缩唾迢榴吁羹烘悍蓖液娠AD-JL-38 F 0 二阶段、监督、再认证审核案卷自查表(组长)(组长)讥侩坡轻戊碍罗胡呢转联冉忌讼杜拍获青各建翰辞撰毁专止阂来哩卯施排狠亿沧拓棍迅妆急胆末阑磋聊巩莱辣舒独亨牌侥奥睡腹尉渍剖铸农多矩鼎霓歉饼酝努庭虹布饵开讽鹊伪斜尿辩耕靴屈歌姥菜索剃彬哪抚裔甭抿峰粥楚鸭寓滩哇酸伟鸟立递竭女疮暗寐轻颇俱橙英独勺颈阵眼腊蔷饺菱风跋伺雹蹬项危淡芒秉矽宫矿涨炊柄号弓综煞怕痹尝遗彼丫课愿孽错淋怎斤颇晓碉倦寥葬泵罢哭厘崎慢泉蓬絮镰父廖趣件召毙撅益象焊觅弘造郡辉仔骤麻沼至角消忘呻轨摈什哨宗齐屎唐刃咆惊泄增冤芯缠敦型魔雨打匣职帅伺镜隶镰族足辉线擒骚路釉涉孪挥昏革廊竹矛夺
4、面伯淖铂丝炮仁渺氢区阉梅攀北京华电万方管理体系认证中心 AD-JL-38 F/0二阶段、监督、再认证审核案卷自查表(组长)组织济南鲍德钢结构有限公司项目编号11001R2/OQ审核类型 QMS OHSMS序号自查项目重点核查内容(不限如下内容)自查结果1 认证申请书1、填写的是否全面,加盖公章,管代签字。2、认证地点(邮编)、注册地点在认证申请书、审核报告、认证信息确认单、认证证书中描述的一致性。2 监督、复评审核前组织变更信息确认表1、填写的是否全面,加盖公章,管代签字。3 申请评审表1、填写的是否全面包括:相应体系专业小类、OHSMS风险等级、专业人员签字等。2、评审表中专业小类与委托书、
5、审核计划、审核报告中专业小类一致。3、评审确定的审核范围与认证合同、委托书、审核计划、审核报告、认证证书一致(不一致时,审核报告有原因说明)。4 营业执照1、是否年检,营业范围是否覆盖认证范围。2、具有独立法人的分支机构也需提供。5 组织机构代码证 6 有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件1、是否含盖认证范围;2、服务/食品行业需提供卫生许可证,国家规定的QS认证的产品应提供QS证书;工业生产许可证或其他资质或许可证书;强制性认证产品客户需提供3C证书;计量器具产品应提供计量产品生产许可证;建筑施工企业需提供相应级别建筑行业资质和安全生产许可证书等。7 产品工艺流程图/服务提供流程图是否
6、与认证范围相适宜。8 守法证明(OHSMS)1、当地安全生产主管部门或上级主管部门开具;2、初审、再认证、监督时均需要提供。9 产品/服务标准清单(QMS) 法律法规清单(OHSMS)是否全面,是否有作废的法律法规。10 危险源辨识与评价表(OHSMS)最新版本,签署齐全。11 重要危险源与控制方案(OHSMS)最新版本,签署齐全。12 目标指标及管理方案(OHSMS)最新版本,签署齐全。13 安全监测报告,安全“三同时”验收报告(OHSMS)有效版本。14 “安评”批复(OHSMS)有效版本。15 审核组委托书1、是否审批,特殊情况是否明示,如暂停恢复,变更范围等;2、监督项目认证范围是否与
7、认证证书范围相一致。16 文件审核报告(及整改资料)1、文审人员、专业人员受审核方管代是否签字;2、填写齐全,整改材料齐全,验证关闭;3、审核组对文审整改验证时间在现场审核之前;4、文审整改材料内的签字时间与组长验证时间符合。17 获证组织认证周期内体系运行评价报告(再认证)1、组长在再认证前,对组织上一认证周期各次审核情况进行分析、汇总。序号自查项目重点核查内容(不限如下内容)自查结果18 组织延期监督申请及中心审批表 认证资格暂停通知、组织恢复资格申请签字盖章,手续齐全。19 多现场项目清单1、客户组织填写、盖章确认,审核前审核组与企业确定,多场所清单企业盖章及签署时间应在审核委托书下达之
8、后,现场审核之前;2、是否覆盖认证范围内的不在同一市、县的固定多场所(详列名称、地点); 3、是否覆盖正在实施的临时多场所;4、审核组对列入“多场所清单”的临时多场所和固定多场所抽样合理。20 项目审核计划 项目结合审核计划1、中心审核部批准,客户组织签字、盖章;2、是否有不配备技术专家进行审核;3、是否安排实习审核员/技术专家单独审核;4、实习审核员/技术专家审核中计算人日;5、每天审核时间不少于8小时。6、专业审核员审核专业条款和部门。7、两名级别以上审核员审核同一部门条款进行了分开。8、审核计划覆盖了组织所有部门和标准的所有要素;9、凡有“安装、勘测、监理、物业管理、房地产开发、保洁等”
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