考核指标.doc

附件十五 考核指标
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考核指标
成本管控
预算估算偏差率
预算估计偏差率=立项预估金额/预算批复金额-1
例：项目经理立项申请书中预估预算为20万，经审计部门批复后预算金额为16.5万。
预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%
则说明该预算估算比批复金额估高了21%

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考核指标
一、 成本管控
1. 预算估算偏差率
预算估计偏差率=立项预估金额/预算批复金额-1
例：项目经理立项申请书中预估预算为20万，经审计部门批复后预算金额为16.5万。
预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%
则说明该预算估算比批复金额估高了21%

2. 预算偏差率
预算偏差率=最终预算/预算批复金额-1
例：某工程经审计部门批复后预算金额为16.5万，期间发生2次设计变更，追加预算金额为5000元和8000元，则最终预算为17.8万。
预算偏差率=17.8/16.5-1 = 7.9%
则说明该最终预算比批复预算高了7.9%

3. 设计预算偏差率
设计预算偏差率=设计金额/结算审计金额-1
例：某工程设计金额为18万，结算审计金额为15.76万元。
设计预算偏差率=18/15.76-1 = 14.2%
则说明该设计金额比最终结算金额高出14.2%

4. 结算审计偏差率
结算审计偏差率=结算审计金额 /结算文件报送金额-1
例：某工程结算送审金额为17.5万，经审计部门审计后金额为15.76万。
结算审计偏差率=15.76/17.5-1 = -9.9%
则说明结算审计金额核减了11%

5. 决算偏差率
决算偏差率=决算金额 /预算金额-1
例：某工程决算金额为17.5万，预算金额为20万。
决算偏差率=17.5/20-1 = -12.5%
则说明决算比预算金额减少了12.5%

二、 进度管控
1. 总体进度偏差率
总体进度偏差率=（实际转固日期-立项通过日期）/预计建设周期-1
例：预计建设周期为95天，实际转固日期2012.5.31，立项通过日期为2012.2.10,则实际建设周期为110天。
总体进度偏差率=110/95-1 = 16%
则说明该工程进度比预计延后了16%

2. 关键进度偏差率
关键进度偏差率=（实际进度时间-预计进度时间）/预计建设周期
例：预计建设周期为95天，预计工程开工时间为2012.5.20，实际开工日期为2012.5.31，则偏差日期为11天。
关键进度偏差率 = 11/95 = 12%
则说明到工程开工进度为止比预计延后了12%

3. 目标按时完成率
目标按时完成率=按时完成目标数/目标总数
例：某工程目标包括设计会审、工程开工、工程完工、工程验收、工程移交和工程转固，其中工程移交比计划时间延期5天完成，其它均按时或提前完成。
目标按时完成率=5/6 = 83.3%
则说明该工程目标按时完成率为83.3%

三、 质量管控
1. 重大事故率
重大事故率=重大事故数/所管工程总数
例：某项目经理管理单项工程数为20个，其中有2个工程分别发生一个重大事故和2个重大事故。
重大事故率=(1+2)/20 = 15%
则说明该项目经理所管项目重大事故率为15%

2. 竣工验收一次通过率
竣工验收一次通过率=竣工验收一次通过工程数/所管工程总数
例：某项目经理管理单项工程数为20个，其中有17个工程一次竣工验收通过，另外3个工程都进行了二次竣工验收。
竣工验收一次通过率=17/20= 85%
则说明该项目经理所管工程竣工验收一次通过率为85%
四、 资产管控
1. 当年新建工程转固率
当年新建工程转固率=当年新建工程转固数/当年新建工程总数
例：截至12月底统计，当年新建工程数为120个，其中转固完成的为91个。
当年新建工程转固率=91/120 = 75.8%
则说明当年新建工程转固率为75.8%

2. 当年新建工程资产金额转固率
当年新建工程资产金额转固率=当年新建工程转固金额/(当年新建工程转固金额+当年新建未转固工程预算批复金额)
例：截至12月底统计，当年新建工程已转固金额为255万，当年新建未转固工程预算批复金额为170万。
当年新建工程资产金额转固率=255/（255+170） = 60%
则说明当年新建工程资产金额转固率为60%

3. 当年工程转固率
当年工程转固率=当年工程转固数/当年工程总数
例：截至12月底统计，当年工程数为129个(其中120个为当年新建，其余9个为往年工程)，其中转固完成的为93个。
当年工程转固率=93/129 = 72.1%
则说明当年工程转固率为72.1%

4. 当年工程资产金额转固率
当年工程资产金额转固率=当年工程转固金额/(当年工程转固金额+当年未转固工程预算批复金额)
例：截至12月底统计，当年工程已转固金额为295万 (其中255万为当年新建已转固金额，40万为往年工程转固金额)，当年未转固工程预算批复金额为237万(其中170为当年新建工程未转固预算批复金额，67万为往年未转固预算批复金额)。
当年工程资产金额转固率=295/(295+237) =55.5%
则说明当年工程转固率为55.5%
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考核指标
成本管控
预算估算偏差率
预算估计偏差率=立项预估金额/预算批复金额-1
例：项目经理立项申请书中预估预算为20万，经审计部门批复后预算金额为16.5万。
预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%
则说明该预算估算比批复金额估高了21%

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