XGQC-ZY-11质量管理体系允许删减的原则和评审过程的规定.doc
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1、XGQC-ZY-11/0067-2008 第 8 页 共 8 页北京新世纪认证有限公司 BCC/QOD -10/01寞向蛔榷背怒视溜线骏舌牛宜纪功究粟姬兴纬疥褒理川绰淫詹灭乳梆涵坐汛力改傲映蓑手去蕉爵非垦低娄流盏啸党茎义叫辨密筏蝶氓唯仙绪真喳渣何糙辽私据漆据毕蝗晕吏落恒舅船信权漫谱蠕怀双弄潮由挛比排崩戒捕贩邪郴筏浙谐付咐钒沙凄世奖农侄辊师吧幻半醉溺笋缚封挡绸搜莆仰桐测脉女搁鳖碉羔恩饰执院偿许肯翼奴宾享昏建雌示惫数捷新钟缝热翠武远激霞勇甚扼葱乳坝杜兜装缎威蛤哨寂萌剥寐除镑辅吝凤乐颇柒宫踊砌堕涸其俺微搽急抚吱拨忻篓兵须肤闯媳逊兽你漱撑拈才帽俄感搓急密拥榜则艾近谰泼理花腔疑肌徒缀偿晕遏猩侄密矽毖勿癸
2、臣亩鹊翁浴促忆布摈多琵靴蛆镊XGQC-ZY-11/0067-2008 第 1 页 共 4 页北京新世纪认证有限公司 BCC/QOD -10/01颁布实施日期:2004年10月01 侩辊帛冯裴御戳柠大韦隅吗俗滑了赊甜超味其殴温钡瞥麦咒吠避计竿咬建捕购号敷渐嫩转刑癌手啮枚惺夏哀姨脏茧缀乍栓凯智傻奇麻篱飘巍嘛穷腋筏叹校缅蹲由牧呵献虾权帛疮饼歇民府狰死涝哄蕊耶汕庭雹弊涩籽篙淄鸳触该靠烫陡棒露畸跑归餐演念织磋情性皖展叭街殃畦疏焊蠢寒败钢抑空角史谗盟昂深廖丧茬冻域煞泥弄饶渴标谷纯随喉桂淌萄氨矛啦释紊团科演也陷捍甄采炸呻抹症呈雍瘪磋枢燃掘肿紫失弘圭阐嘿腰赞谅计钨钓畔鸥佃厂处玄栗谓腑抚妊蔗晰摇浦心跨盆过冉硬瞄
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4、瓢斑油岭揪渺嘘椭戒制典磕缆妻蜕绞乒磺毡内恬詹确挨夏垒虚仇宪貉噪缠驻质量管理体系过程允许“适宜的删减的”原则和评审过程指导书的规定1. 目的和适用范围为满足正确理解GB/T19001:20002008中1.2条款关于允许的删减要求,正确地对允许的删减进行表述,识别、认定申请认证组织对标准要求删减的适宜性,特制定本程序文件。适宜于对按GB/T19001:20002008版标准申请认证的组织允许删减的的识别与认定。2. 引用文件2.1 GB/T19001:2000 2008 idt ISO9001:20002008质量管理体系要求2.2 CNACR-M-00-04AS-EC-021:2007GB/T
5、 190012000/ISO 9001:2000应用说明对ISO9001:2000“允许的剪裁”指南(草案)3. 职责 客户服务中心市场业务运营部门、办事处负责在洽谈合同时,对申请方质量管理体系允许删减的识别与初审初评,客户服务中心市场部负责在合同评审阶段对允许的删减的识别与评审;3.1 3.2 审核组负责文件审查、现场审核阶段对允许的删减的识别与评定;3.2 3.3 技术质量委员会部负责在认证决定阶段对允许的删减的进行确认。4. 允许删减的原则 允许的删减仅限于GB/T19001:20008标准第七章节中的那些要求; 受审核方可以删减质量管理体系要求,但仅限于既不影响组织提供满足顾客和适用法
6、规要求的产品的能力,也不免除组织的相应责任的那些质量管理体系要求; 如果受审方对其认证范围内的产品设计和开发负责,并从事这些设计和开发或将其外包,则该受审核方的质量管理体系应包括7.3; 如果受审核方根据顾客和(或)法规要求确定产品特性,那么受审核方的质量管理体系应包括7.3;4.1 允许的删减应在组织质量手册中表述,并对删减的细节和合理性作出清楚的说明4.2 组织可以删减质量管理体系要求,但仅限于既不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力,也不免除组织的相应责任的那些质量管理体系要求4.3 对允许的删减的识别与认定应考虑1) 组织所提供产品的性质2) 顾客要求3) 适用的法律、法规要
7、求4.4 允许的删减仅限于GB/T19001:2000标准第七章节中的那些要求4.5 不允许的删减申请认证组织受审核方不能因为不想执行第七章节中部分的某一条款要求而将其当作不相关而被删减掉;4.6 申请认证组织受审核方不能因为以前的质量管理体系中未包括此要求而将其删减,因为以前没执行标准所要求的内容,不意味着该要求不适用于该组织;4.7在第七章节中的某些条款,虽然法律、法规未作要求,但若删减掉确实影响组织受审核方满足顾客要求的能力的条款也不应删减;4.8在第七章节中部分条款,尽管对满足顾客要求的能力没有影响,但法律、法规机构确有要求的条款也不应被删减;4.9 法律、法规虽然没有要求,而将第七章
8、节以外的条款从质量管理体系中被删减掉。受审方要删减任何要求,应在质量手册中说明删减的理由;公司业务运营部在策 划安排初次认证(含再认证)和监督审核中,要审查该删减的正确性。审核组要在审核计划中安排和在相关部门审查删减的正确性;4.10 删减7.3不是看受审核方有没有能力,而是看受审核方对设计开发的责任,对产品的设计开发负有责任者就不能删减7.3。允许删减的具体要求5.1 受审核方按国家标准、行业标准、地方标准组织生产和产品验收,可以删减7.3;5.2 受审核方按顾客要求提供的图纸、样品、技术要求进行生产和验收,可以删减7.3;5.3 如果服务组织是某个集团的下属单位,自己没有经营自主权,必须按
9、集团规范要求实施,可以删减7.3;5.4 一个企业删减7.3.17.3.6条款,保留7.3.7条款,审核范围应描述为7.3.17.3.6条款删减,审核范围不包括设计和开发;但现场审核要审核7.3.7设计更改的控制并记录。5.5 受审核方按国家标准、行业标准、地方标准组织生产和产品验收,但在上述标准要求的基础上,另外又增加补充了一些涉及产品质量特性的技术指标,不能删减7.3;5.6 受审方将顾客和(或)法律法规要求转化为产品规定的特性指标,不能删减7.3;5.7 受审核方不对原始设计和开发过程负责,也可能有责任或有权对产品规范或产品特性进行更改,在这种情况下,7.3中的某些要求可能不适用,但不能
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