安全管理评表-第8.doc

表8-1 煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目项目内容基 本 要 求标准分值评分方法得分备注一、机构设置与人员配备（10分）机构设置1.按规定设置“五长”、“五科”、“五队”（五长即矿长、总工程师或技术负责人、生产副矿长、安全副矿长和机电副矿长；五科即生产技术科、安全管理科、通风科、机电运输科和安全生产调度室；五队即采煤队、掘进队、机电队、通风队和运输队）机构2查资料。检查有关机构设置的文件及单位有关职责规定，无定员标准扣2分；每少配备1人，扣1分2.设置专职部门或明确机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作1人员配备1.配备专门人员负责采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”、地测防治水、职业危害防治等专业的安全管理工作，人员数量定员标准满足国家法律法规的要求和日常安全监管工作的需要3查资料。检查有关机构设置的文件及单位有关职责规定，相关机构未设置，扣3分；部门职责不明确，每项扣1分；无定员标准扣3分；每少配备1人，扣1分2.特殊工作人员数量符合矿井定员标准，人员数量定员标准满足国家法律法规的要求和日常安全监管工作的需要2查资料。检查有关机构设置的文件及单位有关职责规定，每少配备1人，扣1分；无定员标准扣2分3.矿长、技术负责人和安全管理人员任职资格应符合四川省煤矿从业人员任职资格的相关规定2查资料。1人次不满足要求不得分二、安全规章制度（15分）基本制度1.煤矿必须建立以下安全生产基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全教育与培训制度；(7)事故隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿用主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13)安全与经济利益挂钩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)矿级领导及管理人员下井及带班制度；(17)煤矿认为需要制定的其它制度6查资料。查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况，每少一项制度扣1分：制度不符合国家规定要求或及时修订的，每项扣0.5分，落实不到位该项不得分2.必须建立完善矿长、科长、区（队）长、班组长和岗位工作人员安全生产责任制；建立职能部门业务安全责任制4查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况，每少一项制度扣1分，落实不到位该项不得分3. 煤矿井下作业有至少有1位矿领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效3查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况，每少一项制度扣1分，落实不到位该项不得分操作规程所有岗位有安全操作规程2查资料。一项不符合要求扣0.1分表8-1（续）项目项目内容基 本 要 求标准分值评分方法得分备注三、安全费用提取及使用（15分）制度保障1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查资料。每少一项制度扣1分；未落实扣3分2.按规定确定安全费用提取标准：煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元及以上；瓦斯矿井吨煤15元及以上，并按规定报有关部门备案2查资料。未明确安全费用提取标准或未按规定备案的，扣2分专款专用1.制定安全费用年度使用计划1查现场和资料。不符合要求不得分2.安全费用应当按照以下范围使用：（1）煤与瓦斯突出落实“两个四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；（2）煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通风，防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、采空区治理等支出；（3）完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；（4）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（5）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（7）安全生产宣传、教育、培训支出；（8）安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（9）安全设施及特种设备检测检验支出；（10）其他与安全生产直接相关的支出3查现场和资料。安全费用使用“一通三防”使用金额不足50%，扣3分；安全费用使用在规定范围外支出的，每项扣1分；安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求的，扣1分3.安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出 2查资料。不符合要求不得分4.做到专户存储、专款专用2查资料。不符合要求不得分5.建立有关安全费用项目管理台账，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录2查资料。检查落实情况，未建立安全费用项目管理台账的不得分；账、项目一处不相符的，扣1分；项目完成未经验收或记录不全的，每项扣1分表8-1（续）项目项目内容基 本 要 求标准分值评分方法得分备注四、隐患排查与治理（10 分）隐患治理1.煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全隐患排查工作1查隐患治理台账。不符合要求不得分2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查1查隐患治理台账。不符合要求不得分3.及时登记所排查出的事故安全生产隐患，建立事故安全生产隐患排查治理台帐和重大安全生产隐患信息档案2查隐患治理台账。不符合要求不得分4.实行安全隐患治理分级管理制度，对隐患实施挂牌督办制度：（1）一般事故隐患，由现场安全管理人员或有关人员立即组织整改；（2）重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，要实行挂牌督办，限期整治，治理方案按规定进行审批；对暂时难于整改的重大隐患，要制定针对性的防范措施，实施连续监控2查现场和隐患治理台账。不符合要求不得分5.建立健全隐患排查治理信息体系，对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理1查现场和隐患治理台账。不符合要求不得分6.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台帐2查“三违”处罚细则。不符合要求不得分7.对治理结束的事故隐患，应当组织进行验收，并做好记录；验收合格的及时跟踪销号1查现场和资料。事故隐患未进行验收并做好记录的不得分；未做销号处理的，每条扣0.5分五、安全生产技术管理（10 分）管理体系1.建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系，总工程师应为同级领导班子成员，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井应设通风副总工程师，水文地质条件复杂的煤矿应设地质副总工程师。总工程师全面负责煤矿技术管理工作，行使技术决策权和指挥权，加强安全生产技术管理，及时排查治理煤矿重大事故隐患；副总工程师在总工程师领导下对分管业务范围的安全技术工作负责3查阅有关文件。不符合要求不得分；每缺一名，扣1分表8-1（续）项目项目内容基 本 要 求标准分值评分方法得分备注五、安全生产技术管理（10 分）管理体系2.矿井建立完善安全技术管理制度：(1)企业中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；(2)矿井灾害预防处理计划与应急救援预案的编制和审批管理制度；(3)专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；(4)作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、会审、复审、贯彻制度；(5)矿井“一通三防”等各专业的技术管理制度，事故的追查分析、责任追究制度；(6)各种资料存档、保管、借阅、保密、登记、销毁等制度3查阅有关文件。每缺一项扣1分；未及时修订，每处扣0.5分基础工作1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施3查阅有关文件。不符合要求不得分；有一项不符合要求，扣1分2.技术资料档案管理规范，准确、及时填绘反映矿井实际的图纸资料1查阅有关文件。不符合要求不得分六、安全生产教育与培训（10分）机构制度1.设置安全教育培训管理机构，配备专（兼）职管理人员不少于1人1查现场和资料。不符合要求不得分2.建立健全安全教育培训管理制度1查现场和资料。不符合要求不得分3.煤矿应有培训教室，按规定配备装备和设施；配备采掘、机电、运输、通风等专（兼）职教师。不具备培训条件的煤矿，必须与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2现场检查资料和落实情况。无培训基地且未签订安全教育培训委托协议的，扣2分；培训基地师资、培训设备和培训设施等办学环节不符合规定要求的，每项扣0.5分安全培训1.制定年度安全培训计划，并按计划实施1查资料。不符合要求不得分2.煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并持证上岗1检查证件。每有一人次未持证上岗，扣1分；持证人与工作人员不一致每一人扣1分表8-1（续）项目项目内容基 本 要 求标准分值评分方法得分备注六、安全生产教育与培训（10分）安全培训3.煤矿其它从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培训考核情况1检查记录。每有一人次达不到要求，扣0.5分4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离开一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格1查培训档案。不符合要求不得分5.煤矿采用新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训16.每季度对单位安全教育培训开展情况至少进行一次检查和小结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结1查资料。不符合要求不得分；对查出的问题无整改措施的，每项扣0.5分七、区队班组建设（10分）机构制度1.煤矿应实行区（队）、班组建制，按照安全生产需要配齐配足区（队）长、班组长、特种作业人员等，确保区（队）、班组基本配置2查资料。不符合要求不得分2.每个班组的工会小组配备一名群众安全监督检查员，且不得由班组长兼任1查资料。不符合要求不得分3.煤矿建立完善区（队）、班组安全生产管理规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）学习培训制度；（6）安全承诺制度；（7）民主管理制度；（8）安全绩效考核制度；（9）煤矿企业认为需要制定的其他制度1查阅规章制度。每少一项制度，扣1分；修订不及时，扣0.5分；未落实的，每一项扣1分4.班组有质量验收、交接、安全生产隐患排查治理等记录，并做到字迹清晰、内容完整、妥善保存1查文件资料、检查记录。不符合要求不得分5.建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责任制1查文件资料、检查记录，不符合要求不得分6.煤矿企业应当制定班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权1查文件资料、检查记录。不符合要求不得分7.建立健全区（队）工会和班组工会小组，维护职工合法权益1查文件资料、检查记录。不符合要求不得分8.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度1查文件资料、检查记录。一不符合要求不得分班组考核建立班组安全奖惩机制并严格考核1查文件资料。一不符合要求不得分表8-1（续）项目项目内容基 本 要 求标准分值评分方法得分备注八、安全事故及信息档案管理（10分）信息管理1.建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，保证安全信息畅通；建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息2查有关制度、文件、记录落实情况。每有一项达不到要求的，扣1分2.使用煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，及时掌握标准化建设工作进展情况1查资料和软件。每有一项达不到要求的，扣1分资料管理1.及时获取和收集安全生产法律法规、技术规范及有关文件，并传达给相关的部门和从业人员；及时制定和完善本单位的规章制度；每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告1查资料。不符合要求不得分；未按规定执行的，每项扣0.5分2.收集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录1查资料。不符合要求不得分3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作计划，并及时总结1查资料。不符合要求不得分事故管理1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度与台账2查资料。不符合要求不得分2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台帐1查资料。不符合要求不得分3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1查资料。不符合要求不得分九、安全文化建设（5分）安全理念1.煤矿安全理念内容完整、明确1查资料。不符合要求不得分2.安全目标清晰、切合实际3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书表8-1（续）项目项目内容基 本 要 求标准分值评分方法得分备注九、安全文化建设（5分）安全文化1.危险源、点和作业场所等设置安全标识或警示标志2查资料。不符合要求不得分2.活动场所设置醒目的安全警示、温馨提示等标志，定期组织开展安全文化活动3.煤矿设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地4.安全生产法律法规、安全生产知识等经常宣贯，形式多样5.定期组织开展群众性的安全文化活动1查资料。不符合要求不得分学习培训免费为每位职工发放煤矿职工安全手册1抽查。不符合要求不得分十、劳动用工与劳动保护（5分）规范用工煤矿企业与从业人员签订劳动合同，无非法违法用工1抽查劳动合同。每有一人次不符合要求不得分职工保险用人单位必须严格按照中华人民共和国劳动法有关规定，足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险1查阅各类保险缴纳费凭证或账目。有一类保险不符合规定不得分安全考核实施安全绩效考核和奖惩制度2查阅相关文件。无制度，扣1分；未认真执行制度的，扣1分劳动保护按规定配备符合标准的劳动防护用品，并定期向职工免费发放1查阅相关文件。未按规定配备、发放劳动保护用品的，扣1分评定等级： 参加考评人员：2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 8