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弋阳县司法行政系统廉政风险点及防范措施汇总表(财务管理风险).doc
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1、弋阳县司法行政系统廉政风险点及防范措施汇总表(财务管理风险)序号廉 政风险点风险点表现形式防范措施责任领导负责人责任人1收入管理截留行政性收费,隐瞒收入(一级)严格进行财务管理制度,完善程序制约和责任追究办法。胡展鸿汪汉帮江莲花彭富丽办公室(行政服务股)全体干部职工截留、挪用专项资金,擅自改变计划用途(二级)严格进行财务管理制度,完善程序制约和责任追究办法。违反双限规定,未及时入库(三级)严格进行财务管理制度,完善程序制约和责任追究办法。法律服务私自收费、超标收费、乱收费等(三级)严格按照收费许可证批准的收费项目、收费标准、收费范围收取,实行“阳光作业”,标准上墙。2支出管理违反规定报账,虚报
2、发票(二级)执行财务公示制度,定期开展检查。会议、招待、差旅和公车使用费等挤占项目支出(三级)完善财务公开制度,严格执行财务纪律,制定违反财务管理责任追究制度。开支不公开、不透明,原始凭证审核把关不严,财务核算数据不准,可能导致资金混乱和不廉洁行为,给财务工作带来不良影响(三级)严格执行财务管理制度、财务公开制度,定期开展对两个制度执行情况的检查。弋阳县司法行政系统廉政风险点及防范措施汇总表(财务管理风险)序号廉 政风险点风险点表现形式防范措施责任领导负责人责任人3票据管理违反规定印制财务票据(一级)落实票据管理办法。胡展鸿汪汉帮江莲花彭富丽办公室(行政服务股)全体干部职工转借、代开、串用财务
3、票据,转收费等行为(二级)抓好票据管理办法的落实,每月对票据使用进行内部检查。票据管理不力,丢失票据(三级)抓好票据管理办法的落实,实行审计制度。4资产管理现金管理不衔命规定,随意借支,非法挪用(一级)严格执行现金制度,发票报销和结算等制度。大额固定资产处置不经集体研究(二级)制订固定资产处置监督办法,完善局务公开制度。车辆维修、报废等少支多报,私自出车,因车辆事故而造成经济损失(二级)严格执行车辆管理制度和车辆事故责任追究制度,落实相关费用公开制度。应收款和预付款长期结算不清,固定资产处置不按规定办理(三级)严格执行财务管理制度,对固定资产实行专人管理,定期开展检查。弋阳县司法行政系统廉政风
4、险点及防范措施汇总表(财务管理风险)序号廉 政风险点风险点表现形式防范措施责任领导负责人责任人5采购管理装备采购不按程序,随意采购(二级)严格按照装备计划,凡应纳入政府采购范围的物品购置都要按规定办理;进行采购时,必须规范程序实施操作,不得私自变更种类、数量等。胡展鸿汪汉帮江莲花彭富丽办公室(行政服务股)全体干部职工大宗采购经集体研究(二级)实行领导责任制,规定凡超过万元的大宗物品和固定资产购置,由局长办公会研究决定。科室个人随意采购办公用品(三级)制定局机关管理制度,规定机关一切办公物品、固定资产的购置,均由办公室负责,未经办公室同意、局长批准,不得私自采购。6其它不认真执行会计制度,设置帐
5、簿,科目混乱,造成资金流向不清,可能出现贪污、挪用等现象造成上级部门或物价、审计部门检查被罚(一级)认真执行会计法,加强财务人员的管理监督,定期或不定期进行财务检查或内部审计。预算编制不科学、不合理造成资金短缺,保障不力,影响工作正常运转(三级)加大预算、资金管理力度,做到科学运用,合理安排。弋阳县司法行政系统廉政风险点及防范措施汇总表(事务管理风险)序号廉 政风险点风险点表现形式防范措施责任领导负责人责任人1资产管理固定资产管理不到位,登记不及时,处置不合规定,可能造成固定资产流失(二级)严格执行司法局机关管理制度和固定资产报废处置办法。胡展鸿汪汉帮办公室(行政服务股)全体干部职工分配资产时
6、,不按实际需要分配,受人情因素干扰或收受好处,可能产生不廉洁行为(三级)建立完善司法局固定资产管理办法并严格执行。2行政事务管理违反规定私自用印,可能造成工作失误,经济损失和产生不良社会影响(二级)制定印章管理规定,印章实行专人负责。工作失职、渎职、弄虚作假,影响部门正常运转(三级)强化职业首先教育,提升履职的自觉性。执行机关接待制度不严,超标准接待,可能造成铺张浪费(三级)严格执行弋阳县司法局机关管理工作制度中关于接待制度的规定条款。发文不符合程序,审核把关不严,容易造成公文格式标准、用字用语不规范(三级)开展素质教育和业务培训,严把发文审核关。弋阳县司法行政系统廉政风险点及防范措施汇总表(
7、事务管理风险)序号廉 政风险点风险点表现形式防范措施责任领导负责人责任人2行政事务管理抄袭、杜撰信息,宣传稿件内容虚假不实,可能造成职能不能落实到位或引发不良影响(三级)加强职业道德教育,严把稿件刊登审核关。胡展鸿汪汉帮办公室(行政服务股)全体干部职工对上级要求上报的材料迟报、漏报(三级)严格执行司法局机关管理制度中关于绩并行考评的规定。统计、报表不真实、不准确(三级)严格按考评方案执行。档案资料归档不及时、不准确、不规范,容易造成丢失及机密泄漏(三级)严格按司法局机关管理制度执行。车辆管理不严,可能造成公车私用或停放在高消费娱乐、餐饮场所等现象(三级)严格按司法局机关管理制度规定的车辆管理调
8、配制度执行。机关节假日值班人员不到位,可能出现空岗,导致信息不畅通(三级)严格按司法局机关管理制度执行,对违反人员予以处罚。弋阳县司法行政系统廉政风险点及防范措施汇总表(法律服务管理风险)序号廉 政风险点风险点表现形式防范措施责任领导负责人责任人1受理审查态度不热情、蛮横粗暴,推诿扯皮等,可能影响司法行政整体形象(一级)实行首问负责制和服务承诺制,推行微笑服务和有效服务,对符合条件的申请当事人应及时受理;对不符合条件的,应予以说明情况。江明金胡展鸿刘志锋胡玉芳黄弋军徐 建公证处、法援股、司法鉴定股、公律股等全体法律服务人员作形式审查,对明知或应知申请人提交虚假材料或规避法律行为予以默认的(二级
9、)全面推行岗位职责制,并按相关规定追究责任人的责任。所需材料告知不清,要求当事人多次提供材料,直接或间接扩大当事人费用的(三级)实行一次性告知制,对违反规定的责任人予以责任追究或批评教育。无故推诿申请材料,不按规定出具受理通知书或不予受理通知书(三级)建立案(证)报备制,并按规定追究相关责任人的责任。2、办理办结材料审查不严,可能出现错、假案(证)而造成严重后果的(一级)按责任追究办法严格执行,对相关责任人予以从重处罚,并对相关领导予以负责追究。未按法律援助条例规定减免收费,私自收费的(二级)加强职业道德和执业纪律教育,对违反规定的责任人予以责任追究。弋阳县司法行政系统廉政风险点及防范措施汇总
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