环境职业健康安全手册.doc

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上伯电子零组件(吴江)有限公司

环境职业健康安全手册

目录

项 次 项 目 页 次
1. 目录 P.2
2. 简介与范围 P.3
3. 环境职业健康安全管理系统要求项目 P.4
4. 4.1通则 P.5
5. 4.2环境职业健康安全政策 P.6
6. 4.3规划 P.7
7. 4.4实施与运作 P.9
8. 4.5查核及矫正措施 P.14
9. 4.6管理审查 P.16
10. 环境职业健康安全管理系统要求与文件对照表 P.17
附件一，公司组织图
附件二，厂区图

简介与范围
一、 简介：
1.1 上伯电子零组件(吴江)有限公司为专业生产注塑产品和电子电器连接件，为明确规定环境职业健康安全管理之各项要求与内容，特制订本环境职业健康安全手册，以确保本公司的环境职业健康安全绩效满足相关方要求、相关的法律法规和其他要求。
1.2 本公司之环境职业健康安全管理体系，系依循ISO14001：2004、OHSAS18001：1999国际标准制订，体系覆盖范围包括：注塑产品和电子电器连接件的生产和相关管理活动。本公司通过环境职业健康安全管理体系对以上范围之环境因素、危险源进行管理，确保满足相关方要求、相关的法律法规要求和其他要求。
1.3 本公司希望藉由此环境职业健康安全管理体系之持续运转与改善为公司创造永续经营的有利环境，在不断追求客户满意的过程中，不断提高本公司的环境职业安全卫生绩效，增强相关方的满意。

环境职业健康安全管理系统要求项目
项 次 项 目
4.1 通则
4.2 环境职业健康安全政策
4.3 规划
4.4 实施与运作
4.5 查核及矫正措施
4.6 管理审查

4.1通则
一、本公司之环境职业健康安全管理体系，系依循ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系规范及使用指南建立而成。对体系覆盖范围内的环境因素的管理满足ISO14001：2004标准要求，危险源的管理满足OHSAS18001：1999标准要求。
二、为求环境职业健康安全绩效能达成，而且可以达到相关法规与公司环境职业健康安全政策的要求，并追求持续改善，此环境职业健康安全管理体系在制定其推行架构和实际应用时，藉由与本公司既有的管理系统，如ISO-9001质量管理、5S等活动加以调整结合，将环境职业健康安全管理纳入本公司之整体管理活动中实施运作。
三、本手册描述了环境管理、职业健康安全管理要求，是ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准要求在本公司的具体化，经由倡导与教育，使全公司员工均能暸解本公司之环境职业健康安全管理的规定与要求并切实贯彻，本手册可发行给外界对本公司环境职业健康安全管理关切的个人或团体，使能暸解本公司之环境职业健康安全管理系统之运作情形。
四、因应相关法规与本公司产品、活动及服务相关实际需求状况、内(外)部稽核和管理审查之结果或环境政策之改变等，得依规定之程序进行本手册之修订。
五、相关文件及数据：
5.1 环境职业健康安全手册 -------------------------------------------- SBS-00-1SE-0010

4.2环境职业健康安全政策
一、本环境职业健康安全政策为公司环境职业健康安全管理之最高指导原则，阐明了本公司环境职业健康安全总目标和改进环境职业健康安全绩效的承诺。本公司将延续以往实行ISO 9000质量体系的决心，将与全体员工协力推展环境职业健康安全体系并持续改善，满足相关方要求、相关的法律法规要求和其他要求，不断增强相关方及员工的满意度。善尽个人及企业对社会和员工的责任。
二、本公司的环境职业健康安全政策：
以人为本、珍爱生命；
居安思危、防微杜渐；
清洁生产、全程控制；
遵守法规、持续改进。
三、本公司的环境职业健康安全政策的释义及要求：
a) 遵循与本公司环境因素、危险源有关的适用的法律法规和其他要求；
b) 履行持续改进、污染预防和事故预防的承诺。透过资源的减量使用及回收再利用，达到资源有效利用及减废之目的；
c) 形成文件，传达到所有员工或代表公司工作的人员，使其认识各自的环境职业健康安全责任和义务；
d) 可为公众所获取；
e) 定期评审，以确保其适宜性和充分性。
四、相关数据及文件：
4.1 环境职业健康安全政策管理程序 -------------------------------- SBS-00-2SE-0010

4.3规划
一、建立、实施并保持程序，以鉴别在体系覆盖范围内的环境因素、危险源，并组织评价，确定重要环境因素和重大危险源，识别与环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求，并确定这些要求如何应用于公司的环境因素、危险源。针对公司内部的各有关职能和层次，建立并保持形成文件的环境目标和指标、职业健康安全目标。并根据管理要求，制定、实施并保持一个或多个形成文件的实现环境目标指标、职业健康安全目标的管理方案。
二、环境因素：依「环境考虑面鉴定管理程序」中所订定之程序，识别体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。并评价出对环境具有、或可能具用重大影响的重要环境因素，将环境因素、重要环境因素形成文件并及时予以更新。
三、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划：依「危险源鉴定管理程序」中所订定之程序，识别体系覆盖范围内常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、工作场所的设施中的危险源，并评价出重大危险源，将危险源、重大危险源形成文件并及时更新。
四、法律法规和其他要求：依所制订之「法律法规和其他要求鉴定管理程序」，以识别出适用于其环境因素、危险源的法律法规和其他要求，并确定这些要求如何应用于相应的环境因素和危险源。并及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。
五、目标、指标和方案：依「目标、指标管理程序」、「方案管理程序」之程序，针对公司内部的各有关职能和层次，建立并保持形成文件的环境目标和指标、职业健康安全目标。目标、指标应符合环境职业健康安全政策，包括对污染预防、事故预防、遵守相关的法律法规和其他要求的承诺，建立和评审目标时，应考虑法律法规的要求，重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选的技术方案、财务运行和经营要求、相关方的意见。为实施目标和指标，应制定、实施和保持一个或多个形成文件的方案。方案中应描述相关职能和层次的职责和权限，实现目标和指标的方法和时间表。定期并且在计划的间隔内对管理方案进行评审，若涉及活动、产品、服务或运行条件的变化时，对管理方案进行及时修订。
六、相关数据及文件：
6.1 环境考虑面鉴定管理程序 ----------------------------------------- SBS-00-2SE-0020
6.2危险源鉴定管理程序 ------------------------------------------------ SBS-00-2SE-0030
6.3法律法规和其他要求鉴定管理程序 ----------------------------- SBS-00-2SE-0040
6.4目标、指标管理程序 ------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0050
6.5方案管理程序 ---------------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0060

4.4实施与运作
一、分别从资源作用职责和权限、能力培训和意识、信息交流、文件、文件控制、运行控制、应急准备和响应等方面具体实施体系覆盖范围内的环境职业健康管理要求。
二、资源、作用、职责和权限：为了有效的执行、运作和改进本公司之环境职业健康安全管理体系，高阶主管应提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施、技术及财力资源等。针对所有为公司或代表公司从事被确定为可可具有环境影响的工作的人员、以及对公司的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证的人员，公司形成文件化的作用、职责和权限的描述，并予以沟通和传达。并任命专门的管理者代表，由其负责环境职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并向高阶主管报告体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。
三、组织架构说明如下：
经营者：林溪泉

管理者代表：郑伟明

执行秘书：顾婷
环境职业健康安全管理委员会

喷印部
黄生华
射出部
宋红柱
营业课
叶春琴
工程部
刘亚龙
资材部
张旭
品保部
郑伟明
管理部
林志远

各阶员工

四、作用、职责和权限：
4.1 总经理（经营者）：
4.1.1 提供环境职业健康安全管理体系所需的资源；
4.1.2明确各相关人员的作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通和传达；
4.1.3 制定环境职业健康安全政策，并进行内外传达；
4.1.4任命管理者代表；
4.1.5定期主持管理评审。
4.2 管理者代表：
4.2.1 建立、实施、保持和改进环境职业健康安全管理体系；
4.2.2向高阶主管报告体系的运行情况以供评审，并提出改进建议；
4.2.3负责内部稽核作业之计划、协调与执行；
4.2.4 负责环境职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；
4.2.5 召开并主持管理审查会议，以确保环境管理系统的运作绩效；并将会议中之诸多事项向高阶主管报告，以作为改进环境管理系统之依据；
4.2.6 核定与重大环境考虑面等相关之作业；
4.2.7 督导全公司环境管理系统之建立与运作；
4.2.8 负责领导编制环境职业健康安全管理手册、相关的作业文件；
4.2.9 负责组织环境因素、危险源的识别和评价；
4.2.10负责目标、指标的设立，制定相关的管理方案；
4.2.11负责领导环境职业健康安全委员会的日常工作。
4.3 环境职业健康安全委员会各委员：
4.3.1具体编制环境职业健康安全管理手册、相关的作业文件和管理制度；
4.3.2 具体负责组织环境因素、危险源的识别和评价；
4.3.3具体负责相关的管理方案的落实与执行；
4.3.4 具体实施环境职业健康安全管理体系的监测和测量；
4.3.5 具体实施合规性评价；
4.3.6 具体针对事故、事件和不符合，采取纠正和预防措施；
4.3.7具体组织实施内部稽核作业。
4.4 执行秘书：
4.4.1 协助管理者代表的日常工作；
4.4.2 具体协调组织环境职业健康安全工作的开展。
4.5 各级员工：
4.5.1 参与风险管理方针和程序的制定和评审；
4.5.2 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
4.5.3 参与职业健康安全事务；
4.5.4具体执行职业健康安全管理手册、相关的作业文件和管理制度。
五、能力、培训和意识：依「教育训练管理程序」之规定，通过《岗位能力确认表》，分别从教育、培训、技能和经验等方面对下列岗位人员进行能力要求描述：
a) 所有为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员；
b) 以及对公司的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证的人员。
公司确定与环境职业健康安全管理有关的培训需求，并提供相应培训，确保处于各有关职能和层次的员工或代表公司工作的人员都意识到：
1) 符合环境职业健康安全政策与程序以及环境职业健康安全管理体系各项要求的重要性。
2) 员工之作业活动中的重要环境因素、实际或潜在的环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；
3) 在实现环境职业健康安全要求符合性方面的作用和职责；
4) 偏离规定的运行程序的潜在后果。
六、协商与沟通：依「沟通管理程序」之规定，确保员工、公司内部各层次和职能间、相关方就环境因素、职业健康安全信息、环境职业健康安全管理体系进行相互沟通。本公司通过互联网、宣传手册、可持续发展报告、社区会议等方式就重要环境因素与外界进行交流，宣传企业的环境责任心和环境形象。将员工在职业健康安全方面的参与和协商文件化，确保员工可以参与风险管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全事务、了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。
七、文件：本公司环境职业健康安全管理体系文件包括：环境职业健康安全政策、目标和指标；体系覆盖范围的描述；主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径，本公司制订环境职业健康安全手册及环境职业健康安全管理体系要求与文件对照表，以书面方式说明，供作相关文件的指南；ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准要求的文件，包括记录；公司为确保涉及重要环境因素的过程、与职业健康安全风险有影响的活动、设施和过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。
八、文件和资料管制：依「文件及资料管理程序」，管制环境职业健康安全管理体系所要求之各项文件，以确保：
a) 在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性；
b) 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；
c) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；
d) 确保在使用处能得到适用文件的有关版本；
e) 确保文件字迹清楚，易于识别；
f) 确保对策划和运行环境职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制；
g) 防止对过期文件的非预期使用。如须保留，要做出适当标识。
九、作业管制：本公司认定与重要环境因素相关的运行、与需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，并对通过《噪音管制程序》、《废弃物管理程序》、《水电使用管理程序》、《化学品储存使用管理程序》、《工作环境管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》、《员工劳动安全与防护规定》、《用电防护规定》等进行控制管理，以确保满足以下要求：
a) 建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境职业健康安全政策、目标和指标的情况；
b) 在程序中规定运行准则；
c) 对于公司所使用的产品和服务中所确定的重要环境因素、职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；
d) 建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险；
十、应急准备与响变：依「紧急状况准备及应变程序」，识别可能对环境或职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况和事故、并作出响应，以便预防或减少有害环境影响或可能随之引发的疾病和伤害。并定期评审应急准备和响应计划和程序，尤其是在事件、事故或紧急情况发生后。并组织对这些程序的定期试验和测试。
十一、相关数据及文件：
11.1 管理责任程序 -------------------------------------------------------- SBS-00-2S-0010
11.2 环境考量面鉴定管理程序 ---------------------------------------- SBS-00-2SE-0020
11.4 教育训练管理程序 -------------------------------------------------- SBS-G1-2S-0010
11.5 沟通管理程序 -------------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0160
11.6 文件及资料管理程序 ----------------------------------------------- SBS-G0-2S-0010
11.7 紧急状况准备及应变程序 ---------------------------------------- SBS-00-2SE-0170
11.8 噪音管制程序 -------------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0010
11.9 废弃物管理程序 ----------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0070
11.10 供应商管理程序 --------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0150
11.12 品质记录与档案管理程序 -------------------------------------- SBS-00-2S-0060
11.13废水排放管理程序 ------------------------------------------------ SBS-00-2SE-0110
11.14注塑机安全操作规范
11.15消防管理制度
11.16卫生管理制度

4.5查核及矫正措施
一、分别从监测和测量、合规性评价、事故事件不符合纠正与预防措施、记录与记录管理、内部审核等方面具体实施体系覆盖范围内的环境职业健康管理查核及矫正措施要求。
二、监测和测量：依「监督与量测管理程序」规定，针对可能具有重大环境影响或职业健康安全风险的运行的关键特性、环境职业健康安全运行准则和相关目标指标管理方案的符合性、所取得的环境职业健康安全绩效、监视事故疾病事件和其他不良职业健康安全措施的分析等。依「检验、量测与测试设备管理程序」规定，对所需的监测装置进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。
三、依「合规性评价管理程序」规定，每年年未，根据所取得的环境职业健康安全绩效、日常的运行监测，对照相应的法律法规和其他要求组织合规性评价。
四、依「环境职业健康安全矫正与预防措施程序」规定，根据相应的职责和权限，处理实际或潜在的不合格，采取纠正措施和预防措施。具体包括：处理和调查相关的事故、事件、不符合，并采取措施减少所造成的环境影响和减少因事故、事件或不符合而产生的影响；对事故、事件、不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生；评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施；记录所采取纠正措施和预防措施的结果；评审和确认所采取的纠正和预防措施的有效性；
五、记录和记录管理：依「品质记录与档案管理程序」规定，确定环境职业健康安全运行所需的记录，为体系正常、有效运行，并符合ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准要求提供证据，为体系的持续改进提供资料。依程序要求对记录进行管理，记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置满足相关要求。
六、内部审核：依「内部品质稽核管理程序」规定，每年年未或外部审核前，组织进行环境职业健康安全体系稽核，依相关运行的环境重要性、相关活动的风险评价结果、以往的稽核结果等确定审核方案，明确审核准则、范围、时间、方法和能力，审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。依规定的职责和要求策划和实施审核及报告结果，保存相关记录。确保环境职业健康安全管理体系符合公司对环境职业健康安全工作的预定安排和ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准要求；体系得到了恰当而正确的实施和保持；有效地满足公司的环境职业健康安全方针和目标。
七、相关数据及文件：
7.1 内部品质稽核管理程序 -------------------------------------------- SBS-00-2S-0070
7.2 环境考量面鉴定管理程序 ----------------------------------------- SBS-00-2SE-0020
7.3 检验、量测与测试设备管理程序 ------------------------------- SBS-Q0-2S-0010
7.4 法律法规和其他要求鉴定管理程序 ---------------------------- SBS-00-2SE-0040
7.5 环境职业健康安全矫正与预防措施程序 ---------------------- SBS-00-2SE-0180
7.6 文件及资料管理程序 ----------------------------------------------- SBS-G0-2S-0010
7.7 监督与量测管理程序 ----------------------------------------------- SBS-00-2SE-0190
7.8 品质记录与档案管理程序 ----------------------------------------- SBS-00-2S-0060

4.6管理审查
一、依「管理责任程序」规定，由总经理定期组织环境职业健康安全管理体系评审，以保持其持续适宜性、充分性和有效性。应保存管理评审记录。
二、管理评审输入：具体包括：内部稽核和合规性评价结果；协商与沟通结果，包括来自员工、外部相关方的交流信息，包括抱怨；公司的环境职业健康安全绩效；环境职业健康安全目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；以前管理评审的后续措施；客观环境的变化，包括与公司环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；改进的建议。
三、管理评审输出：环境职业健康安全方针、目标和指标的修改；环境职业健康安全管理要素的修改；
四、相关数据及文件：
4.1 管理责任程序 ---------------------------------------------------------- SBS-00-2S-0010

环境职业健康安全管理系统要求与文件对照表
ISO14001：2004标准
OHSAS18001：1999标准
环境职业健康安全体系
4.1 总要求
4.1 总要求
环境职业健康安全手册
4.2 环境方针
4.2 职业健康安全方针
环境职业健康安全政策管理程序
4.3 策划
4.3.1 环境因素
4.3.2 法律法规和其他要求
4.3.3 目标、指示和方案
4.3 策划
4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.2 法规和其他要求
4.3.3 目标
4.3.4 职业健康安全管理方案
环境考量面鉴定管理程序
危险源鉴定管理程序
法律法规和其他要求鉴定管理程序
目标、指标管理程序
方案管理程序
4.4 实施与运行
4.4.1 资源、作用、职责和权限
4.4.2 能力、培训和意识
4.4.3 信息交流
4.4.4 文件
4.4.5 文件控制
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备和响应
4.4 实施与运行
4.4.1 结构和职责
4.4.2 培训、意识与能力
4.4.3 协商和沟通
4.4.4 文件
4.4.5 文件和资料控制
4.4.6 运行控制
4.4.7应急准备和响应
教育训练管理程序
沟通管理程序
文件及资料管制程序
噪音管制程序
噪音检测作业办法
废弃物管理程序
水电使用管理程序
化学品储存使用管理程序
供应商管理程序
紧急状况准备及应变程序
工作环境管理程序
环境、职业健康安全运行控制程序
对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序
员工劳动安全与防护规定
用电防护规定
卫生管理制度
消防管理制度
废水排放管理程序
注塑机安全操作规程
高空作业安全管理规定
4.5 检查
4.5.1 监测和测量
4.5.2合规性评价
4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4 记录控制
4.5.5内部审核
4.5 检查和纠正措施
4.5.1 绩效监测和测量
4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施
4.5.3 记录和记录管理
4.5.4 审核

监督与量测管理程序
检验、量测与试验设备管理程序
环境职业健康安全矫正与预防措施程序
品质记录与档案管理程序
内部稽核程序
4.6 管理评审
4.6 管理评审
管理责任程序

附件一，公司组织图--------依人事部门公告
附件二，厂区图--------------依管理部门公告

上伯电子零组件(吴江)有限公司

环境管理体系过程职责分配表
文件编号
00-1SE-001
版 本 号
0
页 次
1/2
职能部门

ISO14001:2004要求
总经理
管理者
代 表
委员会
资材部
管理部
品保部
财务部
生产部
4.1 总要求
▲
△
▲
△
△
△
△
△
4.2环境方针
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
4.3.1环境因素
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.3.2法律法规和其他要求
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.3.3目标、指标和方案
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.1资源、作用、职责和权限
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4.2能力、培训和意识
△
△
▲
△
▲
△
△
△
4.4.3信息交流
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.4文件
△
△
▲
△
△
▲
△
△
4.4.5文件控制
△
△
▲
△
△
▲
△
△
4.4.6运行控制
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7应急准备和响应
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.5.1监测和测量
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.5.2合规性评价
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.5.3不符合,纠正措施与预防措施
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.5.4记录控制
△
△
▲
△
△
▲
△
△
4.5.5内部审核
△
△
▲
△
△
▲
△
△
4.6管理评审
▲
△
▲
△
△
△
△
△
▲主管部门；△相关部门

上伯电子零组件(吴江)有限公司

职业健康安全管理体系过程职责分配表
文件编号
00-1SE-001
版 本 号
0
页 次
2/2
职能部门

OHSAS 18001：1999要求
总经理
管理者
代 表
委员会
资材部
管理部
品保部
财务部
生产部
4.1 总要求
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4.2职业安全卫生方针
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4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
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4.3.2法规与其他要求
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4.3.3目标和指标
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4.3.4职业健康安全管理方案
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4.4.1组织结构和职责
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4.4.2培训、意识和能力
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4.4.3信息交流
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4.4.4体系文件
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4.4.5文件控制
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4.4.6运行控制
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4.4.7应急准备和响应
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4.5.1监测和测量
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4.5.2不符合,纠正与预防措施
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4.5.3记录
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4.5.4内部审核
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4.6管理评审
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▲主管部门；△相关部门
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