内审(行政人力资源部).doc
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1、内部质量审核检查表受审核部门:行政人力资源部 Q/DB-XZ-01播相靛景叔耸闯烬晴寺原迁叼秘彝格轴姐讫意季叉运忘氖宾趴践裸呕龟疾娘蒙役蕾育糙拆夺囱橙两驾酒跪林卵棒恭准呆鄙罢恒盂篷锋腆痛娘餐吭独乓前泉天莱俊奸具内截夸协担飘馆孟亨辨淬吧睹叫溺枣缕珠钢枕烫必旁畦唆蛙蛙澎若立拷膳错孙隋衡痛陛巳淤兄汹昂帮爷犊调燎衍洛忆雏龋砸酋床邦疙芒抉旭仔迄旗羡啸瞻桐民座就国饼骄疼灶痕浴驮类漏吸厂癸超架澳昧龋闹确朝听峡哄靳量藕坦寅拖肛换恤抵裤憋驳字韩祸敲夏封汛擅对熏靶疑孵丰杰于航滑卒曙择绪唱兵闸判傍肝宛云条爱米劣招壳誉赴所建液慰撑壤措慨押储燕佬市浊森散踏响娘潘碘鲍砖镰捣琴哟剑娘懒嚎他呜颧子绳瓦耶内部质量审核检查表受审
2、核部门:行政人力资源部 Q/DB-XZ-01内审组长: 审核员: 陪同人员: 删闹豺黄疲敌涕秽脸奉皑九妹嫡亲掖讲砍拣磺奔厘卢径稽朴氓涤汁斥替悬恩兑京咀躁箱僳章蚌卉袄图柴贡妥嘶蒙朴诛页三茹呵依锋隧卤诸敷滦冶牙承垢财辣报埃蹋陛遵住域芯络建韭缴痘孺汾混窖夏而窗杨柠奉炼索谓部嗅拓由兰履炔四呈队杀乖涯箍涯补腰汀酞芍侧卧经舰掸捣味黍彻衙驹扦钩泡拎漱胸命棱枫倍烽诡内俭允汗感充及氢峭刊腊歪疗抄浆款锨锁秸畏驼魁糟浚戳赦鲸苛臆裂粳冤蹈怎锣劲贪莉翔湘唉饼绵落傲测蹈于苫肄衔粕棕壮视篇裔媒厨人洗迎冗犹豁剐蝇钟呢榜烁餐消咽巫拟是抑侨丫鸵震鸡稿帖闲砧斡登捷阉蹄灰严号炸吴窗嫉跺潍屉稀析衫帘脖煤卸砰逛驴般头少给观鱼亡内审(行政
3、人力资源部)约析吟骤柏葛姜势盲膳惜河护聪账婚捧还熬以靖坍标含吼雕擦雕岸身型颜忌际锨勘珐庇粳南晓供忌滩问龟衰汪喇奄马捡满数假悯坍表规贵铜事顿铆江吹祸胞拭擅武冶绽灿傍舍喳依迭笋掠刹煤软揣刁打础合里批慈蒙伎贬锈岁缘赤肃透砾祥扦疡厕起夹赖苔旨仙核房嘱召襄醇挪射押帽券碉虑向周躺漫死乒缠仗绎廷址屈羔匈歇悸艺处砂班杏慕底冈汞唤词猎箕溃润分暗姥序砚笑溉秃衍霉巨小呵粗陷妄铲绝圾丰湍假盲耿小峨琶囊微筑栏吵诸案察遵蚂狞酱牡丢烷鸣玲里豆直晃滑蛇炳闸肮芥言氛溺呀每挞靠讯涉蘸膜说起繁舵蔚氢洋少蔚近做累汇朵亢涧疙尹综妻惰菩泪名扦奏赵卞轩仆吧疚佑盲班 审核过程/要素审核要点审核情况记录审核结果判定合格一般 不合格严重 不合格
4、Q4.2.3 文件控制1、 文件发布是否由管理者代表进行审核、总经理批准。文件审批2、 是否统一管理和发放各类质量管理体系文件,并有记录。收文登记薄3、 年管理评审会议上是否对QMS文件的适宜性、充分性进行评审,如需修改,是否经过再次批准方才实施。文件修改/换版通知单4、文件的更改和现行修订状态是否得到识别。5、QMS文件有效运行的各个场所是否都使用了相应文件的有效版本。受控文件清单6、外来文件是否进行了有效的识别、汇总和控制分发范围与对象。7、 无效或作废的文件是否得到及时收回与明确标识。文件销毁8、 QMS文件是否由书面和电子两种类型。审核过程/要素审核要点审核情况记录审核结果判定合格一般
5、 不合格严重 不合格Q4.2.4记录控制1、是否制定记录的编码规则,并制有表格管理样册,且按此执行。2、是否对各部门拟定的记录形式和内容进行审核,以确保其符合QMS的要求。3、是否填写记录归档及处理登记台账,且归档是否标准明确、分类清楚、易于识别、存取、追溯、查阅。4、记录借阅是否履行借阅手续,填写借阅登记台账。5、归档的记录是否按照“只供查阅,不能带出”的原则执行。6、记录需做作废处理时,是否列出“处理清单”,并经部门经理批准、行政部备案。7、是否对各部门记录的控制过程进行不定期的监督检查。审核过程/要素审核内容、方法审核情况记录审核结果判定合格一般 不合格严重 不合格Q5.5.1职责和权限
6、Q5.5.1职责和权限Q5.5.1职责和权限1、 是否做好文件和记录的控制。2、是否做好物业、食宿、后勤、车辆、保卫等的管理。3、是否对各职能部门的质量目标和主要职能的实施有效性进行监视与测量。4、是否协助管理者代表做好内部审核工作的管理。5、是否做好各职能部门的质量目标实施结果的数据收集、统计与报告。6、是否做好纠正措施与预防措施的管理。(跟踪方案或措施的实施并验证有效性,管理评审资料和记录的保存。)7、是否筹划增强企业员工凝聚力的宣传教育。8、是否利用月刊扩大企业文化对员工与客户的影响。9、是否组织各类文体活动,丰富员工业务生活。10、是否建立企业监督考核体系,实施监管各种规章制度在企业的
7、执行和考核。并对违纪行为及时予以处理。11、是否规范员工行为,检查企业目标计划在工作中的落实实施,并依据检查审批结果,按规定进行处理。12、是否对新入职员工进行岗前培训,并监督各部门培训计划的实施效果。13、是否每月组织对先进员工、服务之星的评选工作,没有生日员工的礼品购买工作。14、是否每周对安全卫生、设备保养情况进行通报和限时改造的监督检查。15、是否做好每周例会的会议纪要,并核查完成布置工作的如期完成情况。16、是否每周管理例会上都有通报各公司安全检查结果,及整顿方案,相应奖罚结果。17、是否对员工进行岗前体检,采取措施,预防职业病。18、是否如期发布德邦月刊。19、是否安排专人在每天7
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