煤炭建设工程(安装)质量技术资料管理评定与评级办法-标准表格.doc

案号：

安 装 单位工程
施 工 技 术 归 档 资 料

第 卷

工程图片

编制单位： 编制日期：
密 级： 保存期限：
共 卷 第 卷

安装单位工程施工技术资料组卷目录
质量管理资料
一、开工准备阶段技术文件 质管安No.1
1、单位工程质量监督登记表 质管安No.1-1
2、单位工程开工报告 质管安No.1-2
3 设计交底、图纸会审记录 质管安No.1-3
4、 单位工程施工组织设计或施工技术措施 质管安No.1-4
5、技术（安全）交底记录 质管安No.1-5
二、单位工程质量评定资料 质管安No.2
1、单位工程质量检验综合评定表 质管安No.2-1
2、单位工程质量保证资料核查表 质管安No.2-2
3、单位工程观感质量评定表 质管安No.2-3
4、分部工程质量检验评定表 质管安No.2-4
5、分项工程质量检验评定表 质管安No.2-5
6、单位工程竣工报告 质管安No.2-6
7、单位工程竣工验收证书 质管安No.2-7
8、监理单位工程质量评估报告 质管安No.2-8
9、勘察设计单位工程质量检查报告 质管安No.2-9
10、建设单位工程竣工验收报告（验收纪要） 质管安No.2-10
11、监督单位工程质量等级认证书 （工程质量监督报告） 质管安No.2-11
三、工程质量事故、质量问题处理资料 质管安No.3
1、建设（监理）单位通知、指令及处理结果资料 质管安No.3-1
2、工程质量监督站通知、通报、检查意见资料 质管安No.3-2
3、工程质量事故报告、处理措施、处理结果资料 质管安No.3-3

质 量 保 证 资 料
1、机械加工类材料合格证及试验报告 质保安No.1
2、电气仪表类材料合格证及试验报告 质保安No.2
3、智能控制类材料合格证及试验报告 质保安No.3
4、设备合格证 质保安No.4
5、设备试（检）验报告 质保安No.5
6、焊接焊缝、焊材检查记录 质保安No.6
7、制作、防腐、保温安装记录 质保安No.7
8、探伤检验报告 质保安No.8
9、锚固力试验报告 质保安No.9
10、材料（设备）代用单 质保安No.10
11、随机技术文件 质保安No.11
12、设备开箱检查及零部件清点记录 质保安No.12
13、工程定位测量记录 质保安No.13
14、设备基础检查记录 质保安No.14
15、基础垫铁布放 质保安No.15
16、二次灌浆检查及砼强度试验报告 质保安No.16
17、隐蔽工程检查验收记录 质保安No.17
18、结构吊装记录 质保安No.18
19、中间验收记录 质保安No.19
20、排水管路灌水、通水试验记录 质保安No.20
21、管路试压检查记录 质保安No.21
22、阀件试压检查记录 质保安No.22
23、压力容器耐压试验记录 质保安No.23
24、特种设备性能检测报告 质保安No.24
25、接地电阻测试记录 质保安No.25
26、绝缘电阻测试记录 质保安No.26
27、机械设备试验、调试、试运转记录 质保安No.27
28、电气设备试验、调试、试运转记录 质保安No.28
29、智能控制系统试验、调试、试运转记录 质保安No.29
30、空、重载调试记录 质保安No.30
31、施工组织设计、施工措施、作业规程 质保安No.31
32、施工及质量自检记录 质保安No.32
33、施工图 质保安No.33
34、设计变更通知单 质保安No.34
35、竣工图 质保安No.35

质管安Ｎｏ1
质 量 管 理 资 料

(一)
开
工
准
备
阶
段
技
术
文
工程名称: 施工单位：

（共五项）

质管安Ｎｏ.1

一、开工准备阶段技术文件目录
序号
资料编号
资料名称
份数/页数
备注
1
质管安NO.1-1
质量监督登记表
/

2
质管安NO.1-2
开工报告
/

3
质管安NO.1-3
设计交底、图纸会审记录
/

4
质管安NO.1-4
施工组织设计或施工措施
/

5
质管安NO.1-5
技术（安全）交底资料
/

质管安Ｎｏ.1-1

质 量 管 理 资 料

一、 开 工 准 备 阶 段 技 术 文 件
(1)
单
位
质
量
监
督
登
记
表
工程名称: 施工单位：

质管安Ｎｏ1－1.
单位工程质量监督登记表
单项工程名称： 编号：
单位工程名称

工程地点

工程量

工作量（万元）

计划开工时间

计划竣工时间

监理单位名称

施工单位名称

资质等级

资质等级

职 务
姓名
职称
证书编号
职务
姓名
职称
证书编号
项目总监

项目经理

监理工程师

技术负责人

监理工程师

专职质检员

勘察设计单位

检测单位名称

资质等级

检测资质编号

职 务
姓名
职称
证书编号
计量认证证书编号

勘察项目负责人

设计项目负责人

建设单位名称

建设单位：（公章）

项目负责人：

联系电话：
职 务
姓名
职称
证书编号
项目负责人

技术负责人

工地代表

达竹矿区建设工程质量监督站审核意见：

（公章）

质量监督工程师： 200 年 月 日
注：本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、质监站各一份

质 量 管 理 资 料
一、开 工 准 备 阶 段 技 术 文 件
（2）
单
位
工
程
开
工
报
告

工程名称: 施工单位：

质管安Ｎｏ.1－2
单位工程开工报告
单项工程名称

工程地点

单位工程名称

单位工程
编号

计划开工日期

实际开工日期

施工单位名称

工程造价
(万元)

工程简要内容及工量

施工单位：

（公章）

年 月 日
监理单位：

（公章）

年 月 日
建设单位：

（公章）

年 月 日
本表参照《煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》编制，如有调整可增加栏目

质管安Ｎｏ.1-3

质 量 管 理 资 料
一、开 工 准 备 阶 段 技 术 文 件
（3）
设
计
交
底
、
图
纸
会
审
记
录

工程名称: 施工单位：

质管安Ｎｏ.1-3
设计交底、图纸会审记录
单位工程名称

主持单位负责人

参加单位
及人员
建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
图纸名称
存在问题及意见
解决意见

设计单位：
（签章）

年 月 日
建设单位：
（签章）

年 月 日
监理单位：
（签章）

年 月 日
施工单位：
（签章）

年 月 日

质管安Ｎｏ.1-4

质 量 管 理 资 料

一、开 工 准 备 阶 段 技 术 文 件
（4）

施
工
组
织
设
计
或
施
工
措
施

工程名称: 施工单位：

质管安Ｎｏ.1-5

质 量 管 理 资 料

一、开 工 准 备 阶 段 技 术 文 件
（5）

技
术
（
安
全
）
交
底
记
录

工程名称: 施工单位：

质管安Ｎｏ.1-5
技术（安全）交底记录
单位工程名称

分部工程名称

分项工程名称

交 底 内 容

说明：

交底人：

年 月 日
接受人：

年 月 日

质管安Ｎｏ.2

质 量 管 理 资 料
（二）
单
位
工
程
质
量
评
定
资
料
工程名称: 施工单位：

（共十一项）
质管安Ｎｏ.2
一、单位工程质量评定资料目录
序号
资料编号
资料名称
份数/页数
备注
1
质管安NO.2-1
单位工程质量综合评定表

2
质管安NO.2-2
单位工程质量保证资料核查表

3
质管安NO.2-3
单位工程观感质量评定表

4
质管安NO.2-4
分部工程质量评定表

5
质管安NO.2-5
分项工程质量检验评定表

6
质管安NO.2-6
单位工程竣工报告

7
质管安NO.2-7
单位工程竣工验收证书

8
质管安NO.2-8
监理单位工程质量评估报告

9
质管安NO.2-9
勘查、设计单位工程质量检查报告

10
质管安NO.2-10
建设单位工程竣工验收报告（纪要）

11
质管安NO.2-11
单位工程质量等级认证书

12

质管安Ｎｏ.2-1

质 量 管 理 资 料
二、单 位 工 程 质 量 评 定 资 料
（1）

单
位
工
程
质
量
综
合
评
定
表

工程名称: 施工单位：

质管安Ｎｏ.2-1
单位工程质量综合评定表
工程名称： 施工单位：
开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日
项次
检验项目
评定情况
核定情况
1
分部工程
质量评定汇总
共 分部
其中优良 分部
优良率 %
指定分部质量等级：

2
质量保证资料
评定
共核查： 项
其中：
齐全 项
基本齐全 项

3
观感质量评定
应得 分
实得 分
得分率 %

评定等级：
施工单位：
工程负责人：
（签章）
年 月 日
监理单位：
总监：
（签章）
年 月 日
建设单位：
项目负责人：
（签章）
年 月 日

质管安Ｎｏ.2-2
单位工程质量保证资料核查表
序号
资料名称
资料编号
份数
核查情况
1
机械加工类材料合格证及试验报告
质保安No.1

2
电气仪表类材料合格证及试验报告
质保安No.2

3
智能控制类材料合格证及试验报告
质保安No.3

4
设备合格证
质保安No.4

5
设备试（检）验报告
质保安No.5

6
焊接焊缝、焊材检查记录
质保安No.6

7
制作、防腐、保温安装记录
质保安No.7

8
探伤检验报告
质保安No.8

9
锚固力试验报告
质保安No.9

10
材料（设备）代用单
质保安No.10

11
随机技术文件
质保安No.11

12
设备开箱检查及零部件清点记录
质保安No.12

13
工程定位测量记录
质保安No.13

14
设备基础检查记录
质保安No.14

15
基础垫铁布放
质保安No.15

16
二次灌浆检查及砼强度试验报告
质保安No.16

17
隐蔽工程检查验收记录
质保安No.17

18
结构吊装记录
质保安No.18

19
中间验收记录
质保安No.19

20
排水管路灌水、通水试验记录
质保安No.20

21
管路试压检查记录
质保安No.21

22
阀件试压检查记录
质保安No.22

23
压力容器耐压试验记录
质保安 No.23

24
特种设备性能检测报告
质保安 No.24

25
接地电阻测试记录
质保安 No.25

26
绝缘电阻测试记录
质保安 No.26

27
机械设备试验、调试、试运转记录
质保安 No.27

28
电气设备试验、调试、试运转记录
质保安 No.28

29
智能控制系统试验、调试、试运转记录
质保安 No.29

30
空、重载调试记录
质保安 No.30

31
施工措施、作业规程
质保安 No.31

32
施工及质量自检记录
质保安 No.32

33
施工图
质保安 No.33

34
设计变更通知单
质保安 No.34

35
竣工图
质保安 No.35

质管安Ｎｏ.2-3

质 量 管 理 资 料
二、单 位 工 程 质 量 评 定 资
（3）

单
位
工
程
观
感
质
量
评
定
表

工程名称: 施工单位：

质管安NO.2-3
单位工程观感质量评定表

单位工程名称：
序号
项目
标准要求
标准分
实得分
1
机房布置
及卫生
布置符合设计要求，机房（硐室）清洁，无灰尘、杂物及油污。
1

2
管线布置
美观、整齐、符合设计及标准要求。
1

3
密封性能
密封完好，无渗漏，符合标准要求。
1.5

4
照明
硐室照明灯具完好，布置符合设计及标准要求
1

5
设备
铭牌标志及零部件完整，表面无磕碰、损伤，符合设计及标准要求。
2

6
试运转
运转正常，符合标准或技术文件要求
3.5

合 计
10

注：①室（硐室）外管路、缆线、井筒装备及井架不做观感质量评定；
②施工单位自评时，应有三人以上参加（包括质检部门人员）；
③竣工验收时，应由建设、设计及施工单位各派一人参加；
④实得分相加与标准分相加之比得分率，每一工程有几项时，按几项的实得分与标准分相比；
⑤序号码2～6除一般观察外，可按本标准规定对外观可见部分进行实测实量检查。
28

质管安Ｎｏ.2-4

质 量 管 理 资 料

二、 单 位 工 程 质 量 评 定 资 料

(4)

分
部
工
程
质
量
评
定
表
工程名称: 施工单位：

质管安NO.2-4

分部工程质量评定表
单位工程名称：
分部工程名称： 分部工程性质:
序号
分项工程名称
评定等级
性质

备 注

合格
优良
1

2

3

4

5

6

合 计
优良率 %

评
评定
等等
均级

施工单位：

技术负责人：

工程负责人：

年 月 日
核
评定
等等
均级

监理（建设）单位：

总监理工程师（项目负责人）：

年 月 日

注：分部工程性质是指该分部工程为主要分部工程或一般分部工程

质管安Ｎｏ.2-5

质 量 管 理 资 料

（二） 单 位 工 程 质 量 评 定 报 告

（5）

分
项
工
程
质
量
评
定
表

工程名称: 施工单位：

质保安No.2-5
分项工程质量检验评定表
单位工程名称： 分项工程名称：
分部工程名称： 分项工程性质：
保
证
项
目
项 目
质 量 情 况
1

2

3

4

基
本
项
目
项 目
质 量 情 况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
等 级
1

2

3

4

允
许
偏
差
项
目
项 目
允许偏差
（mm）
实测值 （mm）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2

3

4

质量保证资料
项 目
质 量 情 况
1
竣工图

2
施工技术措施

3
施工及质量自检记录

4

检查结果
保证项目
检查 项，合格 项
基本项目
检查 项，其中优良 项，优良率 %
允许偏差项目
实测 点，其中合格 点，合格率 %
质量保证资料
符合要求
评定等级

工程负责人： 年 月 日

、班组长： 年 月 日

核定等级

监理工程师（负责人）：

年 月 日

质管安No.2-6

质 量 管 理 资 料
二、 单 位 工 程 质 量 评 定 资 料
（6）
单
位
工
程
竣
工
报
告

工程名称： 施工单位 ：

质管安No.2-6
单位工程名称

施工单位名称

建安工程量

竣工日期

施工单位质量验收意见：

项目经理（签字）： 年 月 日

施工企业（公章）

单位负责人： 年 月 日
工 程 竣 工 报 告

注：本表由施工单位在工程完工后填写，证明具备竣工验收条件。
本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、监督单位各一份。

质管安No.2-7

质 量 管 理 资 料
二、 单 位 工 程 质 量 评 定 资 料
（7）

单
位
工
程
竣
工
验
收
证
书

工程名称： 施工单位：

工程名称

工作量

工程类别

工程量

建设单位

设计单位

监理单位

施工单位

开工日期

竣工日期

工程内容及质量验收评定情况

验收意见

年 月 日
参加验收人员
施工单位
（公章）
工地代表：

设计单位
（公章）
驻工地代表：

监理单位
（公章）
工地代表：

建设单位
（公章）
工程负责人：

质管安No.2-7
单位工程竣工验收证书
质管安No.2-8

质 量 管 理 资 料

二、 单 位 工 程 质 量 评 定 资 料
（8）

监
理
单
位
工
程
质
量
评
估
报
告

工程名称： 施工单位：

质管安No.2-8

单位工程名称

监理单位名称

建安工程量

竣工日期

监理单位质量验收意见：

总监理工程师（签字）： 年 月 日

监理单位（公章）

单位负责人： （签字） 年 月 日
工 程 质 量 评 估 报 告
注：本表由监理单位在工程完工后填写，证明工程项目已完成施工合同的全部内容、工程质量符合工程技术标准规定、具备竣工验收条件。
本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、监督单位各一份。

质管安No.2-
质 量 管 理 资 料

二、 单 位 工 程 质 量 评 定 资 料
（9）

设
计
单
位
工
程
质
量
检
查
报
告

工程名称： 施工单位：

质管安No.2-9
单位工程名称

勘察设计单位名称

勘察设计日期
竣工日期

勘察设计单位质量验收意见：

项目负责人： 年 月 日

勘察设计单位（公章）

单位负责人： 年 月 日
工 程 质 量 检 查 报 告
注：本表由勘察设计单位在工程完工后填写，证明工程满足设计文件要求、设计变更内容已在该工程项目上得以实现。如果勘察、设计不是一个单位，应各自分别填表。
本表一式四份，建设单位、监理单位、勘察设计单位、监督单位各一份。

质管安No.2-10

质 量 管 理 资 料
二、单 位 工 程 质 量 评 定 资 料
（10）

建
设
单
位
工
程
竣
工
验
收
报
告

工程名称： 施工单位：

质管安No.2-10-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

单位工程名称：

建设单位名称：

竣工验收时间： 年 月 日

单位工程名称

勘察单位名称

设计单位名称

监理单位名称

施工单位名称

工程开工时间
年 月 日
工程竣工时间
年 月 日
建安工程量

工程概况：
工程竣工验收意见：

质量等级：
质管安No.2-10-2

质管安No.2-10-3

竣

工

验

收

人

员

签

字
验收组职务
姓 名
工 作 单 位
技术职称
单位职务
组 长

副 组 长

验

收

组

成

员

建设单位项目负责人：

建设单位（公章）

注：本表由建设单位在工程竣工验收时组织填写，证明工程符合竣工验收条件，可以投入使用。表中验收人员签字均须本人签字，不得打印和复印。
本表报质量监督站一份。

质管安No2-11
质 量 管 理 资 料
二、单 位 工 程 质 量 评 定 资 料
（11）

单
位
工
程
质
量
等
级
认
证
书

工程名称： 施工单位：

质管安NO.2-11

煤 炭 工 业 建 设 工 程

单 位 工 程 质 量

认 证 书

单项工程名称:
单位工程名称:
工 程 类 别:
工 程 性 质:
认 证 等 级:

XX矿区建设工程质量监督站
质管安NO.2-11－1
单位工程名称

资金来源

建 设 单 位

项目负责人

设 计 单 位

资质

工地代表

监 理 单 位

资质

总 监

施 工 单 位

资质

项目经理

设 计工程量

完成工程量

开 工 日 期

竣 工日 期

工程内容及技术特征：

建设单位验收评级意见

验收人员签名

建设单位（公章）

年 月 日

此表由建设单位填写
此表由建设单位填写

质量核查结果：
1、分部工程共 分部，合格 分部，优良 分部，优良率 -%。
2、质量控制（保证）资料共 项，基本齐全 项，齐全完整 项。 （或审查符合要求 项，经核定符合要求 项。）
3、质量观感评分，应得 分，实得 分，得分率 %。

工程质量认证等级