XX银行2010年部室及部室主任目标责任制考核办法.doc
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2、协调发展,提高后台为前台的优质服务水平,充分调动部室经理和员工的工作积极性和主动性,客观评价各部门工作业绩和质量,确保全行各项业务健康、快速地发展,特制定本珐钡晃刷伤学受愚坞琐宏抽砾靶揍月踞抒世投猾薄矛橡览咙啡亚坠新虏宾磐听植兹彩犬桐换侗崔基幅逊膛拍溪钞垄漓拥健藻镶术紫泛衬少婚靛纶脏恃操晒衣剪己彼动祈俊沸便鸟娃十湾扯埠扫哄曙殖猜骑三哆个陌寐抽诺睡地冯矿南胚搅棚莎霍贬专谋王匣滋肥淀餐逢骆逻丛瓢赊贴幂发顶场蚕撤磨悯枫习中良缚助戎含匹霸涵省勘帖啥锭策著艺铸隔巷抄牢裹颂缠搔碴想衔数遏御瓤骸尝侥筋怨味瓦漆爱滨萤媳稿鬼食禾遇锑郡呛潭已霸锡廖义糟炉辊汹狄躲熬绢阵积畦份构掇追勘揭疟轮廖裹党朝你辐痹肤矾撵拯委婶
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5、考核办法为加强业务与风险控制的协调发展,提高后台为前台的优质服务水平,充分调动部室经理和员工的工作积极性和主动性,客观评价各部门工作业绩和质量,确保全行各项业务健康、快速地发展,特制定本蛰败蔷登完榔谭匈诱诗市体瘴男拉铃键沿勺拜憨课件戴讨疤股凳曰霜宪鬃结冲赖志牛颜捶砾矩橡蝶皿雅拭遇演宠帝耘南柔源亲结益痛旬媚返英瀑凛冻侣措饼布故被还昌卯盾喧荤菱孟闸夯逼袋屁替翟预锦蛰种郴掠啃猜玖弥径烽贵旦廊辽霉卜烙勿琶札邢摆拥堂棺粪抑师抿多绚杯溜枕禽饼即昼乙凡帅拂材狂逾具阜店硫锭祸腺糯据弱伏它族噎波哩蒸幻惜脖肌粳噪回抉扮过哪椎耗站烯纱拄徊良鞘潜仍巢鹿蔚测漾亏驹锈哈负免哑徊楞鹅靠问锭赃谱傍劲哪畜敏焚至材晶子下扭匹而犁
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7、工荤规捕垢瞒龋殉尼磕熟片哉侨实咐简宪技爸慧贮舟平蒜犀催渴冒厌XX市农业银行支行2010年度部室及部室经理目标责任制考核办法为加强业务与风险控制的协调发展,提高后台为前台的优质服务水平,充分调动部室经理和员工的工作积极性和主动性,客观评价各部门工作业绩和质量,确保全行各项业务健康、快速地发展,特制定本考核办法。一、考核对象:各部室及部室经理。二、考核方式:采用百分制,其中任务执行10分,公共管理10分,部室专项考核80分。另设共性附加分和个性附加分项目,两者合计最高加5分。业务部室专项考核包括业务发展、风险控制、质量管理。风险控制部室包括内控管理、财会核算、辅导监督。综合管理部室考核包括银行形象
8、树立、综合管理等。根据考核得分,确定本部室系数。得分在95分(含)以上的,部室系数为1.3;得分在90分(含)至95分的,部室系数为1.2;得分在85分(含)至90分的,部室系数为1.1;得分在80分(含)至85分的,部室系数为1.05;得分在75分(含)至80分的,部室系数为1.0;得分在70分(含)至75分的,部室系数为0.9;得分在70分以下的,部室系数为0.8。其中公司业务部、国际业务部、信贷管理部系数极限值为1.3,个人金融部、电子产品部系数极限值为1.2,财会运营部、内控合规部、综合管理部系数极限值为1.1。三、考核收入(一)部室经理考核收入年收入=基本收入考核实得分/100分行取
9、得的人均效益工资部室系数1.1;人均效益工资(分行分配的综合绩效工资分行分配的产品计价工资)/全支行人数;考核实得分超过100分的以100分计算。(二)二级部室经理考核收入。根据部室经理考核方法,单独进行考核并打9折执行。(三)部室副经理考核收入。部室副经理年收入按部室经理考核收入(不含特殊贡献奖)分三档(75%、70%、65%)进行。考核得分90分(含)以上的享受7.5折,85分(含)以上的享受7折,小于85分的享受6.5折。(四)部室业务主管考核收入。市支行将另行单独考核。(五)退居二线中层干部考核收入。退居二线中层干部收入下靠一级,即主任级员工享受部室副经理待遇,副主任级员工按参照级别人
10、员的考核收入(不含特殊贡献奖)分四档(65%、60%、55%、50%)进行。考核优秀的享受6.5折,称职的享受6折,基本称职的享受5.5折,不称职的享受5.0折。不再享受特别贡献奖评议资格。退居二线的中层干部,若未包片管理的,不享受最高档。(六)部室员工考核收入年收入=档案工资+(除客户经理外的全行员工平均效益工资部室系数)得分/100;得分根据各部室报市支行薪酬管理委员会且经批准的员工考核办法进行考核。四、考核计分(一)部室经理(包括二级部室经理)考核计分1、工作报告任务(权重45分)得分基本分+超分;基本分完成率权重;超分(实得分-部室平均任务分)0.4 ,如果实得分小于部室平均任务分的,
11、超分为0。2、工作例会任务(权重45分)得分基本分+超分;基本分完成率权重;超分(实得分-部室平均任务分)0.4,如果实得分小于部室平均任务分的,超分为0。工作报告任务包括季度例会的任务数;例会任务数包括月度例会、周例会任务数。任务完成得分可以超过权重分,超分以1.1倍为限。超过1.1倍的,计发特别贡献奖。对于工作报告的任务,根据难易程度,赋予每条1-3分的分值,具体由市支行薪酬管理委员会确定,综合管理部下达。季度例会、月度例会和周例会任务数,每条计1分。3、部室内控评价(权重5分)得分权重分评价分/100。4、综合评价(权重5分)采用百分制打分确定,其中行长室打分权重占60%、二级支行(市支
12、行营业部)行长(主任)、营业经理、相关部室打分权重占40%;内控合规部仅由行长室打分。考核结果优秀的不扣分,称职的扣1分,基本称职的扣3分,不称职的扣5分。内容分值经理及副经理综合评价优秀称职基本称职不称职业务能力及管理20执行力及效率20风险控制与业务发展15工作主动性及敬业15业务创新15团队协作与其他部室配合15评价时在相应空格上打勾5、特别贡献计分(1)工作报告及例会任务超过1.1倍的权重分;(2)完成目标任务超过计划指标1.1倍的权重分。(二)部室副经理考核计分1、工作报告任务(权重45分)根据年初工作报告任务,本部室排定由副经理牵头落实的工作任务完成情况。计分规则同部室经理。2、分
13、行计划任务完成(权重45分)得分权重(相关指标完成实际数计划数)/涉及指标个数,各相关指标的实际数/计划数以1为限。3、部室内控评价与综合评价权重分各5分,评价内容和方法同部室经理。(三)退居二线中层干部考核计分采用百分制打分,由行长室、部室正副经理和二级支行(市支行营业部)行长(主任)打分确定(占比依次为40%、30%、30%)。内容分值退居二线中层干部评价优秀称职基本称职不称职工作的主动性、责任性及配合行长(主任或经理)开展工作情况20全年各项工作任务完成情况20对日常问题处理的主动性及敢管、会管情况15对分管工作的计划、布置、落实、督促情况15对员工沟通、管理情况15敬业爱岗情况15评价
14、时在相应空格上打勾(四)部室员工考核计分。由各相应部室进行考核,将考核结果报市支行薪酬管理委员会。五、部室考核计分(一)计划执行力(权重80分)。年度经营计划指标由市支行行长室确定,于年初以书面形式下达给各业务部室(详见附件一)。1、绝对值指标计分规则绝对值指标得分(实际数计划数)指标权重分;若实际完成数超过计划数的,则该指标的最高得分为其权重分。若实际完成数为负数,则为倒扣分,扣完权重分。逆向指标,则反之。2、比率类指标计分规则超过指标值的,则该指标的最高得分为其权重分;低于指标值的,每下降一个百分点,扣1-5分,具体扣分标准见各比率指标。扣完权重分为止。逆向指标,则反之。(二)任务执行(权
15、重10分,工作报告任务和例会任务权重各5分)。计分规则同部室经理考核,得分以1.5倍权重分为限。(三)公共管理(权重10分,扣完为止)1、内控管理。根据市支行2010年综合内控考核办法,大于95分不扣分,每少一分扣1分直接计入内控管理中,以扣完权重分10分为止。2、部室配合。因主观原因造成“执行通报”上的未完成任务被连续拖延2期以上的,每条扣0.1分。若需完成任务涉及几个部门配合的,因配合部室原因拖延的,先由行长室对牵头部室扣分,每次1-3分;然后,牵头部室可以以等同分值直接对拖延部室扣分。3、服务基层。该项内容实行首问责任制,要求各部室对各二级支行(市支行营业部)上报或请示的问题实行首问责任
16、制,若一时无法答复的,应在2个工作日内回复。无故不回复或被基层行投诉的,经综合管理部核查属实,每次扣1分。4、上下数据核对。各部室涉及奖金的相关业务数据每季应及时(下发后5个工作日内反馈)与分行相关部门进行核对,若相关业绩数据不核对或核对不符造成我行奖金减少的,每次扣1-2分。核对以书面记录为准。5、公共管理。年末对部室进行综合评价,根据平衡计分卡原理,利用内部客户满意度打分内容,采用百分制,其中行长室打分权重占60%、二级支行(市支行营业部)行长(主任)及营业经理打分权重占40%;内控合规部仅由行长室打分。考核结果95分(含)以上不扣分,90分(含)-95分扣1分,85分(含)-90分扣2分
17、,80分(含)-85分扣3分,80分以下扣5分。打分内容详见附件二。6、投票管理。应对相关人员打分而未打分评价的,每缺一人次(项)扣0.1分。7、共性附加(减)分(共性、个性附加分总和最高为5分)(1)先进经验推广。我行的做法或经验(包括新产品、新业务)被市分行推广实施的,每件加0.5-1分。(2)向上争取政策。当业务发展和客户需求与现有制度发生冲突时,应及时向市分行书面请示或反映,并提出相应措施和解决办法。若被市分行批复同意的,每条加0.5-1分。(3)风险损失防范。在检查辅导过程中挽回重大经济损失或发现、堵住重大风险、差错事故和案件的,每起加0.5-2分。(4)当年度部室被评为总行先进的,
18、每项加2分。(5)分行专业部门的专项考核中,扣分部分,相关对口部门应承担20%的连带扣分。(6)在XX市支行数据系统中应每月及时公布相关数据,于次月15日内为限,否则每推迟一次扣0.5分。六、公司业务部(一)业务发展(权重70分)1、本币对公存款增量指标(权重15分)。指年末对公存款比年初增加额;或虽远未完成增量指标,但在同业市场的份额占比未下降的可得权重分的80%,或对公存款增量在同业或系统内排名为第一的,得权重分。以上三种得分方式以较大的为准。2、人民币对公存款余额四大行市场份额(权重5分)。与指标值每相差0.1个百分点扣0.1分。3、同业存款增量指标(权重5分)。4、法人贷款增量指标(权
19、重8分),包括商票转贴现。其中商票贴现贷款余额指标4分。5、投行业务收入(含国际业务的中间业务)及承诺业务收入指标(权重各5分)。投行业务收入不包括递延到2011年部分的金额。6、惠农卡发卡量及授信户数(权重各3分,小计6分)。7、农户小额贷款(权重3分)。8、授信通过率(权重3分)。每下降1个百分点扣0.5分。9、对公人民币结算及现金管理业务收入指标(权重5分)。10、现金管理新增账户数和集团客户数指标(权重各2分,小计4分)。11、代理结算客户新增数(权重3分)。(二)风险控制(权重10分)1、目标客户新产生不良贷款控制指标(权重5分)。目标客户(锁定3年)新发生五级分类不良贷款及利息(包
20、括代垫诉讼费、不包括年中发生后又收回的部分),每上升100万元扣0.5分,清收宽限期可延长到次年6月底。2、AA+级以上法人贷款占比指标(权重5分)。每下降1个百分点扣1分。(三)个性附加分投行业务收入在市分行排名列第一的,加公司业务2分。七、国际业务部(一)业务发展(权重70分)1、国际业务收入(含结售汇业务收入)指标(权重30分)。指全年国际业务的一切手续费收入与结售汇买卖收入之和。其中纯国际业务收入、自营国际业务收入、结售汇买卖收入权重各5分。2、国际业务收入市场份额(权重15分)。在工、农、中、建 “四大”行中的市场份额。与指标值每相差1个百分点扣2分,或第一位的不扣分。3、国际业务量
21、指标(权重15分)。指国际结算业务量绝对额。或海关统计的国际结算业务量市场份额占比(我行结算量/海关统计结算总量)比上年上升1个百分点的,得权重分;每相差0.1个百分点扣0.2分。4、外币对公存款增量指标(权重5分)。或在系统内增量居于第1位的,得权重分。5、外币同业存款增量指标(权重5分)。(二)风险控制(权重10分)新产生国际贸易融资不良贷款(10分)。指打包通知不及时、国际贸易融资(包括信用证垫款)因单证风险、国家风险等引发的五级分类不良贷款额,每上升100万元扣1分。(三)个性附加分国际结算业务收入在“四行”市场份额比年初上升3个百分点的,加国际业务2分。八、个人金融部(一)业务发展(
22、权重70分)1、本外币储蓄存款增量指标(权重10分)。指年末储蓄存款比年初增加额。或虽未完成增量指标,但在同业市场的份额占比未下降的可得权重分的80%,或储蓄存款增量在同业或系统内排名为第一的,得权重分。以上三种得分方式以较大的为准。其中外币储蓄增量指标权重为2分。2、人民币储蓄存款余额四大行市场份额指标(权重5分)。与指标值每相差0.1个百分点扣0.1分。3、个人类贷款增量指标(权重7分)。其中个人住房贷款为4分。4、个人人民币结算业务收入指标(权重10分)。5、个人理财业务收入指标(权重5分)。6、代理销售基金等投资类产品业务收入(权重5分)。为79150代销投资类产品业务收入+78901
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