质量手册(内审体系).doc
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4、013年9月1日实施颁 布 令根据国家安全生产监督管理总局和广西自治区安全生产监督管理局的有关规定,结合本公司的实际情况,编制了安全咨询质量手册,本手册是安全咨询工作的法规性、纲领性文件,用以统一、规范“安全咨询管理活动。”全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。本安全咨询质量手册自2013年9月1日发布之日起生效。 经理: 日期:目 录1 概况 -42 目的和适用范围 -53 手册引用的规范 -54 术语 -55 质量手册的管理 -86 组织机构与管理职责 -117 质量管理方针、目标、承诺-198 文件和资料的控制-219 职业安全健康法律、法规、标准及其他-2210 管理评审-2311
5、 合同评审 -2312安全咨询过程控制-2513安全咨询质量监控-2614 不合格服务、纠正与预防措施-2615 投诉、申诉 -2716培训、意识和能力-2817 记录的控制-2918内部审核 -3019 服务 -3120 保密 -3221附件 -331 概况 广西安庆工程咨询有限公司是由XXXXXX公司投资组建的股份所有制企业,是专门从事安全咨询中介服务机构。公司安全咨询服务以关于加强安全咨询机构管理的意见为工作指南,公司拥有一批经验丰富、长期从事“三同时”安全咨询的技术人员和技术专家,组成了一支较高水准的咨询服务、安全培训、资料管理的技术队伍。 公司座落于XXXX市比XX路XX街XX号,公
6、司具有良好的工作条件和地理环境。为适应安全咨询服务的需要,公司建立并实施安全咨询质量保证体系,以国家法律、法令和法规作为行为准则,为顾客提供科学、权威、规范和优质的服务。公司的识别:名 称:XXXX技术服务有限公司 中心地址: 邮政编码:电话:传真: 法定代表人;2 目的和适用范围2.1 目的 通过制定有关规定、制度和措施,明确各级工作人员的职责权限和相互关系,规范安全咨询工作的活动途径,确保安全咨询的工作质量。2.2 适用范围本手册是本公司管理工作的法规性和纲领性文件,本手册适用于安全咨询服务的全过程和本公司从事该项工作的全体员工及兼职人员。3 手册引用与参考的标准和规范3.1 中华人民共和
7、国主席令第70号安全生产法3.2 国家安全生产监督管理局安监管技装字【2002】45号关于加强安全咨询机构管理的意见。4 术语4.1安全生产管理咨询服务安全生产管理咨询服务是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受企业的委托,通过派出本单位的注册安全工程师或取得安全生产管理资格的工程技术人员为企业提供有限时间安全生产日常管理咨询服务的活动。 4.2安全生产专项工作服务安全生产专项工作服务是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受企业的委托,为企业提供并完成特定安全生产工作任务的服务活动。4.3安全标准化咨询服务安全标准化咨询是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受有关单位的委托,依据国家法律、法规和安全
8、标准对企业安全标准化建设提供技术指导的活动;或接受有关部门的委托对企业的安全标准化条件进行考核的活动。4.4安全生产评估服务安全生产评估是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受有关单位的委托,对企业或特定生产经营设施的安全状况进行分析并确定其风险程度的活动;或接受有关单位的委托,对企业的生产能力、矿山通风能力、危险物品仓储或运输能力等方面进行核定的活动。4.5 安全咨询计划针对具体的安全咨询项目,要求安全咨询组对安全咨询项目均要编制安全咨询计划,确定项目具体服务方式和措施,以保证安全咨询质量。4.6记录 记录是管理体系文件的重要组成部分,是对安全咨询服务是否达到公司要求的管理体系有效运行的证实,
9、是管理体系持续改进的依据。4.7 规则策划 针对顾客提出的特殊内容的安全咨询要求,或对公司承接的大型企、事业或特殊类型的企、事业单位安全咨询合同,应进行规则策划,规则策划由副经理组织,由咨询服务部经理及熟悉该行业的有经验的安全专家共同进行。通过策划,明确如下要求: 1)制定安全咨询计划; 2)确认安全咨询组长或组员的资格能力,确认安全咨询过程的重要活动和承担人的资格能力; 3)明确公司对活动过程的监督控制要求; 4)明确活动过程中安全咨询管理记录及信息反馈的要求。5 质量手册的管理5.1质量手册的编制、审批、修正、更新、发放等必须统一管理。副经理负责质量管理体系的有效运行,促进质量管理体系不断
10、完善,并使其更具适宜性。5.2质量手册的编制5.2.1由副经理根据质量管理体系要素,按经理指令负责质量管理手册的起草与编制;5.2.2由副经理组织有关人员对质量手册进行讨论,并由经理负责审定。5.3质量手册的批准与颁布:由经理批准并颁布实施质量手册。5.4质量手册的日常管理5.4.1质量手册的打印、复制份数由综合办公室按经理指令执行;5.4.2质量手册由综合办公室负责统一编号、登记、发放与收回;5.4.3质量手册分受控和不受控版本。受控本发放对象为公司工作人员,不受控版本由经理批准后提供给上级领导部门或有关单位;5.4.4任何人无权擅自修改或增删质量手册的内容或条款;5.4.5受控本质量手册不
11、得外借、外传或复印;5.4.6人员调离公司时由综合办公室办理收回手续并登记注销;5.5质量手册的修正5.5.1质量手册的修正原则5.5.1.1质量手册中的某些条款已不适应实际工作需要或经验证有不完善之处;5.5.1.2人员的变动影响到质量手册的有效实施;5.5.1.3上级领导部门有新的要求,而质量手册与之有不一致或相悖时;5.5.1.4内部质量体系的审核、评审对质量手册提出修正意见,为确保质量手册拥有有效性和适宜性应予以修正。5.5.2质量手册的修正方法5.5.2.1修正的部分必须以同样的页码插入被修正的位置,原来的部分要全页换掉,并注明“作废”。修正后只对受控本换发,不受控本不予换发;5.5
12、.2.2质量手册修正后应将修正部分填入修正记录中;5.5.2.3质量手册如有重大修正应及时上报上级有关部门;5.5.2.4质量手册的修正程序同5.2、5.3条规定。5.6质量手册的更新5.6.l当相关国家标准修订而质量手册有相当多的修正时,就必须颁布新的版本替代旧版本;5.6.2新版本质量手册批准颁布时,旧版本应同时宣布作废,由综合办公室收回并注明“作废”;5.6.3质量手册的更新程序同5.2、5.3条规定,完整保存更改换版的有关资料和记录,确保质量手册更改换版的可追溯性。5.7质量手册的宣贯5.7.1 公司全体人员应认真学习质量手册的内容,严格遵守各项规定,有义务在各自工作范围内做好宣传工作
13、。5.7.2质量手册遇修正或更新版本后,由副经理组织公司内人员认真学习相关条款、帮助大家正确理解修正或更新条款的含义,使之在日常工作中得以正确地贯彻执行。5.7.3对新调入公司的人员,副经理和各部门负责人有义务做好相关的培训与宣贯工作。5.8质量手册更改换版须保持符合国家安全生产监督管理局有关文件规定。5.9 公司将保存两套所有版本的质量手册,由综合办公室存档。5.10“质量手册更改状态表”见附件二。6 组织机构与管理职责6.1 公司组织机构 经理 技术委员会 副经理兼技术负责人 副经理财 务 部综 合办 公 室咨 询服 务 部图61 组织机构图钦州市安全生产监督管理局 监 督管理局 局广西自
14、治区安全生产监督管理局 广西安庆工程咨询有限公司 客 户 或委 托 方 图6-2 与外部组织关系图6.2 职责和权限6.2.1经理 1)审批公司的安全咨询体系文件; 2)任命副经理; 3)主持管理评审工作; 4)贯彻执行国家法律、法规、方针政策及上级指示: 5)对各职能部门人员进行聘任、调配、解聘、管理; 6)对各职能部门的工作进行部署、检查、协调、考核、奖惩。6.2.2 副经理 1)协助经理工作,分管综合办公室、咨询服务部日常工作; 2)负责主持合同评审; 3)负责建立文件化的安全咨询体系文件,组织体系文件的实施、修改和换版工作,以确保体系文件的有效运行。 4)审批程序文件和各项制度; 5)
15、组织内部审核工作,并及时向经理报告管理体系运行情况,以供管理评审; 6)负责对管理评审和内部审核中不符合项制定纠正和预防措施,并监督和验证实施情况; 7)监督客户申诉或投诉的处理情况; 8)监督、协调各部门安全咨询工作的进度和工作情况,及时处理体系日常运行中出现的问题; 9)代表经理对安全咨询管理体系有关事宜与外部的联络工作; 10)完成经理交办的其他工作。6.2.4 技术委员会 1)技术委员会成员由经理批准聘任 2)参与专业评定指导性文件的编制和审定; 3)作为安全咨询组专业能力的补充参加评价工作; 4)负责安全咨询人员专业能力的评审并组织有关部门对安全咨询人员的专业能力进行验证。6.2.5
16、 咨询服务部 1)负责市场开发; 2)进行合同评审、合同管理,保存合同评审记录,受理顾客投诉:3)负责有关标准、法规文件的收集、管理; 4)编制项目安全咨询计划,保证项目所需的资源,控制项目的进展和安全咨询质量,协调处理出现的不合格和其他问题。6.2.6 综合办公室 1)负责办理专(兼)职工作人员的聘用手续并保存其档案; 2)负责文件资料的档案管理和印章管理工作; 3)制定培训计划,组织人员的专业培训。6.2.7财务部负责公司的财务、会计、审计、税务等相关工作。职 能 分 配 表序号管理职能经理副经理综合办公室咨询服务部1管理评审2人员管理3保密管理4运行控制5文件控制6记录7合同评审8不符合
17、、纠正和预防措施9内部质量10投诉、申诉11培训、意识和能力12手册的管理13服务说明:“”主控; “”配合 /执行6.2.8 投诉处理工作组 1)负责投诉的处理;2)向经理报告投诉的处理工作。6.2.9 咨询服务部经理 1)审核项目安全咨询计划,保证项目所需的资源;2)控制项目的进展和安全咨询质量,协调处理出现的不合格和其他问题; 3)负责督促所有项目的文档归类整理及审定,并移交综合办公室;4)完成上级交付的其他有关任务。6.2.10 综合办公室主任1)负责办公室的日常工作和协调与其他部门的关系,归口管理文件、资料、档案工作,负责微机建网、管理与维护;2)负责公司内人事及档案管理工作,负责制
18、订各项规章、奖惩制度;3)负责与外部的日常行政联系、接待工作,负责向上级有关部门呈报文书、信息的事宜;4)传递、督促贯彻经理的工作打算,检查落实完成情况,并向经理汇报;5)完成上级交付的其他有关任务。6.2.11安全咨询项目组长1)遵循公司制定的安全咨询程序的规定,进行项目的安排,并向部门经理及时反映工作的情况;2)负责领导安全咨询组编制、修改安全咨询大纲和安全咨询报告;3)负责安全咨询大纲和报告的专家审定工作;4)配合综合办公室进行安全咨询的资料归档工作;5)完成上级交付的其他有关任务。6.2.12 档案管理员职责1)在综合办公室主任的领导下,负责安全咨询档案资料的整理归档及保管工作,并做好
19、目录登记;2)负责档案室的安全与保密工作。安全咨询资料不得外借,确系工作需要,经综合办公室主任同意后才能办理查阅、借出手续;3)负责保管安全咨询服务所需的各种工作文件及其他文件,如国内外标准、安全咨询文件、合同正本等,并负责文件的借阅管理工作;4)经综合办公室主任同意后协助外单位复制有关资料;5)完成上级交付的其他有关任务。6.3资源6.3.1 资源要求与配备公司应确保拥有满足评价工作要求的安全咨询人员,其中至少有8名具有高级技术职称的安全咨询人员。公司应为工作人员配备必要的安全咨询办公设备,并为工作人员提供工作中必需的文件、资料。6.3.2 人员的聘用与管理人员是重要资源,加强人员管理的目的
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