用户手册-采购订单.doc
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7、3.供应商删除75.供应商条款维护86.税率码维护81. 采购订单总体流程2. 采购订单维护菜单路径:采购管理日常业务采购订单说明:目前采购订单没有设置审批流程,输入ERP的采购订单即视为有效的采购订单。双击采购订单菜单,进入采购订单的列表界面:2.1. 采购订单增加点击增加按钮,增加新的采购订单:订单号:不填,系统自动生成;订单状态:不填,系统自动生成;初始状态0,部分接收1,全部接收2,已结算3;采购员:输入或双击选择;也可输入采购员员工号或名称进行模糊查找;输入日期:不填,默认为当天,可修改;需求日期:订单的请求日期,即要求到货日期;供应商:输入或双击选择,也可输入供应商号或供应商名称进
8、行模糊查找;传真:系统自动从供应商主文件中带出,也可填写或修改;条款码:付款期限;币别码:系统自动从供应商主文件中带出,也可选择或修改;汇率:系统自动从汇率表中带出,不可修改,见基础设置汇率表;仓库号:输入或选择接收仓库;合计数量:不填,系统自动计算该采购订单上所有物品的总数量;合计金额:不填,系统自动计算该采购订单上所有物品的总金额;备注:用户填写该采购订单的其它特殊说明;物品号:输入或双击选择要采购的物品号,这里以双击选择为例;双击弹出选择窗口:选择规格列,点击过滤按钮:输入“CF188”,即过滤所有规格为“CF188”的物品,点击确认按钮:选中右下角多选的复选框,选择要采购的物品:点击确
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