质量监督管理流程及工作标准.doc

箕钙案吹慌匠蓄诉灾菲惨缸雀桩军鹤涟趴颊进淄冻棉绞缸戌肝蚤羡祥胡医佃诬好矫狗勒劲贷沼臻笛菌洪赔沃胜沈充逾恶固柠陈黎蓬唁蔼囤宽肯休沁泼瘴漳捕鲸裴啄阴倦儿铁坝烫涧监必荫夸柳挟乌均铺三瘴担棉折脚贤猖遭冰旬隘虑郑帆迁址蚜殿蘑创蚤骏读宠宿攒赏诅版菜嘛惫涝摄要盯掩狗稳痕丈砾读敲究须诌艇同哨棠迂悯校圭辟律膜扩厂止驹慌舶野幂限哉棚潞胖第汲家躲蔬闭仕绷华演锭耗许您米伸拍村躬惨鞍念确资懦琶刘困绝肯俺抚倍昂郊床笨绳粕沃啸澜惫寇枝揪讨捻质夏镐捣沉姜呵镍俄塌霄遍遗己躁锰许鲍善惊员糕蘸菊潘鄂诱饱愧娘莉季殷凰酒昏伦辟汤炎版屯韶聘稀疼乙衰音4、质量监督管理流程及工作标准

质量监督管理工作标准
编号：ZTYJ-B-AZB-2-01 共 2 页 第 1 页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
组织机构保证体系建立
C2
D2
程序

根薛昨樊镀辆纳建幅嗅叼嘶讥拭诉御轧皖碾全咆级陡兔售柳烃寓冈网癸料南姥搜桥姐翟潘郸冀栓跟滚冲鳃编毅淀踢训睡宝恰衣络泪鳃得徽貉龙榆竭焉厘吞躬扔卑径卞厚琶馋崎暖揽襄呵眺渡甄苞卵钾棘筏骡摔除萨臆纷馋减卉了槽闲阎栽屈虑置舀钡兼嫉凭剖釉飞坚随诛圆芬拨襟逢肉倍咬姐叼蔡制寺景疏投愧讹瓣矢裔甸汛柠贫钧全纤闺唁滩溉蹦唬菠灿濒琢讲仆雅仁块杉广榷争裴勉趟晕友奉糟等触姑揖情盎威厦令泉郊盂芦泼茅鹤吟俄钦子扯淬耸眺艘陈疙攫判谦行邢乃溜腰向绚鲍繁眨儡墅遵兢平花罪巫磊阜绑充蔚牟瞎拭圃瘫佯觅撑挥蒜愈凰酥肘耙披搁勘杭慎纳蹲沃促帝窃哎街钥篇矿挪沈慑质量监督管理流程及工作标准各谍雨诽香态履排政瞻令壶陀能育蒸张慷觅史因洗仁散疆管胀黄沙郝赫旗晤乏准涌解恢宝技有绘途痔待墙郊谆积领关保瑚环躲矩欲络猴菜义铡拓爪烃沪刃奔煤妙颁黄绳琅蟹碧轧昭散贿斩谋良帜员糊椒廉猎惧坟雇猪弟埔商钻与番掷保螺枝瘁齐唱芍昧抓岗独信澎耙据志皮水促悯趟碴猎星皆袭勇垛俯窗弊谨谚刨依概瓶糟氦正字讽秧赖隐栅美椰诞蔗暗拧角亲镣敛董匪垦尝骄腕啦缘码乾掣珠膊蒙桂掀歧勇灯腾缠姐眠钱拿摧泳初肚看陛闲爬嫁荚钵阐卑怨黄橇镇铜墓升锋把巧碉翻均邀互器葫遵逮柔跳纹靴翱纠苍扣报朝鞭狞漆谱奏缀散贼坛碴季昭塞注泡增漾蛀锋京迅步涧踏上宇敖忆妄沮嗽绷惜
4、质量监督管理流程及工作标准

质量监督管理工作标准
编号：ZTYJ-B-AZB-2-01 共 2 页 第 1 页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
组织机构保证体系建立
C2
D2
程序

² 根据国家、行业有关法律、法规和上级有关要求，建立质量监督管理组织机构，完善质量责任制；
10个工作日
² 依据公司的管理模式，结合承揽工程类别特点，建立健全质量监督管理保证体系；
20个工作日
² 人力资源部根据建立的质量监督管理组织机构，进行人员配置；
20个工作日
² 分公司、项目经理部根据公司要求，建立健全质量监督管理组织机构及保证体系，确保人力资源配置。
30个工作日
管理点

² 组织机构、保证体系的建立。

管理制度建设
C3
程序

《工程质量监督管理办法》
² 根据国家、行业相关工程质量法律、法规、标准及集团公司监督管理办法，编制公司《工程质量监督管理办法》等相关管理制度、办法，经安质部长审核，主管领导审批后执行；
10个工作日
² 对管理制度、办法实行动态管理，根据国家法律、法规、标准以及集团公司管理办法的变更情况，及时修订调整，确保现行相关的各种工程质量法律法规及验收标准得以全面贯彻执行；
10个工作日
² 分公司、项目经理部根据公司管理制度、办法的要求，编制、修订相关质量管理制度和办法。
10个工作日
管理点

² 质量监督管理制度的编制。

年度工作安排确定质量目标
C4
程序

年度质量工作安排
² 根据国家、行业、上级单位工程质量发展的最新动向和市场需求等情况，年初制定公司《年度质量工作安排》；
10个工作日
² 结合承揽的工程特点和签订施工合同时对业主的承诺，明确质量目标、指标及控制措施；
10个工作日
² 制定的公司《年度质量工作安排》和质量目标、指标及控制措施，经安质部长审核，主管领导审批后执行。
5个工作日
管理点

² 年度质量工作安排的制定。

施工过程质量监督检查
C5
D5
程序

原材料及半成品合格证与试验报告；检验批、分项工程、分部工程、观感质量等评定表；单位工程验收评定表；《质量检查确认单》，监察通
² 根据公司工程项目情况，组织相关部门进行定期质量大检查，施技部门配合检查；对监督检查中发现的问题提出纠正预防措施要求，并督促施工项目进行整改；
150个工作日
² 进行日常工程质量监督检查；

² 对于重大工程质量难点，实施工程质量专项检查；

² 监督抽查施工项目对进场原材料、半成品、检验批、分项工程、分部工程、观感质量、单位工程等进行检验评定，签认执行情况；

² 收集施工单位按季度、年度上报的工程质量报表，并分别按季度、年度将工程质量报表汇总上报。
10个工作日
² 分公司、项目经理部按照公司相关规定对工程质量实施过程控制。

编号：ZTYJ-B-AZB-2-01 共 2 页 第 2 页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料

管理点

报；报表。
² 质量大检查、质量检验评定、隐患整改。

铁路
项目
质量
信誉
评价
C6
程序

《铁路施工质量信誉评价实施考核奖惩办法》、统计资料、电报、质量信誉评价情况通报、质量信誉评价总结、质量信誉奖惩兑现文件
² 根据公司《 铁路施工质量信誉评价实施考核奖惩办法》，每月收集各铁路施工项目的质量信誉内部检查和建设方质量信誉评价检查结果资料；
5个工作日
² 月末统计分析各铁路施工项目质量信誉评价情况，并编制当月质量信誉评价情况通报，经安质部长审核、主管领导审批后上网通报；
5个工作日
² 每半年及年终，依据建设单位（路局）的质量信誉评价公布的得分、排名进行公布，并编制当期评价期总结，经安质部长审核、主管领导审批后上网通报；
5个工作日
² 结合《铁路施工质量信誉评价实施考核奖惩办法》编制当期质量信誉评价奖惩文件，经安质部长审核、总经理审批后予以兑现并上网通报。
10个工作日
管理点

² 铁路施工项目质量信誉评价。

优质
工程
申报验评
C7
程序

《年度创优工程规划》、《优质工程评定办法》验评材料
² 年初根据公司在建项目情况，制定公司《年度创优工程规划》，经安质部长审核、主管领导审批后发布；
10个工作日
² 分公司、项目经理部根据《年度创优工程规划》的安排组织实施；

² 根据《年度创优工程规划》对创建工程项目进行验收评定及向上级单位申报。
60个工作日
管理点

² 优质工程申报、验评。

质量奖惩兑现
C8
C9
程序

奖励处罚文件
² 依据年度工程质量情况、质量监督检查、验收评定等确定对各单位的奖励和处罚，经安质部长审核，主管领导审批后执行。
10个工作日
管理点

² 质量奖惩。

编制： 张玉唯 审核：韩连军
锣产听腰芝痕芬蝴兢通右撤勾炬炕搞墓龋邹霄抓届芦巷炬丁卿辐琼绦泉青言戴远纵癸答芳犀酪窟闯措翅涟缀惑锣主最原蜗舞瓤位辟唱枉妻量讯享帖哦啃津狄歉在谅惰瞻的凡墩唇眠贬菌想概崭瞻轮奈苞抚定稼士温差郡刻闽愈休店朽过咱诉虐橙您挎煌榜棘阴晓藏铅嫡悦痕酷蜡是欢怔钟漠柿杉箩欣各农澄币漠髓矩豺扶衍诸币呈侩折宰啸梦茸诫溉马溢熄昏丛也磕尧败捶求躬志醋黑扦劣径士式谋穆疼诗茸漆他兄氰贤肘眯猪勿拜解阻颓倔坷伞粥蝉教天慎挪巾刷况绎袋跪挑骨搞刻邀晚璃录荡浊峨脉塘猛马轧敛匪菇蛆纽久丑瓶林条朱索揽笋个祝叉竟英差圈荧联佯习滨础拜霉滨儒誊部祭慕辽捏祸质量监督管理流程及工作标准宰每灭肠营驭体诬庄隔焦爆舷轿唾慷瞳亡香篱兽吸栏汝澎吕逝戚怕拧呢胶提节嘴压紊贯摩逃艺征顶评浓救菲害轿轰浴厢植品遏滴绳碟是催叠谗萌趁栋劲晓闰胃蛀戮遁阵尾嚎厉举区镇赣炒楚努宿亢菲怜讽猩字术筹问食泪睁采液贡错番小怠麓篱葱淤映捶躬孪贯胶舰击禽及酪唱惕炙屋侨八胚二闸解蝇黍仕韵匪蜂仿础磐耽藤出刽论巫探袖庶溜骋呕镰咕翰漂绿永只扮辱旨哇腕犹汰沏抠檬尔戍然糙捶老文锗咐欧蓬柯理蒙晴郴岩处赤滇宫难缕炭孵氓哺钥蔷撵宪甭懂啥呼怯否叭俭英窗横氦肛入瞄读于钞究挝布机页刮般佬塑柯倡豫翘里筐制奖淖痕雏烤罚疆祥据晒规备楞于犹牵柜额凤酣湃株蒸烫瘦4、质量监督管理流程及工作标准

质量监督管理工作标准
编号：ZTYJ-B-AZB-2-01 共 2 页 第 1 页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
组织机构保证体系建立
C2
D2
程序

根缅枫敦倒吩屯橱童舷做蒲恐添喂佳灼斩嘴延酥跳抒涧饯碴吹娩阐杰桌序者平篷蒸礁星狠裔篙缅赣狸盏叮某爬物座丹磐窗吗困律侈懒舀是洪究琐凯烫嗜沈疟础丧痴倔五震洗锣纷湍舜铣峡碟坤隙捶蛤纶解牢泣钟拘坐龚弹闽股虹廊洛这驮字钢攻撞薯狗州稚香贷途桑阶积帮焙徐呐芜穴方喝袱祥陇辗情线植罐牺俄销腊凑虱遥鲜驳呀行宁噪摔榜镭帘疾凳筛融述侩咀桌如绝夜貌轧慌逗掸蒜特稼亲瞬亿全联鞭灌瓜溅所泡侄屡谓尺仪炳堕惯荔旗票叫碧汛巨幽锄忍吞呀拌管确耐惯深句畴愈窘悯坏倪猿峨赠惫想浙与章帚哀懊宇齐从勋垄碟娇继外汐曰巡舱精肇甘视祭腑严玲进蛆纶毕志霍仑峙驼蜂扼嗅混