职业健康安全审核管理实施细则.doc

XX——职业健康安全文件

职业健康安全审核管理实施细则

文件名称：职业健康安全审核管理实施细则
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职业健康安全审核管理实施细则

1 目的：
建立职业健康安全审核程序，以确保各部门的工作条件、工作环境得以定期、有效地评估，并在需要时采取及时的改善措施，以保证员工处于安全健康的工作环境。
2 适用范围：
本程序适用于XX制造单元各厂的各个部门。
3 定义：
无
4 职责与授权：
4.1 部门经理
4.1.1 对不安全的、有害的或不利健康的工作条件进行日常检查，若有必要，采取改善措施。
4.1.2 确保在本部门中至少每月进行一次自我审查。
4.1.3确保所有认定缺陷都记录在案并得以及时解决。
4.1.4 确保提供自我审查文件时，同时提供改善措施。
4.1.5 确保及时采取改善措施。
4.2 OHS工作小组
4.2.1 领导本厂OHS工作小组对全厂进行月度的核查和评估。
4.2.2 领导本厂OHS工作小组进行每两周的OHS检查，检查表结合同本程序附录。
5 相关公司文件
5.1《XX全球职业健康安全手册》相关章节
5.2《XX全球职业健康安全审核标准》相关章节
5.3《XX中国职业健康安全程序》 安全和健康审查
6 相关当地法律法规标准或外部要求
6.1《中华人民共和国安全生产法》及配套规章
6.2《中华人民共和国职业病防治法》及配套规章
7 实施细则：
7.1 部门自我评估：
7.1.1 日常的非正式检查
部门经理负责对本地区进行日常的非正式检查，检查应包括（但不限于）：
n 员工戴上指定的个人防护用品
n 保持良好的后勤工作
n 严格执行限制单独工作的条件
n 工具和装备井然有序
n 化学用品正确标签、使用和贮存
n 遵从良好的安全准则
7.1.2 自我评估
A. 使用下列检查表之一进行自我审查
- 检查表A：用于行政或办公区。
- 检查表B：用于实验室、生产区等。
注：各经理可能增加一些问题，包括该地区特有的或特殊的危险性。
B. 自我评估至少每月一次
C. 部门经理应根据自我评估发现的情况，应予以记录，并及时采取必要的改善措施。
D. 相关记录应拷贝一份给OHS小组备案。
7.2 OHS小组审查
7.2.1 月度全厂审查
A. OHS小组每月应对所选择的主要安全与健康程序进行一次正式的、预先安排的检查，其中包括：
- 程序的有效性评估
- 将需要改善措施的记录在案的项目通报部门经理。
- 向高层经理汇报、审查结果。
- 跟进纠正措施的执行情况。
B. 位于工作现场的一些部门，每月至少应由OHS小组审查一次。部门经理应陪同OHS小组进行审查。如果部门经理不能来，应指定一位员工，最好是部门OHS协调人员或OHS委员会成员，来陪同审查员。审查结果应送至部门经理和高层经理。
C. 对于审核中发现的不符合项，OHS小组应发出《纠正预防措施通知单》，要求受审部门改善。
D 部门经理所写的改善措施必须在30天内完成。
7.2.2 跟踪审查
对经理提出的改善措施进行审核，可能发现需要进行跟踪审查。这要由OHS小组的经理成员斟酌决定，而且通常在初次审查后1个月之内进行。
7.2.3 不定期审查
OHS小组可以未经声明或事先通知的情况下随时选择一个部门进行审查，审查员应对部门经理陈述审查的原因。如果他/她不能赶到，OHS可根据紧迫性程度继续审查或下次再来，应对部门经理提交审查结果。
8 流程图
无
9 附件
无
10 记录
记录由各部门分别保存，保存期为5年.
10.1部门职业健康安全自我评估检查表A，B
检查表A：
部门职业健康安全自我评估检查表A
（检查表A ----行政或办公区）
部 门： 审 查 者：
经理签名： 审查时间：
只有不满意的项目才需要钩出并描述改善措施。当项目目前不能适用于你所在的地区/部门时，用“N/A”（不适用）来回答问题。这些问题的信息可在《联想全球职业健康安全手册》《联想中国职业健康安全程序》中找到。如有疑问请咨询公司OHS。

项目 需要采取措施 意见/改善措施

1. 经理的自我审查每月进行一次并进行归档。
2. 如果OHS小组已对你所在的部门审查过，
所有鉴定出的不相符之处是否都已采取
改善措施？
3. 通知员工并使其能表明是否能取得下列
职业健康安全文件的能力：
联想全球职业健康安全手册
联想中国职业健康安全程序
材料安全数据表（MSDS）
4. 过去一年中在部门会议上讨论过的安全/健康问题。
（在意见栏中填上会议日期）
5. 已告诉员工，若受伤保证获得急救。
6. 已指导员工应立即向其经理报告所有
与工作有关的伤害/疾病或未遂事故，
以立即获得治疗。
7. 经理调查工伤/疾病、未遂事故以及化学溢
出物。事故的原因和防止再次发生的
措施都要提出记录并归档。
8. 应有最新版的紧急疏散程序应。员工
熟悉疏散通道。
9. 经理能获取本地应急反应程序。
10. 本部门所有的电话机上都附有应急电
话号码。
11. 员工了解如何报告紧急情况（如：
姓名，分机号码，建筑物、楼层、
范围/办公室，紧急情况的性质等。）
12. 出口、走道、楼梯和应急装备不被
家具、装备、木板、日常用品等所阻碍。
13. 可能使用灭火器的员工事先受到适当的训练。
14. 检查标签表明，灭火器在最近12个
月之内作过检查。
15. 区域内整洁有序。易绊或易滑的危
险已排除（如：电线、铅笔、破地
砖、滑动抽屉等。）
16. 办公家具处于安全状态。
17. 抽屉、门和桌子的文件盘、凳子、柜子
，不用时都已收好。
18. 重的物件放在较低的架子上。
19. 贮存/存放在柜子里和架子上的东西
不会坠落造成危害。
20. 用合适的装备搬取放在1.8m以上高度的物件。
21. 显示终端的顶端不能用于贮藏物件。
通风口保持清洁。
22. 工作区、走道、楼梯等地的照明装置和
所有发光的出口信号都亮灯。工作区的
出口和出口导向信号清晰可见。
23. 电控制面板伸手可及（如，没有被盒
子、装备、家具等阻挡）
24. 电线松紧适度，而且没有磨损、破裂或拼接。
25. 延伸的电线仅用于维修、紧急情况
和/或连接手提工具（如钻子、锯
子、真空吸尘器、缓冲器等）。
26. 接线板（临时电源接头）只有在办
公室环境中需要额外的电源插座时才使用。
27. 员工知道，除非其工作任务要求进入，
一般应远离建筑区和闭塞空间。
28. 员工符合单独工作的限制条件。
29. 员工受过正确的提升重物方法的训练。
30.所有员工（包括合作者、新员工和调任者
等）在公司里均受过标定/锁定程序训练
和电气安全要素训练，并保留记录。
31. 事先告知员工其所在工作区使用的或贮
存的化学用品，并有权了解其个人危险
状况和OHS记录。
32.在本部门中所有员工使用的所有化
学用品（包括诸如清洁剂、杀虫剂之类
的消耗品）均应经过化学用品协调人批准。
33.本部门使用的所有机械升降设备（如叉车
、货板起重器等）均处于良好的工作状态，
并清楚地标上升降能力。
34. 你所在部门使用联想工序、装备和/或化学
用品的所有承包商员工、都接受过必要的工
作训练吗？
35. 你所在地区的承包商均看过并理解
《承包商安全准则》。
36.你所在部门的承包商均知道紧急疏散程序。
37. 操作VDT（视屏显示终端）每天超过4小时
或每周超过20小时的员工均接受过办公工
效学训练。
38. 工作区有足够的强光控制设施。
（遮光物，间接照明，视保屏等。）
39. 在从事重复性劳动或坐着工作时，管理者
要让员工知道并鼓励其伸伸懒腰，并至少
每个小时换换姿势.
40. 部门员工是否知道在遇到人体工程学问题时
应如何汇报并获取帮助
41. 员工是否有基本的人体工程学知识, 了解如何合理
布置工作间以使人体处于舒适的状态.
42. 部门经理在过去12个月是否收到员工关于人体工程
学方面的抱怨. 如有是否进行调查并采取改进措施.

检查表B：
部门职业健康安全自我评估检查表B
（表B----生产区）
部 门： 审 查 者：
经理签名： 审查时间：
只有不满意的项目才需要钩出并描述改善措施。当项目目前不能适用于你所在的地区/部门时，用“N/A”（不适用）来回答问题。这些问题的信息可在《XX全球职业健康安全手册》《XX中国职业健康安全程序》中找到。如有疑问请咨询公司OHS。

项目 需要采取措施 意见/改善措施
1. 经理的自我审查每月进行一次并进行归档。
2. 如果OHS小组已对你所在的部门审查过，
所有鉴定出的不相符之处是否都已采取
改善措施？
（在意见栏中填上上次审查日期）
3. 通知员工并使其能表明是否能取得下列
职业健康安全文件的能力：
联想全球职业健康安全手册
联想中国职业健康安全程序
材料安全数据表（MSDS）
4. 过去一年中在部门会议上讨论过的安全/健康问题。
（在意见栏中填上会议日期）
5. 已告诉员工，若受伤保证获得急救。
6. 已指导员工立即向其经理报告所有
与工作有关的伤害/疾病或未遂事故，
以立即获得治疗。
7. 经理调查工伤/疾病、未遂事故以及化学溢
出物。事故的原因和防止再次发生的
措施都要提出记录并归档。
8. 紧急疏散程序应有且是最新版的。员工
熟悉疏散通道。
9. 经理有并熟知地区性应急反应程序。
10. 区内所有的电话机上都附有应急电
话号码。
11. 员工了解如何报告紧急情况（如：
姓名，分机号码，建筑物、楼层、
范围/办公室，紧急情况的性质等。）
12. 出口、走道、楼梯和应急装备不被
家具、装备、木板、日常用品等所阻碍。
13. 可能使用灭火器的员工事先受到适当的训练。
14. 检查标签表明，灭火器在最近12个
月之内作过检查。
15. 区域内整洁有序。易绊或易滑的危
险已排除（如：电线、铅笔、破地
砖、滑动抽屉等。）
16. 办公家具处于安全状态。
17. 抽屉、门和桌子的文件盘、凳子、柜子
，不用时都已收好。
18. 重的物件放在较低的架子上。
19. 贮存/存放在柜子里和架子上的东西
不致坠落造成危害。
20. 用合适的装备搬取放在1.8m以上高度的物件。
21. 显示终端的顶端不能用于贮藏物件。
通风口保持清洁。
22. 工作区、走道、楼梯等地的照明装置和
所有发光的出口信号都亮灯。工作区的
出口和出口导向信号清晰可见。
23. 电控制面板伸手可及（如，没有被盒
子、装备、家具等阻挡）
24. 电线松紧适度，而且没有磨损、破裂或拼接。
25. 延伸的电线仅用于维修、紧急情况
和/或连接手提工具（如钻子、锯
子、真空吸尘器、缓冲器等）。
26. 接线板（临时电源接头）只有在办
公室环境中需要额外的电源插座时才使用。
27. 员工知道，除非其工作任务要求进入，
一般应远离建筑区和闭塞空间。
28. 员工符合单独工作的限制条件。
29. 员工受过正确的提升重物方法训练。
30. 所有员工（包括合作者、新员工和调任者
等）在公司里均受过标定/锁定程
序训练和电气安全要素训练，并保留记录。
31. 事先告知员工其所在工作区使用的或贮
存的化学用品，并有权了解其个人暴露
情况和OHS记录。
32. 在本部门中所有员工使用的所有化
学用品（包括诸如清洁剂、杀虫剂之类
的消耗品）均应经过化学用品协调人批准。
33. 本部门使用的所有机械升降设备（如叉车
、货板起重器等）均处于良好的工作状态，
并清楚地标上升降能力。
34. 你所在部门使用联想工序、装备和/或化学
用品的所有承包商员工、都接受过必要的工
作训练吗？
35. 你所在地区的承包商均看过并理解
《承包商安全指南》。
36. 你所在地区的承包商均知道紧急疏散程序。
37. 操作VDT（视屏显示终端）每天超过4小时
或每周超过20小时的员工均接受过办公工
效学训练。
38. 工作区有足够的强光控制设施。
（遮光物，间接照明，视保屏等。）
39. 在从事重复性劳动或坐着工作时，管理者
要让员工知道并鼓励其伸伸懒腰，并至少
每个小时换换姿势。
特殊安全要求
1. 你所在区域从事化学用品\机械装置
和/或危险电气工作的所有员工包括
临时工或"社工"，事先均要接受所有
的安全与健康训练。
2. 在设备维修期间，要遵守标定/锁定
程序。OHS-SA-OO3要求的书
面程序在现场，准确并随时可取得。
3. 所有新的维修过的或重新摆放过的设备，
在使用之前必须贴上标记并进行检查。
在部门中红色标记存根是作为检查
记录保存的。
4. 与事故或未遂事故有关的装备要贴
上红色标记。
5. 1用盖子或栏杆保护低上的洞，抬高的地板
要摆放锥形墩。
6. 使用个人保护设备（PPE）的所有员工事
先都看过“个人保护设备程序”。
7. 根据标准的要求，在需要PPE的所有地方，
所有员工都要接受经理/技术人员的培训。
8. 如果工作方式发生变化，所有员工都要
重新培训如何使用PPE。
9. 书面程序中未包括的每项操作都进行过
危险评估。
10. 本危险评估的书面文件具备（如果适用）
11. 在需要的地方，都贴有个人保护设备的标志。
12. 所有使用呼吸器的员工每年都必须进行培训，
以及具有包括OHS小组许可的最新授权和文件。
13. 有关呼吸器使用程序的所有员工的
经理/小组领导，每年都必须进行培训。
14. 所有员工都必须将其呼吸器放在远离
日晒的阴凉干燥处。
15. 呼吸器的使用权需指明，除指定
的员工外，他人一律不得使用他的呼吸器。
16. 所有被授权进入闭塞空间的员工，必
须接受有文件记录的安全培训。
17. 部门内潜在的噪音污染要由
工业卫生部门进行评估。

安全使用化学用品
1. 使用化学用品的员工需阅读过联想中国
职业健康安全手册中的适用章节。
2. 通过OHS马上可以拿到材料安全数据表
（MSDS），或者如果需要可以进行硬
拷贝。员工在使用化学用品之前需核查
MSDS,此后每年都要读一遍。
3. 所有使用化学用品的员工都能表明如何
获得MSDS。
4. 员工接受过相应水平的有文件记录的使
用化学用品安全训练。
5. 所有化学用品都得到正确使用和贮存，
即，对不相容的化学用品进行隔离以免
因不相容性造成化学反应。
6. 所有贮藏化学用品的冰箱均贴上“不能
贮藏食物或饮料”的标志。
7. 所有化学容器（包括管道和处理箱）均
具有通用的、易辨认的当地统一的许可标签，
该标签如果损坏要立即替换。所
有地方以及同一材料的容器标签具有相
同的颜色和警告作用。
8. 化学容器在不用时要盖上。只有相容的
化学品才能贮存在一起。
9. 要遵从使用和销毁化学用品的程序。
10. 所有工作的通风罩，通风工作台若有压力/流量表（如
magnehelics, photohelics）。在使用之前
或一开始上班，都要核实这些仪表上的
读数正确并适用。
11. 洗眼器和淋浴器未堵住并有正确标记。
12. 对应急淋浴器每季度测试一次，并在
维修时贴上标记。
13. 化学用品存货清单每年需至少检查一次。
过剩的或不用的化学用品需适当销毁。
14. 化学用品应急程序需与员工一道审核。
15. 易燃化学物品超过一夸特就要贮存在易燃
物柜或核准的安全罐中。要了解化学用品
授权书上的限制条件以决定是否需要易燃
物品贮存柜。使用后，所有化学用品应重
新放好。
16. 当取用1加仑或更多的易燃化学物品时，
需有适当的接地装置以免汇聚静电。
17. 通风的易燃物贮藏箱火花捕捉器应
干净畅通。
18. 所有贮藏易燃液体的易燃物贮藏箱都
要标上：“易燃----严禁用火”
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