工程验收管理工作规范.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-1.0目的规定中国联通广东分公司工程验收管理工作的流程、职责和工作要求,为中国联通广东分公司通信网工程的验收管理工作提供程序准则。2.0适用范围适用于对中国联通广东分公司移动通信业务部、数据与固定业务部、互联网与电子商务部、基础网络设施部工程验收工作的管理以及下属地/市公司对工程验收工作的管理。3.0工作流程工作流程职责工作要求/标准相关文件/记录开 始1)成立验收小组省公司分公司设计、施工监理、设备厂商-确定小组成员,明确成员职责-确定验收总体要求验收通知2)制定初验方案省公司分公司-初验准备会-制定单
2、项验收方案和测试方案会议纪要、初验测试方案3)确定初验计划省公司分公司-确定初验时间计划初验计划N4)方案和计划是否可行Y-方案和计划的讨论定稿初验测试方案、初验计划5)组织初验进行省公司分公司-下发验收测试方案-按计划进行测试。初验测试记录6)汇总初验情况省公司分公司-分公司反馈测试结果-省公司进行汇总初验测试记录7)分析处理初验汇总情况省公司分公司-整理分析测试中存在问题-确定处理意见初验测试记录8)是否解决初验存在问题 N省公司分公司厂商-相关施工、厂家进行整改初验测试记录Y9)收集整理工程文档省公司分公司-对工程中的技术资料、施工文档进行搜集、编制、归档技术文档、工程文档10)编写初验
3、文档分公司签署验收文档初验报告11)初验完成省公司分公司-省公司签署初验意见-工程移交初验报告、工程文档12)解决初验遗留问题厂商-厂家组织设备整改13)试运行分公司-观察、记录运行情况试运行记录14)初验遗留问题已解决 N省公司、分公司厂商-根据试运行情况,就初验遗留问题的解决达成一致意见。 Y 15)制定终验方案总部或省公司-制定单项验收方案和测试方案终验测试方案16)确定终验计划总部或省公司-确定终验时间计划终验计划17)方案和计划是否可行 N Y省公司-方案和计划的讨论定稿终验测试方案终验计划18)组织终验工作省公司-下发验收测试方案-按计划进行测试。终验测试记录19)汇总终验情况省公
4、司分公司-分公司反馈测试结果-省公司进行汇总-签署验收文档终验测试记录终验报告20)分析总结文件归档资料管理人员-整理全部验收活动中存在问题-确定遗留问题处理意见-相关施工、厂家进行整改必要时采取相应的纠正/预防措施。21)验收大会省公司分公司设计、厂商、施工、监理宣读竣工、决算、档案、测试、监理、试运行报告。按专业分组对报告进行讨论,同意验收,大会结束。 结 束150 验收管理工作准则、程序及附录1510验收概述1511验收范围凡新建、改建、扩建及技术改造的工程建设项目均应组织验收。1512验收阶段工程验收分为初步验收(初验)、竣工验收(终验)两个阶段。工程结束后半个月内进行初验,初验结束后
5、立即进入试运行阶段(试运行期三至六个月),试运行结束后必须及时组织竣工终验。1513验收原则工程验收,应遵照有关规范及标准,遵循实事求是、客观公正的原则。1514验收内容1)工程验收内容包括工程实体、工程档案、工程决算等三部分。2)工程实体验收包括施工质量、设备质量和工程建设程序执行情况等方面的内容。3)工程档案验收包括对工程建设从立项到竣工验收全过程中形成的各类文件材料是否齐全、完整、准确、系统、规范及档案管理制度执行情况的验收。4)对工程竣工财务决算验收审核包括编制的合理性、合法性、真实性的评价。1515政策性依据1)国家无委会、信息产业部、地方政府的相关文件。2)已批准的立项报告及初步设
6、计批复。1516技术性依据1、 初步设计、施工图设计或一阶段设计文件。2、 国家现行的施工及验收技术规范。3、 设备技术规范书。4、联通广东省分公司确定的技术文件。1517经济性依据工程建设中的各类合同。1518验收前检查竣工验收前,由建设单位负责组织设计、供货、施工、监理、维护等单位先进行初验,严格检查工程质量,审查竣工资料,初步分析投资效益,对发现的问题,提出解决办法,并与落实。1520初验准则及程序1521初验的组织、分工1)建设项目的初验由省分公司统一组织,根据不同工程情况,地市分公司协助或具体执行。2)工程初验前,省分公司应成立全省工程验收领导小组;各地市成立本地的工程验收小组,负责
7、工程验收工作。验收小组包括:技术组、财务组、档案组,小组成员要落实,成员职责要明确。3)基础网络工程在竣工验收前,应先行组织初步验收。省际干线由总部组织初验,省内干线和本地网工程由省公司组织初验,本地传输网由分公司具体组织初验。初步验收由分公司组织,设计、施工、建设、监理、工程质量监督部门、维护部门等参加。1522初验应具备的条件1)各地业务区全部施工项目、设备已按设计要求完成。2)各地业务区运行维护体系已初步确立或落实。3)各地已向省分业务主管部门提交了符合要求的初验申请、工程建设总结、工程档案自验报告。1523制定初验方案1)工程(建设项目)初验方案由省公司验收领导小组制定,召开初验预备会
8、,将初验方案下发到各地市分公司,经讨论修改后执行。2)该方案应在总部初验办法的基础上,进一步明确具体初验时限、测试项目、测试方法、测试步骤、抽测比例及初验的质量评定标准。1523完成初验准备根据省公司验收领导小组对全省验收工作的统一布署,各地市分公司验收小组应按期完成准备工作。15231各地市分公司验收小组准备 A.检查本业务区内所有工程和全部设备安装、调测是否按设计工程量全部完成; B. 搜集、整理竣工技术文件; C. 编制竣工初步决算; D. 建立运行维护体系。各地市分公司验收小组完成以上4项工作后,在十日内,向省公司报送: A.本业务区初验申请报告, 一式三份; B.本业务区竣工初步决算
9、, 一式三份; C.监理公司编制的监理报告初稿,一式三份; D.一套完整的竣工技术文件。15232施工方面的准备1)工程内容和工程量已按合同或协议的规定全部完成。2)施工单位已向建设单位(即各分公司)提交了工程完工报告。3)施工单位已向建设单位提交了工程质量自检合格报告。4)施工单位已向建设单位递交工程竣工初验申请。5)施工单位已向建设单位提交了规范、齐全、完整的竣工技术文件一式三套。6)施工单位按验收办法准备了验收测试记录表及工程初验签证记录表7)施工单位验收测试仪器、仪表、车辆、人员已经落实。15233设备厂商方面的准备1.设备规格型号、数量及附件(安装材料、各种备件、各类手册及说明书),
10、已按合同规定全部到货。2.设备安装已完成。3.设备加电调测已完成,设备运行正常。4.设备厂家已向建设单位提交竣工初验申请5.设备厂家已向建设单位提交了完整、齐全的竣工验收文件一式三套。15241初验批准1)省公司验收领导小组对各地提交的文件、报告、决算进行分组审议和批复,对具备初验条件的业务区通知该地区组织相关单位,尽早安排初验。1525 初验实施15251初验及整改1)各地市分公司接到初验批准后,应立即按初验方案及总部验收办法相关附件规定的要求组织实施。2)各地市分公司验收小组对初验现场发现的问题进行汇总整理,然后召开本地初验总结会,形成会议纪要,并将会议纪要和测试、检查结果(主要情况)反馈
11、到省公司验收领导小组。3)会议纪要应明确遗留问题的处理意见和相关施工单位及厂家整改完成的时限。4)各地市分公司验收工作完成后,省公司验收领导小组召开全省工程初验总结会,签署验收文档,签署初验意见,办理工程移交手续。5)初验合格的业务区可转入试运行,试运行由分公司组织,厂家、设计、施工和维护部门参加,对设备性能、设计和施工质量、系统指标等进行全面的考核,试运行一般为6个月。试运行期间发现质量问题,由责任单位负责免费返修。试运行结束后的十日内,向省公司报送竣工报告和初步决算,并请求组织竣工验收。6)初验不合格的业务区,应根据省公司验收领导小组的要求进行整改,整改完成后向验收小组提交整改报告一式三份
12、,并重新申请初验。15252初验结束1)初验结束后,各地市分公司应编写初验报告,内容包括:A、初验工作的组织情况;B、初验时间、范围、方法和主要过程;C、初验检查的质量指标(应附初验测试指标)与评定意见,对施工中重大事故处理的审查意见;D、对实际的建设规模、生产能力、投资和建设工期的检查意见(如与原批准的计划不符,应有上一级相关部门的批复);E、对工程技术档案与所有技术资料的检查意见;F、关于工程中贯彻国家基本建设方针与财务规定的检查意见;G、对存在问题的落实解决办法;H、对下一步安排试运行、编写竣工报告及竣工决算的意见。2)投入试运行的业务区,各地市分公司运行维护部门应着手编写试运行报告。3
13、)省分公司所辖全部业务区初验完成后,省公司验收领导小组应整理、汇总、编写全省竣工验收报告一式三份,上报总部。1530终验准则及程序竣工验收工作是基本建设的最后一项程序,是全面考核建设项目经济效益,检验设计、设备、施工质量的重要环节。联通广东省分公司所有大、中型(XXX万元)以上建设项目,在工程竣工后,应按信息产业部及中国联通总部竣工验收办法的有关规定组织验收。不合格的工程不予验收;对遗留问题提出具体解决意见,限期落实完成。竣工验收通过,正式投产运行。未经竣工验收的建设项目不得正式投产运行。竣工验收后3个月内,作出工程正式决算,办理固定资产移交。1531终验的组织、分工建设项目的竣工验收由总部或
14、总部委托的单位组织进行。1531竣工终验应具备的条件1)所有业务区已经通过初验、试运行已结束。2)经6个月的试运行,各项技术性能、指标符合设计、规范要求;3)技术文件、工程技术档案竣工资料齐全、完整。4)所有业务区运行维护体系已确立并落实,维护用主要仪表、工具、车辆和维护备件已按设计要求基本配齐。6)生产、维护、管理人员的数量和素质能适应投产初期的需要。7)引进设备符合合同的有关条款。8)各地市分公司向省公司提交本业务区竣工验收报告、竣工初步决算及试运行报告一式三份;监理公司提交工程监理报告一式三份。1532终验申请省公司验收领导小组负责编写全省本期工程建设项目竣工验收报告、竣工初步决算报告及
15、试运行报告,报请总部申请工程终验。1533制定终验方案1)总部确认工程具备终验条件后,即可组成验收委员会(或验收小组)对工程建设项目进行终验。 2)如果总部将终验工作委托给省公司组织进行,省公司在确认工程具备竣工验收条件后,即可正式组织竣工验收,由省公司基础网络设施部组织,会同计财部、分公司、设计、施工、监理、维护使用等相关单位组成验收领导小组,负责审查竣工报告和初步决算,讨论通过验收结论。省公司验收小组应制定终验方案。重点是对遗留问题提出具体解决意见,限期落实完成。1534终验实施1)检查各地市试运行期间遗留问题是否处理完成。2)必要时对遗留问题组织抽检或测试,隐蔽工程一般不再进行复查。3)
16、各地市将所有技术资料,包括竣工验收图纸、测试资料、重大事故处理记录,工程质量监督、建设监理档案等进行系统整理,由验收小组审查后移交维护单位。4)对不影响生产能力和投资效益的少量收尾工程,分公司应在竣工验收后继续负责完成。但在原设计文件中未立项而新增的项目,不作为收尾工程处理。5)准备终验大会。1535终验大会1)竣工验收大会前,分公司应组织有关部门,根据通信建设工程决算编制办法的规定,编制单项工程竣工决算和建设项目总决算。工程在竣工验收后的一个月内将决算上报省公司计财部、基础网络设施部。2)终验大会按程序进行。3)会后省公司验收小组将按总部验收小组的审查意见,修改完成建设项目竣工验收报告、竣工
17、初步决算及试运行报告一式三份,报联通总部。4)竣工验收后的三个月内应办理固定资产交付使用的转帐手续。对部分验收的单项工程,应于验收后的一个月内办理转帐手续。5)网络正式投入商业运行。验收附录(供编写报告、项目测试、召开会议参考)(一) 竣工报告的主要内容 l建设依据 简要说明项目可行性研究报告批复和初步设计的批准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目责任制主要内容。2工程概况(1) 工程前期工作及实施情况;(2) 设计、施工、总承包、建设监理等单位;(3) 各单项工程的开工及竣工日期;(4) 完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或推
18、迟的原因和生产能力与原计划有出入的原因,以及建设中为保证原计划实施的所采取的对策)。 3初验与试运行情况 初验时间与初验的主要结论以及试运行情况(应附初验报告及试运行主要测试指标)。4竣工决算概况 概算(修正概算)、预算执行情况与决算情况,并填写中国联通基础网络设施项目投资分析表及工程初步决算表。5工程技术档案的整理与形成 工程施工中的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、主设备定货合同、主要设备器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。6经济技术分析(1) 主要技术指标测试值。(2) 工程质量分析,对施工中发生的质量事故处理后的说明。(3) 建设成本
19、分析、投资结构分析和主要经济指标,以及采用新技术、 新设备、新材料、新工艺所获得的投资效益。 (4) 投资效益的分析,形成固定资产占投资的比例,企业直接收益,投资回收年限的分析,盈亏平衡的分析。7投产准备工作情况:运行维护部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度。 8收尾工程的处理意见。 9对工程投产的初步意见。 10工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。(三)验收证书主要内容1、 对竣工报告的审查意见(重点说明实际的建设工期、生产能力及投资是否符合原定计划的要求)。2、 对工程质量的评价。3、 对工程技术档案、竣工资料结果的意见。4、 对初步决算审查的意见。5、 对工
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- 工程验收 管理工作 规范
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