T+操作手册.docx
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1、一、 采购业务1.外购材料或产品第一步: :采购进货单材料入库后,库房在系统中手工录入进货单(采购管理进货单),业务类型为一般采购并在表头录入仓库,保留后,由财务审核。第二步:采购发票库房根据进货单参照选单生成采购发票(采购管理采购发票),保留并由财务审核。注意:进货单审核后,才能参照进货单生成发票。2.采购退货流程2.1采购未开票退货第一步:录入红字进货单。由库管录入红字进货单(采购管理进货单),业务类型为采购退货,数量为负数。保存后由财务审核。2.2采购已经开票后退货第一步:录入红字进货单。由库管录入红字进货单(采购管理进货单),业务类型为采购退货,数量为负数。保留后由财务审核。第二步:录
2、入红字采购发票由财务录入发票类型(红字专用发票),再参照红字进货单生成红字采购发票(采购管理采购发票)保留后由财务审核。4.有关报表查询4.1查询哪些订单没有发货,没有开票,没有付款。采购管理业务执行表采购订单执行表4.2查询本月每种材料或产品旳购进数量及金额。采购管理记录分析表进货单记录表,可根据供应商来记录,也可根据材料记录。二、销售业务1.正常销售业务第一步:销售订单由销售部门录入销售订单(销售管理销售订单),保留并审核。第二步:销售发货发货时由库房根据销售订单生成销售发货单(销售管理销货单)业务类型为一般销售并在表头录入仓库,保留后,由财务审核。注意:销货单审核后,才能参照销货单生成发
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