有机种植管理手册.doc
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2、受控 编 制: 综合部 审 核: 丘国雄批 准: 丘国雄 2012年11月20日 发布 2012年11月20日 实施 柑各缓低爸滔语能盯侍腹堂医湛黎芳坯息二霜冲惫差帖碳更奴靳勿昌届哺咳助蚕炉贾鞠顾激屈全诺紊秋壕珍魏孰臆议缘效庶宛探牛烂符瘫室镜腐纲溪咽沁俄财煌脐随贷析记炽斥掷酷综薛盾昂腆邑浑史若衍掣烤黄艾倔填滥儡刃圈恬辊变唇憋厂蔫擎阂侮若责钉拂郡全婚苑跋褐汇秤宪睫线京皖溜掌挞挪轧更襄崖完撼闽厦苍萄典艘刻建悔喂暴溪柬沿猩兆延揭弊奖饥渤尖强篱铂啊镀瘁卜双蹄溪孙奠变贺帧辟羡秆筏卷骑盔懒莫贸剂莱拌焚土亚帛狙邮氨脏近篷鲁库钒磋提焚忍钾迹织隙契篓辰很吧石肌袱多患锣技言铱揪澳捕晌公岔莽髓账毒亢蛹蚁熙前河六衡兰
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4、量管理手册版本/修订状态:A/0受控状态:受控 编 制: 综合部 审 核: 丘国雄批 准: 丘国雄 2012年11月20日 发布 2012年11月20日 实施 上杭县诚福果品专业合作社 发布目 录序 号名 称页 次01前言302发布令403任命书5-604企业简介705手册使用说明8-906引用标准及术语和定义9-1107管理方针和目标1108管理组织结构图及相关岗位的责任和权限11-1509标志和标识使用管理规程15-1610可追溯体系与产品召回管理规程16-1711内部检查管理规程17-2012文件记录管理规程20-2113客户申、投诉处理管理规程2214持续改进体系管理规程23-2401
5、 前 言本手册是依据GB/T19630.142011有机产品等标准和相关法律法规,结合本合作社的实际情况而编制的纲领性文件。手册阐明了合作社的质量方针和质量目标,并详细描述了有机产品生产的质量体系文件,包括支持性文件和作业指导书均应与本管理手册的要求相一致。本手册由综合部管理。本手册由综合部负责组织起草。 日期:2012年11月20日02 发布令 合作社依据有机产品GB/T19630.119630.4-2011,结合本合作社生产的具体情况及需要,制定了有机产品质量管理手册,主要目的是:通过建立并实施有机产品的管理,严格按照国家有机产品标准进行生产和管理,在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与
6、技术规范,并使产品的安全卫生得到有效的控制,消除和降低生物的、化学的和物理的对产品的危害,确保产品的安全卫生,并达到可持续发展的目的。本手册一经发布,即作为合作社实施有机质量管理和对外提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的纲领性、法规性文件,是开展有机质量活动的主要依据。全体员工应认真学习,确保合作社各项有机质量活动按本手册规定执行。经审查,本手册符合有机产品GB/T19630.119630.4-2011的要求及合作社实际,现予以批准发布。理事长:丘国雄2012年03月05日03 任命书 管理者代表为贯彻实施有机产品GB/T19630.119630.4-2011的要求,加强对有机产品质量管理
7、体系建立、保持和实施方面的领导,兹任命 丘国雄 为管理者代表,对有机产品质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进其有效性负责。具体职责如下:1有机产品质量管理体系所需过程得到建立、实施和控制;2有机产品质量管理体系有效性的审查;3向最高管理者报告有机产品质量管理体系的业绩和改进的需求;4确保在合作社内满足有机产品标准要求和顾客要求的质量意识;5与有机产品质量管理体系有关的外部联络。本任命自发布之日起生效。 理事长:丘国雄2012年11月20日 03 任命书 内部检查员为更好贯彻实施有机产品GB/T19630.1-4-2011的要求,协助管理者代表对合作社有机产品质量管理体系的管理、实施和持续改
8、进,执行合作社的内部检查,全程跟踪有机产品生产,兹任命邱立/邱明柱 为合作社内部检查员,对合作社有机产品质量管理负责。具体职责如下:1配合认证机构的检查和认证;2对合作社的质量管理体系进行检查,并对违反本部分的内容提出修改意见;3对合作社追踪体系的全过程确认和签字;4向认证机构提供内部检查报告。本任命自发布之日起生效。 理事长:丘国雄 2012年11月20日 04 企业简介 05 手册使用说明1、有机产品质量管理手册的编制、审批和发放。1.1 有机产品质量管理手册的编制依据有机产品GB/T19630.119630.4-2011的标准要求和合作社有机产品生产的实际情况。1.2 本手册综合部编写,
9、管理者代表审核,理事长批准后发布实施。1.3 手册分“受控”和“非受控”版本。1.3.1 “受控”版本加盖“受控”标识,由综合部负责编制分发号,按批准的范围发放并签收。1.3.2 “非受控”版本加盖“非受控”标识,对外发放由管理者代表批准,综合部负责发放并登记。2、有机产品质量管理手册的修改2.1 合作社所有人员均有权向合作社提出修改有机产品质量管理手册的建议。修改程序如下: 修改建议人员向综合部提交修改申请,综合部组织文件评审,需要修改时报管理者代表审核、理事长批准后,由综合部对所有“受控”手册按规定进行更改。不需要更改时由综合部向修改申请人说明原因。2.2 “非受控”的手册不受更改控制。3
10、、有机产品质量管理手册的换版3.1 有机产品质量管理手册在以下情况下予以换版: a. 体系依据的标准要求发生重大变化时;b. 有机产品质量管理体系发生重大变化时; c. 企业的组织机构发生重大变化时;d. 基地的环境发生重大变化而影响产品的质量时。3.2 有机产品质量管理手册换版时由综合部提出申请,报管理者代表审核、理事长批准后实施。新手册发放时,相关部门将作废的手册收回销毁,需作保留资料的应加以标识,并予以记录。4、有机产品质量管理手册的适用范围 有机产品质量管理手册是根据GB/T19630.119630.4-2011有机产品的要求建立起来的,适用于合作社对所有有机产品生产全过程的控制。5、
11、有机产品质量管理手册的持有人要妥善保管,不得私自转借、复印,不得损坏、丢失,当工作发生变化时,持有人要及时到综合部办理手续。6、有机产品质量管理手册的解释权归管理者代表和理事长。06 引用标准及术语和定义1、引用标准本手册中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。(1)有机产品GB/T19630.119630.4-2011(2)保护农作物的大气污染物最高允许浓度GB9137(3)环境空气质量标准GB3095(4)农田灌溉水质量标准GB5084(5)土壤环境质量标准GB15618 (6)生活饮用水卫生标准 G
12、B57492、术语和定义2.1有机农业遵照特定的农业生产原则,在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物,不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质,遵循自然规律和生态学原理,协调种植业和养殖业的平衡,采用一系列可持续的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。2.2有机产品 按照本标准生产、加工、销售的供人类消费、动物食用的产品。2.3常规 生产体系及其产品未按照本标准实施管理的。2.4转换期从按照本标准开始管理至生产单元和产品获得有机认证之间的时段。2.5平行生产 在同一生产单元中,同时生产相同或难以区分的有机、有机转换或常规产品的情况。 2.6、缓冲带在有机和常
13、规地块之间有目的设置的,可明确界定的用来限制或阻挡临近田块的禁用物质漂移的过渡区域。2.7、投入品在有机生产过程中采用的所有物质或材料。2.8、生物多样性地球上生命形式和生态系统类型的多样性,包括基因的多样性、物种的多样性和生态系统的多样性。2.9、转基因 基因工程技术(转基因技术)指通过自然发生的交配与自然重组以外的方式对遗传材料进行改变的技术,包括但不限于重组脱氧核糖核酸、细胞融合、微注射与宏注射、封装、基因删除和基因加倍。基因工程生物(转基因生物)通过基因工程技术/转基因技术改变了其基因的植物、动物、微生物。不包括接合生殖、转导与杂交等技术得到的生物体。2.10、辐照 放射性核素高能量的
14、放射,能改变食品的分子结构,以控制食品中的微生物、病菌、寄生虫和害虫,达到保存食品或抑制诸如发芽或成熟等生理过程。2.11、标识在销售的产品上、产品的包装上、产品的标签上或者随同产品提供的说明性材料上,以书写的、印刷的文字或者图形的形式对产品所作的标示。2.12、认证标志证明产品生产或加工过程符合有机标准并通过认证的专有符号、图案或者符号、图案以及文字的组合。2.13、销售批发、直销、展销、代销、分销、零售或以其他任何方式将产品投放市场的活动。2.14、有机产品经营者按照有机产品标准从事有机产品的运输、贮存、包装和贸易,其经营单位和产品获得有机认证机构的认证,产品获得使用有机产品认证标志的单位
15、和个人。2.15、生产基地从事有机种植的生产单元。2.16、内部检查员有机产品生产、加工、经营单位内部负责有机管理体系审核、并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。07管理方针和目标1.管理承诺 合作社理事长通过表明企业的经营管理目标支持有机产品、向企业传达满足与有机产品相关的法律法规、准则以及顾客要求的重要性、制定有机产品方针、进行管理评审和确保获取资源等活动对其建立、实施有机产品管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。2.有机产品管理方针:质量第一、诚信为本、安全食品、持续发展本方针应当符合GB/T19630-2011对于有机食品方针的各项要求并在企业内部获得充分沟通和理解。为了使本
16、方针可以得到有效测量,我合作社制定了有机产品管理目标:(1) 有机产品质量合格率100%;(2) 顾客意见反馈处理率达100%;(3) 顾客满意度达90。08 管理组织结构图及相关岗位责任和权限理事长管理者代表综合部销售部财务部技术部生产部行政部1、理事长(1)负责合作社的全面管理,对有机产品质量和生态种植负责(2)确定组织机构及职责(3)批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻(4)配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展(5)实施有机产品管理体系持续改进(6)负责定期召开质量工作会议,掌握质量信息,布置生产质量工作,安排处理重大环境和种植基地问题。2、管理者代表(1)全权负责合作社有机
17、产品质量管理和保证工作的组织和实施;(2)负责合作社有机产品质量管理体系的建立、实施和保持,并将质量管理体系方面的业绩;(3)确保在合作社内形成提高满足顾客要求和有机产品质量的意识;(4)负责筹备、组织和参加合作社有机产品质量管理的检查、评审活动;(5)负责就合作社有机产品质量管理体系方面的相关事宜的对外联络;(6)负责组织生产技术对合作社有机产品质量管理体系文件和资料实施有效控制;(7)组织开展内部检查,并对内检发生的不合格项跟踪审查;(8)负责组织各部门对相关项目进行质量记录。3、综合部(1)负责合作社环境、卫生管理和员工健康、防疫工作;(2)负责合作社厂区环境卫生管理,对废弃物进行分类处
18、理,对厂区环境卫生的质量负责;(3)负责合作社日常接待工作;(4)负责合作社内部沟通的实施和后勤服务工作;(5)在管理者代表的领导下,具体组织有机产品质量管理体系的建立、实施和持续改进和跟踪审查工作;(6)负责合作社质量方针和质量目标的贯彻、实施、管理、监控、考核;(7)负责合作社质量管理体系文件和资料的编制、收发、修订和保管等工作;(8)负责合作社质量管理体系文件的质量记录的监督、汇总、保存和处置;(9)负责合作社信息的收集、整理、反馈、处置和管理;(10)负责合作社外来文件的接收,识别、报批及传递工作;(11)负责合作社办公用品、后勤的管理,文化用品的采购、保管发放,减少资源浪费;(12)
19、负责合作社人力资源管理和计划、组织员工的培训;(13)对员工的能力、意识和培训负责,确保为合作社提供合格的人力资源;(14)负责根据合作社各部门培训需求,编制培训计划,并组织落实;(15)负责合作社人事管理,确保根据生产和管理的需要,招聘 、培训和考核员工;(16)负责本部门人员管理及文件使用管理和质量记录;(17)负责客户申、投诉处理,并记录、存档;(18)完成其他领导交待的临时工作。4、生产部(1)负责合作社基地种植管理、有机产品生产过程的实现;(2)负责根据有机产品质量管理体系的要求,组织实施有机葡萄生产及有机葡萄酒加工技术规程;(3)负责生产过程中水、土、肥、药的管理以及加工过程中的管
20、理,并按照操作规程要求进行操作;(4)根据合作社制定的生产计划,组织落实,完成生产任务;(5)负责合作社种植基地所需有机肥的堆制、发酵及追施;(6)负责合作社生产设备的管理、使用、维修、清洁等;(7)负责生产过程中的质量记录工作;(8)负责合作社产品采收和包装操作;(9)负责本部门人员管理及文件的使用与管理和质量记录;(10)根据水土保持和生物多样性保护管理规程的要求,落实合作社保护生态系统的各项措施;(11)协助其他部门实施生产的持续改进;(12)完成领导交办的其它临时性生产工作。5、财务部(1)在理事长的领导下,全面负责合作社的财务工作;(2)负责制定和实施合作社财务收支计划;(3)执行国
21、家政策、法律、法规及合作社规定,在理事长的直接领导下,做好经济核算工作;(4)负责合作社产品采购、销售的结算工作;(5)负责合作社财务核算、综合分析和统计上报工作;(6)负责本部门文件、资料的管理控制。6、技术部(1)认真贯彻落实国家质量安全法、农业技术推广应用的方针政策、法律法规。(2)全面负责合作社有机生产、技术管理工作,完成合作社基地的相关工作。(3)独立主持有机种植技术的研发和应用,搞好有机产品品种的开发、实验工作。 (4)熟练掌握有机生产的各个环节以保证有机产品的品质和产量。(5)具备一定的组织管理能力,具有较强的创意思维。领导好各基地技术员。合理解决工作中遇到的本专业一般性技术问题
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