工厂管理圣经03.doc
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1、北京商业摄影北京服装摄影 54生产过程中发现的不合格品541生产过程中不合格品质对照相应检验标准及各工序作业指示书规定执行,无法确认时与客户协商,协商确认后方可生产,列规定的由生产组长或以上人员确认将不合格品放置于不合格区进行返工、报废或改作他用。542电线挤出组在自主检查或半成品检测中发现的不良品,由发现者立即通知当班操作员或以上处理,必要时停机,不良品以不合格章“QC NG”或挂不良品禁牌表示,生产部须将不良品立即与良品隔离。55生产过程中发现的不合格来料生产过程中发现的不合格来料由生产部组长通知IQC书面确认,判定为不合格的,IQC须反馈到生产部,并上报质量部主管,质量部主管参照本厂验收
2、水准,台超出则需召集不合格评审紧急会议进行协商,处理方案可为选用或退货。56如结果为退货,则在外包装贴上“IQC RETECT”贴纸,同时由质量部发出“供应商纠正通知书”交PMC部,要求供应商在两个工作日内回复,并采取纠正行动。57通过正常品检活动,确认供应商的纠正措施是否有效,并作好记录,有必要的话对供应商进行审核。58生产班长定时收集工位QC放在不良盛器中的不良品,修理人员修理或返工,修理或返工之后货品需做好标识,经巡查QC检验合格后才可流入下一工位。59巡查QC在抽查货品时,需将发出的不合格品放在指定的位置与良品隔离。510如发现不良品与总抽查数之比在于3%,巡查QC发出“内部质量异常反
3、应单”责任部门应立即采取纠正行动,巡查QC负责改善效果的跟进,质量部主管最后确认。511如发现的严重缺陷不良品与总抽查数之比率大于10%,巡查QC立即通知生产部停产,同时迅速上报质量部主管,质量部主管必须及时同QA和生产相关人员分析不良因素,召开不良品评审会议,拟出解决措施及纠正方案,并按纠正方案在停产两个不时内恢复生产,巡查QC负责跟进处理结果。512生产退料检验程序5121生产部将退回物料按来料坏(IQC判定)、生产损坏(由巡查QC判定)、良品(IQC判定)等分开。并做好不良类别标记,连同“原料退库单”交予IQC或巡查QC,IQC或巡查QC对其进行抽查,如判定为允收,相应品检员则在“原料退
4、库单”上签名,如判定为拒收,生产部需要新挑选和分类后再送相关品检员抽查。5122生产退回货仓的来料不良品,经相关部门主管协调,判定为特采、选用还是退货,具体办法参照5。6、5。7、5。8进行。5123生产退回货仓的生产损坏料,经相关部门主管协调,改用或报废,报废按报废流程规定办理。513巡查QC负责对免检物料投入使用时的品质情况进行跟踪检验,如首检OK,则在该批塑料包装袋贴纸上盖上“QC”“OK”印章,否则,盖上“QC”“NG”印章,并由生产部交现场不良品隔离。示例4:过程异常联络单生产单: 编号:产品名称/编 号工单NO制造时间月 日 时检验记录 NO。(验收单)不良品名称/编 号生产数量不
5、良数批号 LOTNO。异常内容异常处理:批退 停线 停机 模具维修核定: 复核: 经办:原因分析与建议零件来料不良 设备模具(治)不良 作业(条件)不良设计(文件)不良核定: 复核: 经办: 责任归属:协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日 期签 核品质确认合格;继续生产 不合格处理方式分发单位 示例5:产品最终检验控过程序(1)1 目的确保出货的成品质量符合客户的需求。2 适用范围凡本公司所生产的成品入库前的检验。3 职责31质量部部长311保证本程序完整、持续有效地实施。312对不合格品提出处理方案。32QA质检员321对完成生产全过程的所有产品进行抽检。322依据事实做出正确的判定,并
6、如实填写成品检验报告。323对所有成品作好各种检验状态标识,已验合格的成品要在包装箱上盖“合格”章。4程序要点41所有完成如工过程的产品,在入库生产车间要填写成品报检单,通知QA质检员进行检查。42QA质检员按照成品质检指导书,正常抽样标准进行检验,经质量部部长审核,并将检验结果填写到成品检验报告上。检验报告后,在成品箱上盖上“QA PASS”印章。43若检验不合格,则发出返工通知单给生产车间,并将货品放在“不合格”区,按不合格品控过程序办理,生产车间返工后再进行报检。44检验记录:成品的检验状况及结果需记载于成品检验报告中,并报质量记录控过程序保存。5、相关文件51搬运、储存、包装、防护和交
7、付管理程序52不合格品控过程序53成品质检指导书54抽样表55质量记录控过程序6、相关记录表格61成品报检单62成品检验报告63返工通知单64寿命试验报告示例6:QA检验记录表品管部 日期: 年 月 日客户名称名称/规格序号范围S/N NO:入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MILSTD105DAQLAc/Re主要检查项目16273849510检 查 记 录备注判定品管主管: 检验者:示例7: 检验通知单 日期: 年 月 日厂商名称名称/规格处理速度订货单进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点AQLAc/Re检 查 记 录备 注品管
8、主管: 检验者:示例8:产品最终检验控制程序(2)1目的通过对将要进入成品进行抽样检验,确保符合质量要求的成品才能进入成品库,并提供产品符合规定要求的检测记录。2适用范围本公司生产的各型号成品及向外购入直接用于销售的其它产品。3相关责任单位技术品保部最终检验组,生产部生产组、仓储组。4工作程序41生产成品检验411最终检验组在接到生产组的生产命令通知后(参见过程检验控过程序),即安排人员到成口若悬河待检区,按照成品检验抽样计划抽取部分样品。412对抽取样品按照成品检验办法进行检验,按照现有成品一览表进行判断,并将结果填入QA检验报告和生产命令相应栏位。413检验合格之成品还须核对产品的型号、包
9、装方式、数量等与生产命令是否相符,包装是否完好,标签是否完好和正确,并填入相应栏位。414核对无误后,在每个已包装的成品外贴上“合格”标签,以生产命令通知生产组办理入库手续。415核对有误后,立即用生产命令通知生产组改正后再按4。1。3和4。1。4执行,直至合格。416检验不合格的产品,按照检验和试验状态的控过程序贴上“不合格”标签后,按照不合格品控过程序予以处理。417生产线将生产命令交回生管驵归档,将QA检测报告交技术品保部经理审批后归档。418最终检验组将每次检验结果填入生产成品月合格率统计表,并保存一年,作为过程能力评估的依据。42进料成品的检验421对于外购的直接用于销售的成品,最终
10、检验驵在接到仓储组(参见进料检验控过程序)通知后,即安排人员到进料待验区,按照成品检验抽样计划抽取部分样品。422对样品按照进料成品检验办法和现有产品一览表进行检验和判断,并将结果填入QA检测报告中。423检验合格的产品,在每个包装外贴上“合格”标签,通知仓储组入库。424检验不合格之产品,按照检验和试验状态的控过程序贴上“不合格”标签后通知仓储组将产品隔离后转入不合格品控过程序处理。425将QA检测报告交技术品保部经理审核后归档。426最终检验组将每次检验结果填入供应商进料结果记录表,并保存一年,作为供应商评估的依据。43销货退回的检验431对于客户因各种原因退回的成品,由业务人员填写销货退
11、回申报单,退回成品由仓储组归入成品待检区,通知QA进行检验。432QA对退回成品进行全检。433QA依据成品检验办法或进料成品检验办法对退回成品进行检验,并依据现有产品一览表进行判断,最后将结果填入QA检验报告中。434检验合格的成品,由QA在每个外包装上加贴“合格”标签,通知仓储组办理入库。435检验不合格的成品,由QA在每个外包装上加贴“不合格”标签,通知仓储组将此成品转入不合格品区,转入不合格品的控过程序。436QA检验报告交技术品保部经理审核后,连同销货退回审报单归档。44逾期成品的检验441对仓库盘点中发现的超过储存期限的成品,由仓储组移入成品待检区,通知QA进行检验。442QA对逾
12、期成品进行全检。443QA依据成品检验办法或进料成品检验办法对逾期成品进行检验,并依据现有产品一览表进行判断,最后将结果填入QA检验报告中。444检验合格,由QA在每个外包装上加贴“逾期堪用”标签,通知仓储组办理入库,并安排尽快出货。出货前再通知QA进行一次检验。445检验不合格的成品,由QA在每个外包装上贴“不合格”标签,通知仓储组阄此成品转入不合格品区,转入不合格品的控过程序。446,QA检验报告交技术品保部经理审核后归档。45退回样品的检验451对业务人员提出却未能试验的样品,由业务人员填写样品退回申报单,退回样品由仓储组归入成品待验区,通知QA进行检验。452QA对退回样品进行全检。4
13、53QA依据成品检验办法或进料成品检验办法对退回样品进行检验,并依据现有产品一览表进行判断,最后将结果填入QA检验报告中。454检验合格的样品,由QA在每个外包装上加贴“合格”标签,通知仓储组办理入库。455检验不合格的样品,由QA在每个外包装上贴“不合格”标签,通知仓储组将此成品转入不合格品区,转入不合格品的控过程序。456QA检验报告交技术品保部经理审核后,连同样品退回申报单归档。46QA检验报告由最终检验组保存三年。5相关文件51进料检验控过程序52检验和试验状态的控过程序53不合格品控过程序54成品检验办法55现有产品一览表56进料成品检验办法57货仓管理办法58成品检验抽样计划6相关
14、记录61QA检验报告62销货退回申报单63样品退回申报单第3章 货仓及物控管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程,包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容,同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务,包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。1、物料储存保养的一般原则什么?(1) 仓储部门应按存货性质,将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品,以便于管理。(2) 将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域,以作为各生产线在制品暂存管理的标识。(3) 储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。 流动性
15、:较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 相似性:常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 物品大小:储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 安全性物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。(4) 每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位来放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。2、物料搬运作业的一般原则是什么?物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法,并遵守
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