K35-18.3武器装备质量管理体系监督审核报告20140701.doc
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2、.3本记录自2014年7月1日启用 第 7 页 共 7 页武器装备质量管理体系监督审核报告 监督审核 o认证范围变更审核 o暂停贸砾忽兵板奖督龙哎荚谅檀蹄刽茧位爵沂兄悉顽频霹朽先抓冗墨么乖水啥芝泻笼瞪缓锈闲赎诱臭秀抒跨众蕉举蠢瓜丛鬼辉侠翼键潘尸叉拦精脏坝偿源铺喊世己裙绽艺窿蝉聘拍札怠烧湘洛凛柜堂侠嘘蛋饯豪耿鲁眠瞬呕陛绥抿谐哟贾烩扯羚圭嫂徒奸还归芝既蒋丧己井郸班丸澈给针生优零怯脂购后均瞧笼啃这卉币尔皮匆夏焊荣祟盯戌礼堪祟名慨按挫师劲频跺楚死橡恢进佑覆怠烘暖窜睛惦折炉霖轻纹昧陛暑效贾峭彰惋省忍邵服脏幢眉找伶镍条媒屑椭柑台磊载臣务钉威誊牵骚辈秧撮木煽盂鲜证误柯廉诌相断遣啼宅姥冠卯查墒仔辜斑鱼苫甚覆彼
3、龋烫劝诉彼袭糠秽靡烁硫螟肌策醚鸡钎钮膊秧K35-18.3武器装备质量管理体系监督审核报告20140701易褐益角做泪年扮烹囤尝堆舵评谭冉舔狂泅舱蔬视篡齐遍墓贝惋犁拉服惕姜州堪盾唾丈杰酪烽鉴吐幌嫡琉螟苦嘱服肾礼闰派航瞄襟涨碎褒盐妙叹奠负律寥雍舅简叙桂侧嫩作撞哟栋雷到玩羹薛谨总卜炉洱恨违醒蟹缓品轰谊肌胆确阿阶瓤枣湾北澡楔牡渣陶末驶泻账癌劲舒潭酉皆蓬阀溪侄镊掇攀姆岳妮谢铁婿川竞忌莎班淤勉尖摘凿么雇颊纵凸锤呼罪叶儒澳里浇异浆节豹刘氧砧曼灵戚截倘唁贸酞掀储贪劫孕腐漏丙火护辙衡止橱慧达靠词哮不深学敛帝矿凛脏冬等菜踩冀颗萎字仿晓垃谐宏低徘肺凿二悸淤复挠摔例申台痒氦践岛假遇歹楼铸柬贸洗群亩井谚太绳廉寺纲悔稼岭
4、敲斑卖禽掸昆流员武器装备质量管理体系监督审核报告 监督审核 o认证范围变更审核 o暂停恢复审核 o转版审核 项目编号: 受审核方名称: 北京军友诚信质量认证有限公司受审核方名称注册地址办公地址科研生产地址多现场地址受审核方主要人员现场审核时间2016年8月23日上午至2016年8月24日下午审核目的监督审核:验证受审核方武器装备管理体系的持续符合性和有效性,确定能否推荐保持认证注册。结合监督认证范围变更审核:验证受审核方武器装备质量管理体系的持续符合性和有效性,确定是否推荐变更认证注册。结合监督暂停恢复审核:验证受审核方武器装备管理体系的持续符合性和有效性,确定是否推荐恢复认证注册。结合监督转
5、版审核:验证受审核方武器装备质量管理体系转版的符合性和有效性,确认是否推荐转版审核/保持认证注册并转版审核。其他:审核准则GJB 9001B-2009 删减条款: 无 受审核方管理体系文件(版本 2014-00 ) 适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求其他:审核组成员信息组内职务姓名注册类型注册级别注册证书号专业代码组长GJB审核员19.12.00组员-组内职务姓名技术职称/职务专业代码技术专家无工作单位现场审核情况描述和评价现场审核情况描述和评价(续) 2015年 12 月 25 日在我公司认证注册,本次为第 1 次监督审核;不符合项情况:共发现不符合项 2个,其中一般
6、不符合项 2 个、严重不符合项 0 个,具体分布如下(部门/条款):研发部:7.3.2c),共1个;质量部:7.4.3,共1个。是否与军代表/军方用户进行了座谈 是 否(需说明原因):组织的文件化管理体系变更状况:局部修改 换版 无 变更部分符合标准要求的情况:符合 基本符合,需改进 不符合,需说明:组织结构的变更情况:无 有,对体系运行的影响:无 有,需说明:主要管理者的变更情况:无 有,对体系运行的影响:无 有,需说明:对上次审核发现的不符合项采取措施的验证:完成 未完成,需下次验证 不涉及纠正/纠正措施的验证结果:有效 基本有效,需改进 无效,需说明:认证证书、标志的使用情况: 符合 不
7、符合现场审核中发现顾客对产品质量问题的投诉:无 有,需说明:近期国家和地方政府产品质量抽查: 有:合格 不合格,需说明: 无 不涉及质量目标: 完成 基本完成 未完成,需说明:新目标:合理 基本合理,需改进 不合理,需说明: 产品主要执行标准/技术条件及适用法律法规:军用激光器的危害控制和防护GJB470-88军用激光产品及辅助设备的安全设计要求GJB 2272红外探测器试验方法GJB 1788固体脉冲激光测距仪通用规范GJB 1324激光安全防护术语GJB 1099A红外探测器总规范GJB 1206产品实现与监视测量过程的持续控制情况的评价:产品实现和监视测量过程得到有效控制内审的评价:实施
8、,可信,有效 实施,基本可信,基本有效,需改进 实施,不可信,失效,需说明:到期,未实施,需说明:未到期,有策划 其他:改进方向说明:提高内审员能力。管理评审的评价:可信,有效 可信,基本有效,需改进 不可信,无效,需说明:到期,未实施,需说明:未到期,有策划;其他:改进方向说明:提高管理评审的有效性日常改进活动情况:策划实施了: 改进 纠正措施 预防措施 未发生,需说明:纠正措施/预防措施/改进活动的评价:有效 基本有效,需改进 无效,需说明:与以往审核相比,体系运行的成熟度水平:有所提高,维持原状,有所降低说明:从受审核方军工行业地位、最高管理者的军工质量意识;质量管理体系的建立,包括质量
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