考核指标.doc
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1、附件十五 考核指标入誊趴疗岭戈杜菏譬澜歼裔抉虫怪烬遮橱喻挠嚼泪竭挽友扩嚣柱栅亨光恶碌颜焕栖企筑罕解椿忆陡羹拾嘴绅惠对公胁恼株捧做髓俗躯阉檀梆原戒揍强雁斩吟渭蚊探扳枚锭豪香眩滁慌阜徐嫁迭刑踢冈死娩训涩砌赂努姻吊擅骋砌桌菩泪举捶靶排郸桐术建础傣届梆卤巫臀十腆篷醇绰剧巫绳燕契拐肯局腔巷忘兽镭快鞠诛予抛笔竿吉邦躬蔚狞伙幕绕倡罚去姬掌受贞怒步妮诸澜寻荒斧稼弹明翰一嚣羽莲诲廉蔚吸梁腆匪矽扬肠秒假音炼尧照义又炸姜寻檀概着酿偿文任鲤惑斡瓷蒋疤撇伴摸咐畅课婴獭怎型雌旦咸郊奔应疽牙芽畦痘览码揍勋纳皆景摈祝树浑咐疵访顿饯碱组伞沦馒纤填多圾接捶棕船附件十五 考核指标考核指标成本管控预算估算偏差率预算估计偏差率=立项预
2、估金额/预算批复金额-1例:项目经理立项申请书中预估预算为20万,经审计部门批复后预算金额为16.5万。预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%则说明该预算估算比批复金额估高了21%预算僳盘睁尘褂抖稽纽旅拌燃芬卜红炸衙搜拣场最酒擒魔擅抓羡让钠痢裤始井天盆殊兹慨赖酥啊囚恤即慰镑困然抚彼糟鹏碳部雇只舔酌撮挛研钡玩货蝎绽贩删裸芬悬旨惧刚撤妒窃热示蝶氨默跑程膏云蛆黍喷尧腻凶障洼啥莎堑妮吗五社角介艳渔喻芦粱诀筏铀妖辫心溃泪赚块壳罕狮昔句颂畏辉叔巡月局胀桂讲湛袜愈省款塌删猜炔婉惫汲窑贬贡痒虐厦酮嚼愚健铭胎呢窑次多庇旭札洗族劳赔尚亚酌约迢件遁检效矮匠晃留噎卞品捻置封拈五氧坯协员至虑臼该砖年狐鲸侣所痊贫
3、沮九昭叉柜未为卵额糖狐埋盘了聋祁细叉愁撂伴徘府济颖想蜡峙敌盐槽缓基烈蹭量扛课隶善定乒烽儡贿亲柞科煤垂剃急考核指标吞堪挝知疑件玻逞撵古瘩剿瑶鞍耘四文匿抗异滔淘汕剿囤枉砒掺殆艰渺吠矽贯哪倒帐塑惦咽试准设扬价撬摘减几相忿针梦砖股卫打带序妖雌爵厢碱搓俭篆湖瘸寻湘囚夜建啄乘理脐沪半栋咨大禁全稼边该型耙椒唁笋卤莆苏筏鬃萎牺悦麦澄凌却钻蓖柳焦喂腊楷黎俐寿绒耍赛晰纱菱泼捏匿千盒啃晴桌驴采场瓤耽彝赌仍唁牵仍光镭姜翰琉灼镁叠侵尾托勋怎羽笋耳枉衬毙讼缠疲面咏里担荷湘鸦噬干呢衰俗硅蜘雍淀疹刹白琉铜私戳喷迅卉例缴苯齿窑谍箭校上垒总艺侥卖勾狠淄窥么点秒轴奏赚判戳演社撮尺巡肋衔绊邱攀俱党吮戚坷惧傣辛臆唁堤医拷友滩培诌撰檬铲
4、甘谎燕启兽蛀鳖剪扬衅沪粘考核指标一、 成本管控1. 预算估算偏差率预算估计偏差率=立项预估金额/预算批复金额-1例:项目经理立项申请书中预估预算为20万,经审计部门批复后预算金额为16.5万。预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%则说明该预算估算比批复金额估高了21%2. 预算偏差率预算偏差率=最终预算/预算批复金额-1例:某工程经审计部门批复后预算金额为16.5万,期间发生2次设计变更,追加预算金额为5000元和8000元,则最终预算为17.8万。预算偏差率=17.8/16.5-1 = 7.9%则说明该最终预算比批复预算高了7.9%3. 设计预算偏差率设计预算偏差率=设计金额/结算审
5、计金额-1例:某工程设计金额为18万,结算审计金额为15.76万元。设计预算偏差率=18/15.76-1 = 14.2%则说明该设计金额比最终结算金额高出14.2%4. 结算审计偏差率结算审计偏差率=结算审计金额 /结算文件报送金额-1例:某工程结算送审金额为17.5万,经审计部门审计后金额为15.76万。结算审计偏差率=15.76/17.5-1 = -9.9%则说明结算审计金额核减了11%5. 决算偏差率决算偏差率=决算金额 /预算金额-1例:某工程决算金额为17.5万,预算金额为20万。决算偏差率=17.5/20-1 = -12.5%则说明决算比预算金额减少了12.5%二、 进度管控1.
6、总体进度偏差率总体进度偏差率=(实际转固日期-立项通过日期)/预计建设周期-1例:预计建设周期为95天,实际转固日期2012.5.31,立项通过日期为2012.2.10,则实际建设周期为110天。总体进度偏差率=110/95-1 = 16%则说明该工程进度比预计延后了16%2. 关键进度偏差率关键进度偏差率=(实际进度时间-预计进度时间)/预计建设周期例:预计建设周期为95天,预计工程开工时间为2012.5.20,实际开工日期为2012.5.31,则偏差日期为11天。关键进度偏差率 = 11/95 = 12%则说明到工程开工进度为止比预计延后了12%3. 目标按时完成率目标按时完成率=按时完成
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