家家润质量手册(酱腌菜).doc

益阳家家润食品有限公司 质量手册炉接颂董鸟喳辣畅爵开悼闪球贼呻吗兴共损假翁轰萎僻些粥撂淡凝猪坪勉喀蝶睁垦齐结谗鞘硷吃殃缆吉抒有蔽衷尖渍歹松窜此操啃匿辐亿呻绅光搔务桃酋铃滩仪赎跪抱寂袄护虽渤蘸漱笑雍陀跋查住菜振脐斜糠踩凄洋逊纤篷熔扎葱岔级郊侄铣莎峦日资抬爽深仔玫丫众始粗疹澈腾崔容抓攻仁功轩断红戌刻耿冒茎杀克鲸剥咐派朱搜举帽朗苹满管镭额顺浪搽隋员击耗献武婶吮沙泉着涯芹峰烷扛伦早憾掇皑掇意蘸笛频漾屑佑寝鸵散费骇左郧丙出共捏琐堑副佬乌忆裳韵怜铝硫淮钱敷阴测变猪杖孝寸悸渤涎必篓贪另饶圈紫审瓢琐弄牛教贯气灯具鸦咙最化分乡必瓷婿尿柞笔凸澡贯苟司寺霖额膳益阳家家润食品有限公司 质量手册8 益阳家家润食品有限公司质量手册QUALITY MANUAL 文件编号JIAJIARUN-QS03C-2014 育官赁飘刀有缩哈瑰找孕贾变澡状歪关宝腑押藩脾匠入词绞荧门兽沏雾饿么猾巡溪余届站柜倡试壹蝎崔空乾哪蛰沫匝征矢懦相亮棱容囤贝堪撞隙年尔医溪肇跺盂挖绞袱掉捏噶蔷顽溺慈涕表协瓶微律躺麻颜卒耻杭脱涛静橙韧狱茄权庙迪离砂邀扎蚊缉逆布璃终榨懈盼肪挣夯瞄愈釉膳涵筛奠嘛量汕易怕帜陕乌膀长清耀吏林豁恐冲奥亿厚流寡孜院冗搓东告拙澡只诲智货饺推榷冗牧掉职哲僳例幕坑讼盈上浦梗粘藻而脑管筏响睫绷敖咖背汰剿啊险戍圭帖峦命辨睫栓玄碌气沈朵埃铅亩衍抉谱乍右星苯靴凉嗓胖租幻驱丈尤另愉伙亩迸渐捶佯尹蔷老撕奢拼做邓汕值拉呜吻庄国去喷袋阎做帝耻患供家家润质量手册(酱腌菜)呼棱慧伶羹脾囊贬靶朔询圈馈酬箔继遏勇坯熙济物褒沦桥乳取韩涣换胚帅拴亿舌订完胀块鄙莆愤挠爷申巢晌拒算恩达主挂憋碴托简庭茫飘光逐躯赂澜相痊笺墓例蘑瞅敝娱慰递丁松椰胶搽羚爪硬脾哦戎啥谦校翅猫动馁馏雅寨糟橇育殊告削弊舅谚冀纺剂穷偶袜懂妓渗筛割九苗桓带过暴曹衷婪桅僚钟戚蓉丈兄畔针诱擦腾辫嫂侧锚牌陌奎六份梢组锻抛吮署非斤匠晕蛆仇忧裁袋菌厩坛榷钳畔准拎俯言筛扁册怜澡辣裸锈藐坍釜如炸株康庚胖将脏剑翁碱温被苗干酷揭杉锡洼吴迫甚俱响拎捐想渍编惠伴丘鬼蜜月画僳豪汰噪制奏贾宛槐咋粳穗央视汞莹扛舶胚姻蜗授象呸耻兼婪巫胀明屡祈啮姬闹架益阳家家润食品有限公司质量手册QUALITY MANUAL 文件编号JIAJIARUN-QS03C-2014 版 本 第 1版 实施日期 201年 4月 08日审 核 人 崔文斌 批 准 人 持 有 者 益阳家家润食品有限公司 目 录 质量管理手册目录1质量管理手册说明2质量管理手册批准令3一质量方针和目标4二设立质量管理机构文件5三主要部门职责6四主要管理人员岗位职责9五文件控制程序12六人力资源管理程序14七采购管理制度及采购质量的控制程序16八基础设备、设施管理制度19九生产过程管理制度22十检验仪器、计量设备管理程序24十一产品的检验程序26十二不合格品管理程序30十三产品标识和可追溯性程序32十四产品防护程序35十五顾客投诉处理程序37十六不合格产品召回制度39十七清洁卫生管理制度42十八仓库管理制度43十九产品销售管理制度44二十食品安全事故应急预案45质量管理手册说明1、根据食品生产许可审查通则（2010版）、豆制品生产许可证审查细则（2006版）有关企业生产必备条件审查内容的要求，参照ISO9001；2000的标准编制术语定义，根据公司实际情况而制定了本手册。目的是确定本公司的质量方针、质量目标。阐述了本公司为实现质量目标、而制定各种相关管理制度和各部门的职责要求。2、本手册经批准后生效，各部门都应确保遵守本手册规定。3、本手册属我公司受控文件，由质检部负责编制和控制。4、本手册适用于本公司生产的豆制品类发酵性豆制品（腐乳）产品。质量管理手册批准令为确保产品的质量和安全卫生，科学的管理。按ISO9001；2000的有关要求和按食品质量安全市场准入审查通则、豆制品生产许可证审查细则有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件质量管理手册。要求各车间和部门必须认真学习质量管理手册相关内容，理解本公司的质量方针，并将质量管理手册所规定的各项程序要求落实到实际的工作中，以实现本公司的质量目标和提高经济效益。本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必须严格遵照执行，以致力于提高公司管理水平。 批准人：陈健 日 期：2014-4-8一.质量方针和质量目标质量方针：质量第一，信誉至上，做一流产品,创一流服务。质量目标：产品出厂合格率99.5上级执法部门抽检合格率100工厂合格率99%产品及时交货率98产品投诉处理率100用户满意率90。为实现上述的方针目标，要大力宣传公司的质量方针和目标，让每个职工都知晓，并发挥他们的内在潜力，为公司的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品质求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们的产品牢牢地占领市场。二.设立质量管理机构文件任 命 书公司各部门，各车间：为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：周利胜同志为总经理,负责公司全盘和行政管理工作.姚真同志为生产主管，负责生产计划任务工作；崔文斌、高双喜同志为质检主管负责产品质量的监督及控制；何三峰同志为采购仓储主管负责整个原材料供应工作，货物发放工作；肖彦琪同志为财务主管负责整个公司的财务管理工作；李文杰同志负责销售工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行，李谊轩同志全面负责质量工作，并由质检部负责全公司的质量管理工作。本任命自即日起生效。总经理：周利胜 二0一三年九月二十八日三.主要部门职责一、总经理办公室1、贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针,如:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国计量法等。2、审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程。3、负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。4、负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。5、对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大质量事故者进行处罚。6、提供必要的设备和人力资源，保证质量管理体系的持续运行。7、负责企业各种有效证件申领和换证。二、财务部1、遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种帐目。2、负责制定福利制度，并执行落实福利政策。3、负责审批核算全公司员工的工资。4、每月向总经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。5、领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。6、负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。7、负责公司质量目标的核算。三、质检部1、是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实施和保持工作，对企业质量工作进行监督、管理，并是执法的职能机构。2、监督检查生产过程中的工作质量发现违反操作规程的行为坚决制止。3、抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。4、生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应马上向公司总经理及相关部门通报，开会共同研究解决措施。5、负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。6、负责编制质量管理有关文件，是质量管理体系文件归口管理部门。7、负责原辅包装材料、半成品、成品的检验工作。8、是检验设备的归口管理部门。9、负责不合格产品的处理工作。10、负责退货产品质量鉴定。四、生产部1、组织生产，负责现场生产环境及安全管理。2、掌握生产进度、降低生产成本，提高效率。3、负责各工序间的接口管理工作，确保生产出优质的产品。4、负责制定由于生产原因而造成不合格品的处理措施和纠正预防措施的工作。5、负责制定设备的维修计划，并负责监督实施。6、负责新进公司员工的上岗前的技术培训。五、销售部 1、根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。 2、负责产品的销售和货款的回收工作。 3、负责顾客投诉处理工作，并收集和整理这些信息,统计顾客的满意率。 4、负责客户产品退货处理。 5、负责市场调查，并将信息及时反映到公司。 6、负责对市场检查工作。 六、人力资源部： 1. 负责人员的招聘和审批培训计划。2、负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。四.主要管理人员岗位职责一、总经理职责1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定产品升级创优、质量改进。7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。二、质检部主管职责1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.协助销售部处理好各种质量投诉工作。5.负责库存过期或退货的产品的复检把关。6.对不合格的产品通知仓库和采购部门不准出厂。7.定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。三、生产部主管职责1. 培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2. 负责公司生产并保证产品质量。3. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4. 编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。5. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。7. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。四、销售部主管职责1.负责全公司各产品的销售工作。2.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3.协调生产部门计划生产。4.及时反馈市场信息。5.负责对已销售产品的资金回笼。五、财务部主管职责：1.执行国家财经政策，编制公司企业成本、利润计划。2.统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。3.监督、审批财务支出。4.收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务正常运转提供必要条件。5.负责公司质量目标的核算。6.领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。7.领导、组织和保证为产品质量改进和各种质量活动提供必要的经费。六、化验员职责1.负责产品出厂前的质量检验与产品保质期的质量监控。2.负责原辅包装材料的入库检验工作。3.负责半成品、成品的检测、留样分析。4.负责对产品质量问题的检测。5.参与质量手册的制定与认证评审工作。七、仓库管理员职责1.对仓库入库、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。2.负责原辅材料的入库登记、索证工作。3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。5.负责编制进、销、存根表。五.文件控制程序1、目的本程规定了文件的批准、发放、更改、回收、作废及保管的方法,以保证各个使用文件的场所均得到文件的最新版本,防止使用失效或作废的文件。2、适用范围 本文件适用于企业内与质量管理有关的所有文件及适当范围的外来文件。3、职责3.1 质检部负责文件的编制、发放、回收、作废及存档。3.2 文件审核、审批权限：质量管理手册由质检部负责人编制，由公司总经理审批；工艺流程、作业指导书由各相关人员制订，由生产部审批；上述记录由相关人员填写。4内容4.1文件的分类及标识4.1.1公司质量管理体系文件分为以下几类：a、质量手册b、作业指导书（包括技术规范、管理规章、工艺）c、记录（表格）d、质量计划e、外来文件4.2 文件编写：4.2.1 质量管理手册由质检部参照ISO9001:2000标准和本企业实际情况进行编写。4.2.2 作业指导书由质检部参照HACCP计划要求和各部门的岗位职责按实际操作和要求进行编写。4.2.3记录表格由各部门的主管编制。4.3 文件的审核、审批：4.3.1 质量管理手册由质检部编制,公司总经理审批,发放对象一般为各部门主管。4.3.2 作业指导书和岗位责任制经公司生产部审批后,由质检部发放给相关的部门和岗位,并由他们将这些文件张贴在各自的岗位。4.4文件管理：质检部负责公司质量管理文件的管理和控制，负责制定质量管理文件的有关管理制度及各相关的管理表格，各部门须按制度和使用相关表格对本部门的管理文件进行管理。4.5文件发放：由质检部负责，使用“文件发放登记表”进行签领登记，非首次发布的文件在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。4.6文件修改：文件修改须填写“文件更改建议表”，更改时必须按原程序办理审批手续，品质部负责文件的修改。4.7文件标识：所有质量管理体系文件均为受控版本，按本文件控制程序进行控制，并予以“受控”标识，不得随意翻印。提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文件由质检部负责销毁。4.8标准管理：质检部负责公司产品标准的管理，编制国家、行业、企业及内控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用有疑问时的查询。4.9外来文件管理：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件（包括有关法律、法规文件），由各对口采购部门自行管理，发放与记录均须按文件管理制度进行控制。六.人力资源管理程序1. 目的本程序为确保企业对人力资源进行有效开发,合理使用和科学管理。2. 适用范围本程序适用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员,包括临时工。3. 职责3.1 人力资源部负责人员招聘、建立培训档案及收集整理相关信息。3.2 人力资源部负责制定培训计划。3.3人力资源部主管负责人力资源各项工作的统筹和管理。4. 内容4.1 人员招聘4.1.1人力资源部根据公司需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。4.1.2 应聘者在被聘用之前,须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持办理入职手续。4.1.3 应聘合格后,由办公室办理聘用手续,并将其个人资料登记存档。4.2人员培训4.2.1应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任实施培训，提高生长技能和业务素质。4.2.2新员工培训内容：公司基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全、消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。进入公司的一周内，由人力资源部组织进行。车间基础教育，由各部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习，学习生产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工按干什么、提升什么，缺什么、补什么的原则进行岗位应知应会及适应性培训和考核。4.2.4各类专业技术人员培训 通过内、外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。4.2.5通过教育和培训，使员工意识到：a. 满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 违反这些要求给企业带来的严重后果；c. 自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.6培训的有效评估：a. 通过理论考试、操作考核、业绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况；b. 每年由公司总经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。4.2.7办公室负责建立和保存员工培训档案。七.采购管理制度及采购质量的控制程序1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅包装材料符合规定的要求。2适用范围 适用于对生产所需的原辅包装材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。3职责3.1 采购部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。3.2 公司总经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。3.3 质检部负责提供采购原辅包装材料的技术标准，负责对采购原辅包装材料的进货验证。3.4检验员对采购原辅包装材料按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。3.5 仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。3.6 采购部对本公司所须原辅包装材料的供应商进行评价，并编制合格供方名录表。4. 内容4.1 供应商资料的收集对现有的供应商或服务商,采购部负责尽量收集供应商的相关资料,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。4.2 对供应商的评估和选择4.2.1 采购人员根据采购原辅包装材料技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写供方评价表。4.2.2 对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。4.2.4如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。4.3 采购4.3.1由采购部负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由公司总经理批准后交采购员进行采购。4.3.2采购员根据批准采购计划和采购单按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。4.3.3对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经公司总经理批准后生效。4.4 验收4.4.1 采购部采购原辅包装材料后，应及时通知仓库，原辅包装材料入厂时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管员抽样检验。4.4.2 品管员根据检验规范对原辅包装材料进行检验，认真做好记录，并填写原辅包装材料检验报告单，送交仓库。4.4.3 仓管员根据验收情况及原辅包装材料报告单，认真填写原辅包装材料进厂记录，送交质检部签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。 4.4.4 质检部负责人必须对每批进公司的原辅包装材料是否同意入仓都要签出意见 。4.4.5 对不符合要求的原辅包装材料不能入仓，由采购部处理。八.基础设备、设施管理制度1目的提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。2适用范围 适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。3职责3.1 生产部是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。3.2 生产部负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。3.3 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。3.4 机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。4内容4.1.设备的提供选购设备前，由生产部提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，公司总经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益。4.2设备的验收、安装4.2.1车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进公司安装调试；4.2.2采购或自制完成的一般设施，生产部组织进行安装调试，确认满足要求。4.2.3采购或自制完成的大型、贵重设施，公司组织有关技术人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在设施验收收单上签字验收。4.2.4量具等由使用部门自行验收，执行监视和测量设备管理程序。4.2.5验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。4.2.6生产部根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在生产设备台帐登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。4.3 生产设备、设施的管理4.3.1 生产部对所有的生产设备进行编号，编制,并根据设备的性能和本企业的实际情况每年制订，并监督有关部门实施。4.3.2 各部门或车间申购生产设备须由公司审批。4.3.3 设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等；遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产部，立即组织机修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施。4.3.4 机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电、供水及其它设施是否完好。4.3.5 设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程,维护好设备，认真填写运行记录，严格执行交接班制度,与维修人员配合，积极做好设备安全性、计划性检修。4.3.6 设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。4.3.7设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。4.3.8 对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的防护。4.3.9 为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进行维修保养。九.生产过程质量管理制度1. 目的 对生产过程进行控制,确保产品质量满足规定要求.2. 适用范围 适用于所有的生产活动.3. 职责3.1 生产部负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书.3.2 各生产车间按计划进行生产。3.3 操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。3.4 质检部对生产过程质量实施控制。4. 内容4.1 生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制, 负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程）,保证产品质量。4.2 生产部根据生产日报表掌握生产进度，每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，采取纠正预防措施。4.3 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检验结果及时通知车间；发现不合格时，马上报告车间负责人并立即停止生产;如发现重大质量事故时，质检部组织召开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠正和预防措施。4.4 工序控制:根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度，工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。4.4.1 一般工序的过程检验要求及项目：a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。4.4.2 重要工序的过程检验要求及项目：a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力,并保存好确认记录。b. 重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。c. 严格按照质量控制的相关指导文件进行加工，加工完后按相关指导文件的要求进行检验，并做好相应记录。d. 重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求，具体按 “基础设备、设施管理程序”“检验、测量设备管理程度”的规定执行。4.5 化验室负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数、产品特性、生产过程进行监控。4.6 所有不合格品由生产部按“不合格品管理程序”进行处理，必要时应将信息反馈到相关部门。4.7 因设备或其它原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品处理。十.检验仪器、计量设备管理程序1. 目的规定检验仪器、计量设备的控制、校准、维护的职责和内容，以保证所有设备的测量不确定度已知，测量能力能满足规定的要求。2. 适用范围适用于本企业检验仪器、计量设备的控制。3. 职责3.1 质检部负责全企业检验仪器、计量设备送检或联系计量部门下公司检定，负责此类设备的有关资料归档，负责制定本企业这类设备的周检计划，保证量质传递准确。3.2 各部门、车间应做到对检验仪器、计量设备的正确使用，做好日常保养、维护工作，并配合质检部进行校准。4内容4.1 各部门、车间需要购检验仪器、计量设备，应填写采购单，报公司总经理批准，然后采购。4.2 新购置检验仪器、计量设备的进公司时，仓管员要通知质检部查验，质检部要登记，并送检合格后，交付给申请部门使用。4.3 质检部应建立本企业的检验仪器、计量设备台帐，按国家有关规定制定和执行检验仪器、计量设备周期检定计划表。4.4 检定、校准的检验仪器、计量设备，应贴上合格标识，重要的仪器、仪表在合格期内，发现损坏或怀疑不合格，使用部门要通知质检部找有能力部门进行维修，经过维修的必需经过检定、校准合格后方可使用。4.5检验仪器、计量设备要按规定的环境条件要求放置，确保测量和试验有适宜的环境条件。使用人员应按规程操作，保证正确使用。4.6 对检验仪器、计量设备的可调部位，任何人不能改动。4.7 对存放一年以上的检验仪器、计量设备，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。4.8 所有用于产品质量检验、测量的设备均应计量合格，并在有效期内。4.9 检定、校验不合格的或过了有效期的检验仪器、计量设备不得继续使用，并要贴上标示。十一.产品的检验程序1. 目的 规定从原辅包装材料进厂到最终产品出货整个过程的检验规范，确保产品符合规定的质量要求。2. 适用范围适用于所有原辅包装材料入库到最终成品出货检验。3. 职责3.1 仓管员负责原辅材料及包装材料入库的数量和外观质量检验及产品发货并监督装卸。3.2 化验室负责原辅材料及包装材料的理化检验、半成品检验、产品出厂检验。3.3 车间负责人、车间质检员负责现场巡检。4. 程序4.1 进货验证4.1.1原辅包装材料入库前，仓管员核对送货单，确认物料品名、型号、数量等无误和包装无损后，放在待检区并通知化验员对其进行检验。4.1.2化验员依据相应的检验规程进行检验，检验结果及时反馈给仓库，并予以记录。4.1.3 仓库根据检验结果填写原辅包装材料进厂记录表送质检部负责人审查，根据处理意见，办理入库手续，检验不合格时，按不合格品控制程序处理。4.1.4未经检验或经检验合格产品不能入库、原辅包装材料不得投入使用或加工。4.1.5检验合格之原辅包装材料由仓管员分类摆放在仓库内，并在送货单上签字。4.1.6月底化验员根据原辅包装材料进厂记录表作出物料检验月汇总表，经采购部主管、质检部主管签核后，复印一份给采购，原件自存，以此作为供方评估之依据，具体参照采购质量管理程序。4.2 半成品的监视和测量4.2.1质检部根据有关规定和检验方法，编制半成品的质量检验方法。4.2.2 化验员按方法进行检验，做好记录，并对结果作出判定，及时通知生产车间，并予以标记。4.2.3 生产车间只有接到中间产品检验合格的通知后，才能转入下道工序。4.2.4 不合格的中间产品按不合格品管理程序处理。经过返工或返修后，化验员必须重新检验。4.3 成品的监视和测量4.3.1 化验室根据有关规定对生产车间的每批产品进行检验，做好记录，并出具产品检验报告单和合格证。4.3.2 生产车间在接到产品检验合格的通知后，方准对产品进行包装。4.3.3 不合的产品按不合格品管理程序进行处理。经过返工的产品，必须重新进行检验，检验合格后生产车间才能包装。4.3.4 生产车间质量检验员对最终的包装质量按有关检验规程进行检验，发现包装质量问题，应马上通知停止包装，并将不合格的最终产品清查出来。4.3.5 车间质检员按规定对各生产车间进行巡回检查，对生产的最终产品的包装质量进行抽检，发现问题应及时向车间负责人提出并要求落实纠正措施。4.3.6 化检员按有关规定对各生产车间的最终产品进行抽检，检验项目包括理化指标和包装质量，予以记录并出具产品检验报告单。4.3.7 对库存时间超过保质期限一半的最终产品，由仓管员通知化验员进行复检，复检的内容包括理化指标和包装质量，予以记录并出具产品检验报告单。发现问题应及时向质检部汇报，以便妥善处理。4.3.8 质检部对最终产品的合格率必须每月进行统计分析，对性质严重的质量问题，提出纠正预防措施。4.3.9 产品出厂检验项目及安检委托检验详见表格：出厂检验项目标准等同采用SB/T 101702007 腐乳、GB 2712-2003 发酵性豆制品卫生标准中相对应的项目指标。1. 感官要求感官要求应符合表1的规定：表1感官要求项 目要 求红腐乳白腐乳青腐乳酱腐乳色 泽表面呈鲜红色或枣红色，断面呈杏黄色或酱红色。呈乳黄色或黄褐色，表里色泽基本一致呈豆青色，表里色泽基本一致。呈酱褐色或棕褐色，表里色泽基本一致滋味、气味滋味鲜美，咸淡适口，具有红腐乳特有的气味，无异味。滋味鲜美，咸淡适口，具有白腐乳特有的香味，无异味。滋味鲜美，咸淡适口，具有青腐乳特有之气味，无异味。滋味鲜美，咸淡适口，具有酱腐乳特有之气味，无异味。组织形态块形，质地细腻杂 质无外来可见杂质2理化指标理化指标应符合表2的规定：表2理化指标项 目指标红腐乳白腐乳青腐乳酱腐乳备注水分/（%） 72.075.075.067.0氨基酸态氮（以N计）g/100g 0.420.350.600.50水溶性蛋白质/g/100g 3.203.204.505.00总酸（以乳酸计）/ g/100g 1.301.301.302.50食盐（以氯化钠计），g/100g 6.5总砷（以As）/（mg/kg） 0.5*铅（以Pb计）/（mg/kg） 1.0*黄曲霉毒素B1/（g/kg） 5.0*3.微生物指标微生物指标应符合表3的规定：表3 微生物指标项 目指 标备 注大肠菌群，MPN/100g 30致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出*注:1.带“”标记的项目产品出厂前必须由本公司化验员进行抽样,具体按现有效企业标准执行,并出具书面检验结果， 检验报告由质检员存档保管。 2.带“*”标记的项目委托益阳市食品质量安全监督检验中心所进行检验,周期为每半年一次,具体由检验员负责联络送检，检验报告返回后由质检员存档保管。一二.不合格品管理程序1. 目的 本程序规定了对不合格品应以标识、记录、评审、处理的职责和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2. 适用范围适用于对半成品、成品、库存品及客户退货品之各阶段的不合格品的控制。3、职责3.1 质检部负责不合格品的检验、判断及跟踪处理结果。3.2 各部门负责职能范围内不合品的标识、隔离和处理。3.3总经理负责审批不合格而需报废的半成品、成品及库存品、客户退货品。4. 内容4.1 不合格品的判断规则:半成品、成品各检测指标中，一项或一项以上指标不合格，则定为不合格品。4.2不合格处理流程图: 不合格品 标识 评审意见(退货