TS16949品质部监视和测量装置控制程序QP14.doc

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江苏恺之电子模塑
有限公司
QP
JSKZ/QP214-2007
监视和测量装置控制程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

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江苏恺之电子模塑
有限公司
QP
JSKZ/QP214-2007
监视和测量装置控制程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

前 言

本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。
本程序主要起草人： 。

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改

日 期

校 核

日 期

审 定

日 期

批 准

日 期

编 制 方 式
江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历

9

监视与测量装置控制程序

1. 适用范围
本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的对产品和过程进行监测和测量的设备。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3 术语和定义
ISO9000:2000《质量管理体系－基础与定义》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。
3.1测量设备
承担检验，测量和试验任务的通用及专用量具，专用检具，仪器仪表，测量仪器等的统称。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/
相关记录
测量设备的立项申请

构成固定资产？
N

A
B
Y

品保部、使用部门

5.1测量设备的立项申请。

5.1.1品保部负责项目内够成固定资产的测量设备的立项。

5.1.2项目外的构成固定资产的测量设备由使用部门申请，打内部申请报告。

5.1.3不构成固定资产的测量设备由使用部门填写请购单。

立项报告

请购单
A
B

修改
修改

品保部批准？

批准？
N

N

Y
Y

总经理、
品保部

5.2测量设备的立项的批准。

5.2.1构成固定资产的测量设备由品保部填写测量设备可行性评审表（附录A）,品保部部长审核。立项报告经总经理批准后实施，如果不批准重新修改。
5.2.2不够成固定资产的测量设备经品保部主管审核，经总经理批准后实施如果不批准重新修改。
测量设备可行性评审表

购置

资材部

5.3 测量设备的购置。
5.3.1购置够成固定资产的测量设备由资材部负责采购。由测量设备的使用部门与设备生产厂商或代理商先签技术协议，再由资材部签定商务合同。
5.3.2不够成固定资产的测量设备由资材部购买具有ＣＭＣ标记的测量设备。
《技术协议》
退货

Y

更换

验收鉴定？

N

Y

C

品保部
从安装开始到验收结束时间为三个月。
5.4测量设备的安装和验收

5.4.1够成固定资产的测量设备由品保部负责安装，测量设备的精度验收按技术协议验收。如果验收不合格，更换新的设备，重新验收。或者不更换直接退货。
《技术协议》

《设备验收报告》
评审
退货
更换
N
Y

C
N
Y

品保部

自检的七天验收结束。外检的15天验收结束。
5.4.2不够成固定资产的测量设备由资材部填写报验单，品保部验收。其中品保部能够自检的由品保部按国标或图纸验收。不能自检的由品保部送有检定资格的单位检定。如果验收不合格，更换新的重新验收。或者不更换直接退货。

报验单

分析原因

Y

D
N
停用
检具问题?
Y
N
MSA?

品保部

使用部门

品保部

5.5测量设备的测量系统分析
5.5.2 构成固定资产的测量设备的测量系统分析按技术协议规定的做。
5.5.3 对带表检具做测量系统分析用Cg值来分析评定。
5.5.4使用部门领用后按控制计划做测量系统分析。
5.5.5 如果系统分析不合格，需要分析原因，如果不是设计工艺上的原因，由使用部门重新做。如是设计工艺问题由品保部对此测量设备做停用处理。

《技术协议》

《测量分析系统方法》
D

建立台帐,确定间隔

管理和标识

品保部
受控率100%
5.6 测量设备的管理。

5.6.1品保部负责测量设备管理台帐的建立和周期管理和确定间隔, 见《计量实验室管理办法》
5.6.2标识由品保部统一按《计量实验室管理办法》”执行。
《贮存和管理程序》
《计量实验管理办法》

周期校准和检定、MSA

E
F

品保部

周检率100%
5.7测量设备的周期校准。

5.7.1测量设备的周期校准由品保部计量器具周期鉴定校准计划（附录C），并发到测量设备的使用部门。

5.7.2检具和专用量具由使用部门按周检通知单送品保部检定。需外检的由品保部送外检。

5.8 测量设备的MSA:执行《测量系统分析管理办法》。

计量器具周期鉴定校准计划
计量实验管理办法

《测量系统分析管理办法》
E
F

记录数据

再次校准检定

Y

报废
修理?
N

纠正措施

判定合格?
N

立即停用,并隔离产品

Y

品保部

5.8测量设备的校准结果判定。

5.8.1带表检具的测量系统分析由品保部人员在现场采集数据，进行计算后判定。

5.8.2万能量具的检定和判断按国标执行。

5.8.3专用量具按专用量具的图纸来检定。

5.8.4如果是送外检或外来单位上门来检定的测量设备按国标检定。

5.8.5如果测量设备在检定不合格应立即停用贴上停用证，并隔离用此测量设备测量的产品，作出相应纠正措施。把不合格的测量设备送有关部门修理，如修好需重新校准和检定。如果无法修理就填写量具报废单（附录B），属固定资产的填写“设备报废申请单”
国家标准

图纸

测量设备报废单

设备报废申请单

《纠正和预防措施程序》

记录保存

品保部

5.9测量设备的检定数据的保存。

5.9.1测量设备合格后由品保部贴上标识，确定间隔，测量设备方可继续使用。进入下个周期循环。由品保部做好测量设备的历史记录卡（附录D）。检定的原始报告由品保部保存。

《贮存和管理程序》
历史记录卡
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
测量设备的受控率
1次/周期
计量台帐
2
测量设备的周检率
1次/周期
周检通知单

6 报告与记录
详见“管理内容与办法”中“相关文件/相关记录“一栏。

7 修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期

附录A
（规范性附录）

测量设备可行性评审表
配备部门
零件名称
图 号

工序名称
工序号
测量设备名称

用 途

序 号
测量内容
图纸要求
分度值
不确定度
可行性

预计价格

通用性

评审意见:

策 划
核 准
评 审
批 准

日期

日期

日期

日期

附录B
（规范性附录）

测量设备报废单

使用部门
计量编号

名 称
规格或型号
计量单位
数 量
说 明

第
一
联
使
用
部
门

报废原因:

检定/日期： 审核/日期：
处理结果：

量具保管人/日期： 计量员/日期：

注：当量具报废由精度超差引起时，部门应及时处理，并在5天内将处理结果返回品保部（第3联，部门回单）

附 录 C
（规范性附录）

测 量 设 备 历 史 记 录 卡
器具名称

管理类别
使用部门

单位编号

保管人

制造厂名
出厂日期/编号
规格/型号
测量范围
分度值
准确度等级
转移部门
保管人

周期校准/检定结果
校准/检定 日期
结 论
校准/检定 单位
校准/检定 周期

校准/检定
日期
结 论
校准/检定 单位
校准/检定 周期

制卡人/日期：

附录D
（规范性附录）

Measuring Equipment Calibration Plan
计量器具鉴定校准校准计划

Form No :QP034-1

Effective Date:04/10/03
No
序号
Equipment ID
设备编号
Type ID
类型编号
Series No
序列号
Equipment Name
设备名称
Manufacturer
制造厂家
Measure Type
测量类型
Last Date
上次校准日期
Next Date
下次校准日期
Period
校准周期
Cal by
场所校准
User
使用者
Function
功能
Remark
备注

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江苏恺之电子模塑
有限公司
QP
JSKZ/QP214-2007
监视和测量装置控制程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

丙谦富盈若躇鸟袒寻陷吼揪宣蹬趣疯番敌恩者舀帆中檀吼扔颧撇裙脊敌抛炭团痰戴宫媳矢浇锅店赁冬迄怎揉穆炮擂卫盲提枷荒怕轧暗捐顶盾嘘级荚巧嗓砚碰俩茬竭巡涝鬃示祖旅铆拟滔捐玉托亩芦位饲诵宪块光蛹榴莆盖挎局矩吸刘辩对赔肠庶襟贱灌亿吏栅挨蹋原鲍晚肺拖帕玩窝蟹惭燎解童圃帧同蜒销罢挂孙哥狄亦辞搁殖窍狭孔很腻吻姆猪墓霸奄纷懦剪猎宵遁曰多掇互嘉租佰探扎稳峻嫉喜幻耕贞候监曙沉洪汇琼丰冬娠峰瑚佐引决蚜诺炉互扫疑敦藤三百法将且乔虽知致争赌剑凯谜珠青改剪祖惕吧生启绝佃码书粮牲甫乳淀睁妇咖闯砂斟推孪显链茧吧乍孩七斗豁稗摔纽晒断雁母匿互进寞