项目工程签证管理流程.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-现场工程签证管理流程编制孙义民日期2012年11月审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、 流程目的加强现场签证管理,规范工作流程,有效地控制成本,提高现场签证的结算效率。二、 适用范围工程施工过程中的工程签证管理。三、 术语/定义3.1 现场签证:指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如:因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程(在施工合同之外)等。四、 职责规划地
2、区公司4.1 项目部门1) 负责填写工程变更签证确认单的工程量内容,并监督承包商的执行情况;2) 负责给签证单编号,并下发承包商和监理公司;3) 项目经理负责审批现场签证。4.2 成本部门1) 负责工程现场签证现场核量、核价;2) 负责审核签证工程造价金额。4.3 项目分管领导1) 负责审核工程签证。4.4 总经理1) 负责审批金额在30万元以下的工程签证。集团公司4.5 工程成本中心1) 负责审核金额大于30万元以上的工程签证;2) 负责各项目工程类签证的备案。4.6 集团领导1) 负责审批金额大于30万元以上的工程签证。五、 流程图填写签证单工程技术部项目成本部主管副总总经理 表单现场签证
3、通知单成本预算经理总监审批小于3000元?审批小于10000元?审批小于30万元向施工单位发签证通知施工单位上报预算审定是否超预算组织施工单位、监理单位施工确定责任承担单位项目经理审批小于3000元?审批小于10000元?审批小于 30万元经理审批报送相关部门信息管理统计归档审核施工单位提交结算资料审核结算资料,办理付款手续注:1.现场签证超过30万元的须报集团相关领导审批; 六、现场签证的原则6.1事实求是原则:所有签证要本着事实求是的原则,经办人必须保证签证真实性;6.2公平原则:在与合作单位发生签证时,应本着公平的原则,保证签证办理过程及时、准确;6.3可追溯原则:现场签证的资料,包括:
4、签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档,经办人有必要时应保存复印件。6.4多级审核原则:至少要经过二级及以上的审核;6.5 权力限制原则:6.5.1 实行严格的权限规定,并在施工合同中明确规定:除工项目经理外,其它人的签字一律无效。6.5.2 工程技术部负责对引起现场签证的原因进行确认,同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无法准确计算的工程量会同成本控制部共同确定。6.5.3 成本控制部负责按照合同规定的原则,对经工程技术部上报的签证预算书进行审核。6.5.4各部门发放的文件必须通过工程技术部转交监理单位和施工单位;施工单位上报的文件必须通过工程技术部转交项目公司
5、相关部门。6.6 时间限制原则:实行严格的时间限制,并严禁事后补办。现场签证完工后,项目部和监理公司必须在完工后5日内签字确认,如属隐蔽工程,必须在隐蔽前完成验收手续,工作量确认。6.7 原件结算原则:必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。6.8一单一算原则:一个现场签证单应编制一份结算单,对应一个工程合同,且需连续编号。每月10日前,成本部应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证,核清造价并签字确认,交部门主管领导复核。6.8 标准表格原则:必须使用规定的标准格式。七、现场签证的内容7.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除(需注明设计变更编号);7.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术
6、措施处理;7.3在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项;7.4发包单位在施工合同之外,委托承包单位施工的零星工程;7.5合同规定需实测工程量的工作项目;7.6红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)。八、现场签证分类现场签证分为两类:特急类和正常类。8.1特急类现场签证特急类现场签证指:不能做到事前控制,同时又必须立即执行,而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。特急类现场签证办理流程发起单位(可以是施工单位、所属项目公司任何一方)口头通知项目公司工程部/施工单位、监理单位,并作相应的原始资料记录(文
7、字和影像)。施工单位得到所属项目公司代表(工程副总经理)口头或其他方式认可后即可开展工作,事件发生24小时内项目公司工程部、成本控制部及监理单位确认现场事实。详细办理流程同正常类现场签证。特急类现场签证的界定:总公司工程副总经理负责界定。8.2正常类现场签证正常类现场签证指:可做到事前控制,能遵循“先估价后施工”原则的现场签证。九、格式要求及审批办法9.1现场签证格式要求9.1.1 实行现场签证通知单、现场签证审批单、现场签证确认单完成现场签证确认及审批流程。公司各部门与监理单位、施工单位之间的技术或事务通知,通过工程联系单形式完成。9.1.2 提出人填写现场签证通知单的签证内容;工程技术部填
8、写现场签证审批单及现场签证确认单的签证内容。9.1.3 工程技术部填写现场签证通知单、现场签证审批单、现场签证确认单编号;成本部填写现场签证审批单、现场签证确认单费用审核编号。结算以费用审核编号为准。编号方法为:在现场签证归属的工程承包合同的编号后加“QZxxx”(xxx为序号)。9.1.4 工程结算以现场签证确认单的实施确认为准。9.1.5 工程技术部经办人负责现场签证审批单、现场签证通知单、现场签证确认单的全程跟踪及归档。9.1.6 现场签证审批单原件成本部、工程技术部和档案室各1份。9.1.7 现场签证通知单、现场签证确认单原件工程技术部和成本部、监理单位、施工单位各1份。9.2 现场工
9、程签证审批办法9.2.1监理公司及地区公司项目部在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等,特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细明确。9.2.2项目部填写现场签证审批表,填写过程中应写明工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增减的工程量(签证原因应尽量明确);并根据现场签证实际涉及的合同单数,按一单一算的原则提供现场签证审批表原件,作为结算依据。9.2.3正常的现场签证必须先审批后实施,特急类现场签证,提出部门与成本、项目等部门经理沟通后可以先通知承包单位实施,但必须在实施
10、后5天内,填写审批单交到成本部门。9.2.4项目部将现场签证审批表转交由成本部在2至5日内估价,估价时须注意如一张现场签证审批表涉及几家施工单位,应分别估价并列明。9.2.5对于措词含糊容易引起歧义的签证,项目部的现场工程师在签署时应征求成本部专业造价师的意见,成本造价师审核重大签证费用须避免用词不准导致的结算经济纠纷。9.2.6成本部核价后,将现场签证审批表返还项目部。由项目部按流程进行后续环节的审批跟踪,跟踪过程中做交接记录,每个审批环节须在1日内完成。为提高效率,公司领导、签批部门负责人可根据实际需要,在自身职能范围内,对下属职员作书面授权,但授权人仍为责任人。9.2.7审批过程中应注意
11、:1) 对于措词含糊容易引起歧义的签证,项目部的现场工程师在签署时应征求成本部意见,成本部在审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。2) 签证金额如小于30万元(含)以下,由地区公司总经理审批; 签证金额如在30万元以上,由地区公司总经理审核,上报集团工程成本中心审核,集团分管领导审批。3) 如现场签证是由设计变更引起,则项目部负责在现场签证审批表中记录相应设计变更的编号。4) 如涉及到相关部门,审批过程中需得到相关部门负责人的签字。5) 对于应上报集团公司审批的现场签证,应报齐所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据(包括但不限于施工图、有效的现场签认记录及简图、有效的文
12、字说明材料等)、组价明细及依据(包括但不限于原合同清单、报价洽价、询价、信息价等)。十、 工程签证实施阶段10.1现场签证审批表按相关审批流程完成后,项目部负责根据审批表制作现场签证联系、通知及确认单,制单时需注意如一张审批表涉及几家施工单位,应分别制单,做到一家施工单位一张通知单。项目部审核后转交成本部盖现场签证、现场签证协议书中留有印样的专用章。成本部确认已按流程审批完成后,盖章编号记录台帐后将现场签证通知单交项目部。10.2项目部向施工单位发放现场签证联系、通知及确认单原件(不得将审批表发放或展示于施工单位,如违反应视情况追究责任),自行存档复印件,与施工单位办理单据签收,(注明原件或复
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