天久手册.doc
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4、强 审 核: 批 准: 发 放 号: 2009-06-01发布 2009-06-01实施地址:洛阳市龙门大道188号 0.1目录-020.2颁布令和任命书-040.3质量手册说明及修改控制-050.4企业概况-071.0公司组织机构图-082.0质量管理体系结构图-093.0质量管理体系职能分配表-104.0质量管理体系-114.1质量管理体系的总要求-114.2文件要求-115.0管理职责-125.1管理承诺-135.2以顾客为关注焦点-135.3质量方针-135.4质量管理体系策划-135.5职责、权限和沟通-145.6管理评审-166.0资源管理-166.1资源提供-166.2人力资源-
5、166.3基础设施-176.4工作环境-177.0产品实现-177.1产品实现过程的策划-177.2与顾客有关的过程-187.3 设计开发过程-187.4采购-187.5生产和服务提供-197.6监视和测量设备的控制-218.0测量、分析和改进-228.1总则-228.2监视和测量-228.3不合格品控制-238.4数据分析-238.5改进-23程序文件汇编-24TJ-CX4.2.3-2009 文件控制程序-24TJ-CX4.2.4-2009记录控制程序-27TJ-CX5.6-2009 管理评审控制程序-28TJ-CX6.2-2009 人力资源控制程序-30TJ-CX7.2-2009与顾客有关
6、的过程控制程序-31TJ-CX7.4-2009采购控制程序-32TJ-CX7.5.1-2009生产和服务提供过程的控制程序-34TJ-CX7.5.5-2009产品防护控制程序-36TJ-CX7.6-2009 测量和监控设备控制程序-37TJ-CX8.2.1-2009顾客满意程度测量控制程序-38TJ-CX8.2.2-2009内部审核控制程序-39TJ-CX8.2.4-200产品的监视和测量控制程序-42TJ-CX8.3-2009不合格品控制程序-43TJ-CX8.5.2-2009纠正措施控制程序-44TJ-CX8.5.3-2009预防措施控制程序-450.2颁布令和任命书颁布令依据GB/T19
7、001-2008质量管理体系要求并结合本公司实际编制完成了质量手册第B版,现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导质量管理体系运行的纲领性准则。全体员工必须遵照执行。总经理: 2009年06月1日任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求,加强对质量管理体系运作的领导,特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4.就质量管理体系有关的事宜对外部联络。总经理: 2009年06月1日0.3质量手册说明及修
8、改控制1手册内容本手册系依据ISO9001:2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成,包括:1.1质量管理体系的应用范围: 金属厨具制品(壶系列、铝锅系列)的生产和服务。 1.2删减本公司所生产的铝锅、铝壶系列的生产和服务均按客户要求和行业标准进行生产,属于产品定型,重复性生产过程;在生产工艺流程中每一道工序均能够在其后过程中监视和测量,不存在需要确认的过程;并且在生产和服务过程中没有顾客提供的图纸、原辅料等顾客财产;故将标准“7.3” “7.5.2” “7.5.4”条款进行删减;此次删减不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.3对质量管理体系所包
9、括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用ISO9000:2005质量管理体系基础和术语的术语和定义。3 本手册为本公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室;办公室应定期对手册的适用性、有效性组织评审;必要时应对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定。 0.3质量手册修改控制章节号修改条数修改日期修
10、改人审 核批 准 0.4企业概况洛阳天久厨具有限公司是日用铝制品的专业化生产企业,公司位于九朝古都洛阳市;自建厂以来,公司始终如一的坚持质量为本、顾客至上的服务宗旨,在短短的数年时间迅速发展成省内产量最大、质量最好的企业,在国内铝制品行业已有较高的知名度,产品畅销全国二十几个省市,并连续多年被评为洛阳市“产品质量信得过”企业。为了提高公司的质量管理水平,进一步开拓国内、国际市场,在2009年5月组织了相关员工学习了GB/T19001-2008标准,同年6月按照标准要求实施了质量管理体系,向国际先进管理水平迈进,以更高的管理水平、更优的产品质量、更佳的服务满足并超越顾客的要求。1.0公司组织结构
11、图董 事 长总 经 理管理者代表财务部生产技术部 办 公 室供 销 部质 管 部车 间仓 库仓 库2.0公司质量管理体系结构图总 经 理管理者代表生产技术部 办 公 室供 销 部质 管 部车 间仓 库仓 库过程责任部门标准要求管理层质管部办公室供销部生产技术部4质量管理体系要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权限与沟通 5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减 7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过
12、程的确认删减7.5.3标识和可追溯性7.5.4 顾客财产删减7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进3.0质量管理体系职能分配表表中符号的说明: 归口部门 相关部门4.0质量管理体系 4.1 质量管理体系的总要求 公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求: a.为确保质量管理体系的充分性,公司应对质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别,这应包括管理活动、
13、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。 b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程,公司采用流程图的方式说明主要的实现过程,并明确影响产品质量的关键过程。 c.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标,公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法,明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。 d.确保可以获得必要的资源和信息,以支持对这些过程的运作和监视。 e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法,以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度,并根据分析的对过程采取必要的措施,以实现持续的改进。 f.经识别公司产
14、品实现的过程中,无外包过程。 4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括: a)形成文件的质量方针和质量目标; b)质量手册; C)程序文件; d)为确保过程的策划、运行和控制所需的其他质量文件; e)质量管理体系要求的记录。 4.2.2 质量手册,内容包括: a)质量管理体系的范围; b)程序文件及对其引用; C)质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.3文件控制 4.2.3.1 文件控制范围 a)质量手册; b)程序文件; c)其他质量文件,包括技术性和管理性文件; d)记录; e)适当范围的外来文件,如规范、标准等。 4.2.3.2 控制内容 a)文件发布需得到批准
15、,以确保文件是充分与适宜的; b)确保在使用处得到适用文件的有关版本; c)根据需要组织对文件进行评审,必要时予以修订并再次批准; d)确保文件更改和现行修订状态得到识别; e)防止作废文件的非预期使用; f)保持文件清晰,易于识别; g)具体执行TJ-CX4.2.32009文件控制程序。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 控制范围 a)与质量管理体系运行有关的记录; b)与产品符合性; c)与过程符合性。 4.2.4.2 控制内容 a)标识; b)贮存; c)保护; d)检索; e)保存期限; f)处置。 4.2.4.3 控制要求 保持记录清晰,易于识别和检索。 4.2.4.4 控制目的
16、 a)证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行; b)为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。 4.2.4.5记录的控制 具体执行TJ-CX4.2.42009记录控制程序。5.0 管理职责5.1 管理承诺 5.1.1 总经理首先树立质量意识,通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;同时,建立质量和法规方面的规章制度,持续加强质量意识教育,并贯彻于各层次的工作之中,使员工积极参与与质量有关的活动。 5.1.2 总经理主持制订质量方针和目标,并使员工充分理解,为实现方针和目标而努力。 5.1.3 为确保质量管理体系有效运行,保持质量管理体系的充
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