工程项目管理计划书(暂行).doc

项目管理工作计划

为了适应建筑市场动作规律，进一步理顺公司与项目部项目经理之间的管理关系，明确双方的责、权、利，规范双方在施工项目管理中的行为准则，切实做到施工项目管理有序可控、有章可依，从而达到完成施工项目工期、质量、安全、经济效益等各项指标的目的，进而不断增加企业经济效益，打造一流的企业品牌，树立良好的企业社会形象，特制定本计划
一、项目管理交底
工程项目中标签约前后，公司向拟定的项目经理部进行项目管理交底，交底的内容包括招标文件及合同（或签定合同的策略）、项目管理目标、施工现场条件及管理重点、环境因素及重大环境因素、危险源及重大危险源、法律法规及其它要求清单及管理方案、应急预案、以及其它须注意事项和要求等。交底书由相关人员负责编制（详见附件1），项目管理部负责收集、传阅评审和汇总，公司总经理审批。
二、项目前期工作计划
工程正式开工前，项目经理部应向公司职能部门提交项目前期工作计划书，其内容包括：经公司批准的开工报告、施工组织设计或各种施工方案、施工准备工作组织及时间安排、工作计划、开工阶段需公司配备的管理人员和作业队伍需求计划、开工阶段需公司提供的材料（包括周转材料、临建需用材料）设备机具劳动防护用品计划、第一个月的资金计划和进度计划等。
公司与项目经理部签定《工程项目管理目标责任书》、《安全生产、文明施工责任书》。
三、开工阶段控制计划
工程开工后15天内，项目经理部应向公司职能部门提交以下资料：
1、经项目经理部优化的施工组织设计和质量计划，报送公司总工审批及项目管理部备案；
2、项目组织机构设置及人员分工（部门职责及管理人员各种岗位责任制），管理人员资格证、上岗证复印件；
3、按《集团公司分承包方管理办法》须提供的劳务队伍或分承包方的有关合同、文件资料、人员花名册、操作技能资格证书复印件必须人证相符（特殊工种持证率须达到100%）；
4、针对项目特点和地方要求编制或更新公司提供的环境因素及重大环境因素、危险源及重大危险源、法律法规及其它项目管理办法、（包括各种紧急预案）；
5、员工代表选举结果。
三、施工过程策划与控制计划
施工过程中，项目经理部进行各项管理时应及时形成文字资料并及时向公司上报，具体资料见下表：
序号
项 目
上报类别
备注
1
月度工程情况综述
月报

2
质量报表
见附件2
3
安全监控表
见附件3
4
进度计划情况表
见附件4
5
物资采购计划表
见附件5
6
技术复核记录表
见附件6
7
资金计划

8
签证记录表
见附件7
9
文明施工及CI工作检查记录
季报
见附件8
10
工程供方考核评定表
见附件5
11
合格材料供方评价表
见附件5
12
施工设备需用计划表
见附件5
14
劳动保护用品检查记录
见附件5
15
技术交底记录表
见附件9
16
劳动保护用品发放记录
见附件5
16
甲供材料/设备控制记录
见附件10
17
施工过程顾客意见登记表
见附件5
18
技术管理情况表
季报、分部验收前、竣工验收前
见附件11
19
环境因素监测记录分析表
季报、年报
见附件5
20
监视和测量装置异动情况表
开工前及不定期
见附件5
21
设备修理计划表
年报
见附件5
22
分部/子单位工程验收通知/报告/证明
分部/子单位工程验收
按备案要求
23
质量事故报告
不定期

24
职工工伤事故分析报告表
见附件5
25
职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书
见附件5
26
火灾事故报表
见附件5
27
设备事故报表
见附件5
28
交通事故报表
见附件5
29
新增工程供方花名册及操作证复印件

30
设备事故处理报告
见附件5
31
监视和测量装置降级使用通知单
见附件5
32
监视和测量装置报废申请表
见附件5
33
重要分部分项工程技术/安全方案

34
不合格品处置单
存项目部
见附件5
35
伤亡人员登记卡
见附件5
36
材料供方供货记录表
见附件5
37
进场设备安装验收记录表
见附件5
38
设备试运转、走合期记录
见附件5
39
设备检查记录表
见附件5
注：1、月报上报时间为每月24日前，季报上报时间为季末月24日前，年报上报时间为12月24日前，不定期报（指事件发生时立即上报）。

四、竣工验收阶段控制计划
1、竣工验收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项目管理部上报：
序号
项 目
上报时间
备注
1
交付工程顾客评价表
竣工验收后
见附件5
2
工程回访记录
竣工验收后1个月内
见附件5
3
结算工作计划书
竣工验收前

4
工程保修记录
竣工验收后1个月内
见附件5
5
单位工程验收通知/报告/证明
竣工验收
按备案要求
6
工程竣工报告、施工总结、安全评价报告
竣工验收前
按备案要求
7
竣工验收备案表
竣工验收后1个月内
按备案要求
8
工程档案移交证书
竣工验收后1个月内
按备案要求
9
工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）
竣工验收后1个月内

10
工程移交书
竣工验收后或收到结算款后

2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。
五、保修阶段工作计划
1、工程交工后3个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；交工3个月以后由公司项目管理部组织原项目有关人员进行回访及保修。
2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。
六、项目考核评价
由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模和工期长短对项目进行全面考核。考核期分为期中、期末、季度、年度、关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。考核评价的内容包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。具体见附件12。
考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。

附件1
工程
项目管理交底书
序号
交底项目
交底内容
编制人
备注
1
招标文件

经营科
2
合同

经营科
预算科
3
相关方信息

经营科

4
质量目标

技质科
5
职业健康安全目标

项目管理部
6
环境目标

项目管理部
7
工期目标

项目管理部
8
文明施工目标

项目管理部
9
CI目标

公司总工
10
创优目标

公司总工
11
成本降低率

预算科，财务科
12
施工现场条件

项目管理部
13
管理重点难点

共同编制
14
环境因素

项目管理部
15
危险源

项目管理部
16
法律法规及其它要求

项目管理部
17
其它事项

审批：
日期：

项目管理交底书评审表
工程名称

评审人员
评审意见
签名
日期
项目管理部

经营科

预算科

财务科

办公室

主管副总经理

总经理

附件
年 月质量报表

项目名称

填报人

填报日期

分部分项工程名称
验收
批数
一次通过批数
经整改
合格批数
质保资料
项数
审查合格项数

潜在不合格的分析与处置情况：

注：对于不合格项需填写不合格品处置单。
附件3

年 月安全监控表

项目名称

填报人

填报日期

月度安全检查综合评分

安全薄弱环节分析及纠正预防措施

管理人员履行安全生产责任制评价
姓名
职务
评价意见

安全交底项目
交底人
接受交底人
交底日期

下月安全方案编制计划
审批单位或审批人

伤亡事故统计（人）
轻伤

重伤

死亡

注：凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、火灾事故报表等。
附件4

年 月进度计划情况表

项目名称

填报人

填报日期

本月完成产值（万元）

形象进度

分部分项工程名称

计划完成工作量/比例/部位

实际完成工作量/比例/部位

工期延误原因及调整/改进措施

下月进度计划
完成产值（万元）

形象进度

分部分项工程名称

计划完成工作量/比例/部位

附件6

技术复核记录表

项目名称

制表人

序号
复核项目
复核结果
复核人
复核
日期
处置情况
验证人
验证
日期

附件7

年 月签证记录表

项目名称

填报人

填报日期

序号
签证内容
签证金额
审批金额
责任人

合 计

注：未审批签证的审批金额填写“待批”。
附件8

年 季度文明施工及CI工作检查记录

项目名称

填报人

填报日期

检查项目
存在问题及处理意见
检查人
整改结果
验证人
办公区

生活区

加工区

操作面

场地及临时道路

出入口及围墙

机械设备

行政部门检查意见及处理情况

投诉情况及处理结果

注：办公区包括办公室、会议室、接待室等，生活区包括宿舍、食堂、厕所、浴室、活动室等。
附件9

技术交底记录表

项目名称

制表人

序号
交底项目
交底人
接受交底人
交底日期

附件10

年 季度甲供材料/设备控制记录

项目名称

填报人

填报日期

序号
材料/设备名称
数量
质量要求
进场时间要求
实际质量
实际进场时间
甲方
责任人
我方
责任人

注：此表要求我方提前项甲方报送，实际进场时间和质量情况要求甲方责任人签字，紧急放行或降级使用前应有相关单位审批文件。
附件11

技术管理情况表

项目名称

填报人

填报日期

施工重点、难点预测

施工方案编制计划

新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划

新技术、新工艺、新材料、新设备实施效果分析

技术资料检查记录
份数
报验及签证齐全及时份数
资料是否齐全
补齐时间
责任人
质保资料

质检资料

经济签证资料

其它施工管理资料

人员培训教育计划

附件12

项目管理综合考核评价表

考评类别

考评日期

项目名称

合同造价

结构层数

建筑面积

考核项目
目标、指标
完成情况
考评等级
质量

职业健康安全

环境目标

工期

文明施工目标

CI目标

创优目标

成本控制

评价项目
评价内容
评价结论
考评等级
管理制度执行情况

管理资料收集、
整理、上报情况

顾客评价情况

技术创新效果

管理创新效果

综合考评等级

改进建议：

考评人员签名：

附件5：贯标记录有关表格

施工过程顾客意见登记表
使用编号：
工程名称

施工单位

建设单位

监理公司

设计院

日 期

顾
客
意
见

填写人： 年 月 日
处
理
情
况
签　名： 　 年 月 日
验

证
签　名： 年 月 日

环境因素监测记录分析表
单位： 使用编号：
重大环境因素
目标指标值
监测值
偏差值
是否纠偏

监测人： 记录人： 分析人： 日期：

工程供方考核评定表
使用编号：
填表单位：
制表：
年 月 日
工程供方名称：
现场代表：
分承包内容：
完成分承包产值： 万元
考核评定内容
1、组织机构及职责的落实 7、环境管理情况
2、管理制度的建立与执行 8、机械管理情况
3、分包工程的进度与文明施工情况 9、履行合同情况
4、分包工程的材质与材料管理情况 10、完成后服务情况
5、分包工程的质量情况 11、其它情况
6、职业健康与安全管理情况
参加考核人员评定意见
项目技术负责人：
施工员：
质量员：
安全员：
材料员：
考核评定综合意见

项目经理： 年 月 日

合格材料供方评价表
使用编号：
供应商(经销商/生产前)名称：

供应物资名称：

履约情况：

物资质量：

服务质量：

使用效果：

参与评估人员：

评估结论：

记录人： 日期：

物资采购计划表
使用编号：
采购单位： 年 月 日 共 页第 页
物 资 名 称
品种
型号
规格
等级
数量
质量
要求
进场
时间
备注

材料供方供货记录表
工程名称： 使用编号：
序号
供方
物 资 名 称
型号
规格
单位
供货数量
供货时间
物资
质量
服务
质量
合格证明文件提供是否齐全及时
采购员
经销商
生产商
计划
实际
计划
实际

记录人： 日期：

施工设备需用计划表
使用编号：
工 程 名 称

编制单位

编 制 人

编制时间

序号
设备名称
规 格 型 号
数 量
使 用 日 期

进场设备安装验收记录表
使用编号：
设备名称

安装队负责人

安装日期

投运日期

测试内容：（设备本身技术性能是否符合工程施工要求，各种安全装置、漏电保护装置、限位保险机构是否齐全、灵敏可靠，接零保护或接地保护是否可靠，接地电阻是否符合规范要求，分项测试数据）

签名： 年 月 日
验收意见：

签名： 年 月 日
整改复查结论：

签名： 年 月 日

设备试运转、走合期记录表
单位： 编制人： 年 月 日 使用编号：
统一编号
设 备 名 称
规 格 型 号
试运转日期
走合期日期
执 行 人
领 表 人
签发日期

日 期
作 业 项 目
作业工时（公里）
负 荷 情 况
试运转（走合期）存在问题和注意事项：

签发人：

试运转（走合期）发现的问题：

执行人：

换 油 情 况
运 转 情 况
拆除限速器日期
试运转（走合期）终了鉴定意见

技术主管员：

设备检查记录表
使用编号：
单位： 检查时间： 检查人：
名 称/编 号

机 长/工 号

检 查 得 分
满分 100
实得分数
存 在 主 要 问 题　

是否持证操作
10

安全知识考核
10

检
保养知识考核
10

十字作业
清 洁
6

查
润 滑
6

紧 固
6

记
调 整
6

防 腐
6

录
运 转 记 录
10

交 接 班 记 录
5

安 全 装 置
15

违 章 操 作
10

重点问题：

整改意见：

设备事故处理报告
使用编号：
发生事故单位

发生事故日期

统一
编号
设备
名称
规格
型号
事故
地点
操作人
机操
班长
损失价值（元）
影响天数（天）

事故
经过 和原因

公司
设备管理部门 处理意见和纠正措施

局工程
部意见

主管
领导 意见

项目经理： 记录人：

年 季度修理计划表
使用编号：
填报单位
：

填报人：

填报时间：

年

月
日
统一编号
机械名称
规格型号
上次修理
上次修理后总运转公里（或台时）
本次修 理类别
技术状况及 主要修理项目
修理季度
保修 单位
承修 单位
年月
类别
1
2
3
4

交付工程顾客评价表
使用编号：

尊敬的顾客：
感谢您对我集团公司 项目实施中给予的大力支持，现该项目已竣工，经质监部门验收已达到合格质量标准。为了不断地完善我们的管理体系，请您根据附表对上述项目进行综合评价，并将您的宝贵意见和建议传真或邮寄至以下地址：

公司全称：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
http：
E-mail：

并请留下您的联系方式：
贵公司全称：
项目代表/工程经理：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
http：
E-mail：

甘肃第六建设集团股份有限公司
附表：（括号内分值为该项内容满分值,总分100分）

1、项目总体质量状况 （10分）
2、项目各分部分项工程质量状况 （8分）
3、项目施工总进度计划执行情况 （6分）
4、项目分阶段施工进度计划执行情况 （8分）
5、施工过程中的安全控制措施 （8分）
6、文明施工及场容场貌 （4分）
7、施工作业人员的整体素质 （4分）
8、项目使用物资质量状况 （6分）
9、项目交付时施工现场的整洁程度 （4分）
10、与建设单位的沟通 （10分）
11、与设计单位的沟通 （6分）
12、与监理单位的沟通 （6分）
13、与其他相关方的沟通协作 （6分）
14、与当地政府、居民/社区的合作，有无负面影响
（4分）
15、项目管理综合能力评价 （10分）
16、贵单位认为尚需改进之处：
A.
B.
C.
D.
E．

工程保修记录
使用编号：
工程名称

建设单位

项目规模

结构类型

顾客代表

开、竣工日期

项目经理

保修责任人

保修部位：

签名： 年 月 日
保修前状态描述：

签名： 年 月 日
处理措施：

签名： 年 月 日
保修实施：

签名： 年 月 日
结果验证：

签名： 年 月 日
顾客意见：

签名： 年 月 日

工程回访记录
使用编号：
工程名称

建设单位/代表

项目规模

结构类型

开、竣工日期

项目经理

回访人员

回访日期

回访方式：
签 名：
日 期：
回访记录：

记录人：
日 期：
处理措施：

实施人：
日 期：
结果验证：

验证人：
日 期：
改进建议：

建议人：
日 期：

监视和测量装置异动情况表

单位： 使用编号：
序号
时 间
监视和测量装置名称
统一编号
分类
有效期
使用地点
使用人
备 注

计量员 ： 日期：

监视和测量装置降级使用通知单
使用编号：
序号
监视和测量装置名称
统一编号
出厂编号
使用地点

降级使用原因：

申请单位：
日期：
批示：

签名：
日期：

监视和测量装置报废申请单
使用编号：
序号
统一编号
监视和测量装置名称
使 用 单 位
备 注

报废原因：

计量员：
日期：
处理意见：

技术负责