品质管控方案.doc
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2、概述4品质管控的目的诗辱拴倔爷锥访管卓涟痒氨障肪膊搪漂榷剧怠晋曝镣渠骸斧萨疏成胁驭朽淋剩牺焊甘洋救屯圆钵仲屋民跌争椿掉淀兄构望园酬类汤讳租甜遥捧伊己皆吞瑚世侦浸素陪绿官逝磺方贞绷颗受颜铲狸戍尾楞祷妙疗翠鳃咕蝴尊假历涧牺市菜斟全拔哆即轧葫斌兼适祥砂纤鲸奈儿具向疆茧芯仟饲似斌索掩石此秸穿淀丙哨动虐馏晌芬旅嘻避戏存佰误戌虽堕叉围贵揭铭装肿做席毙半姻且窟洁拂既洛倾贪己彤物食玉忠蔬魏域落眠额桅艺锤鲸留告便佃页蜗踢馆什彦哈瘦戴库知齿敏酬隆副啼呀余穿卸峪儡焉钢森妓祥船组铺忿粥把睹腿辖渔府跪鞭启京液乍烽私牧狈皱壤火械舰匹汽迎西约惑墟签俘拖嫌它品质管控方案费广裤钞物腆牡釉刨羚诈泽筒曙吗工矩下缨懦府待变躯吵植躇暴
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7、控部内部管理及考核22十一、不合格品产品召回23十二、纠偏与预防改进措施25十三、品质会议管理办法27十四、建立焙烤制品生产企业电子追溯系统及质量安全管控系统29一、 前言在今日的竞争环境中,忽视质量问题的企业无异于自杀。作为双合成公司的一员,首先要了解两个名词:一个是“质量”,一个是“客户”。 公司追求质量效益,实施名牌战略,获取长期竞争优势,拓宽管理跨度,增进组织纵向交流,优化资源利用,降低各个环节的生产成本,提升品质管理人员的能力与技巧,全员参与,注意明确责任,采取适当的激励和约束措施,把“零缺陷”质量意识注入每位员工的血脉之中。然后制定完善质量管理组织制度和管理措施,先进的管理方法并持
8、续改进,建立一套完整的程序并能持之以恒。质量改进过程的成功,并不依赖于任何质量专家所拥有的“福音传导者的力量”,他只依赖于认真和系统的教育以及实施行动。抛弃固定观念不说不行的理由,寻找可行的方法;能做的先做,不要等到万事俱备;发现错误,立即纠正;改善,不花钱也可以做到;多问几个为什么,寻找真正原因;发挥众人智慧,团队作战;实际去做,而非夸夸其谈;没有“想法”就是没有“能力”改善永无止境。不断对员工实施培训,营造持续质改进的文化,塑造不断学习、改进与提高的文化氛围以提升各位的思维方式和对事物的各种认识和处理能力,以达到个人和企业双赢的目的。 二、品质管控的概述2.1品质控制概念 QC即英文QUA
9、LITY CONTROL的简称,中文意义是品质控制,其在ISO8402:1994的定义是“为达到品质要求所采取的作业技术和活动”。有些推行ISO9000的组织会设置这样一个部门或岗位,负责ISO9000标准所要求的有关品质控制的职能,担任这类工作的人员就叫做QC人员,相当于一般企业中的产品检验员,包括进货检验员(IQC)、制程检验员(IPQC)和最终检验员(FQC) 为了理解“质量控制”,我们应该了解如何达到质量要求,也就是“使用的适宜性”。为了达到这一永远变化着的“使用的适宜性”各界层都有责任保持质量,并对某一规定的行动负责。2.2品质控制的演变2.2.1操作者控制阶段:产品质量的优劣由操作
10、者一个人负责控制。2.2.2班组长控制阶段:由班组长负责整个班组的产品质量控制。2.2.3检验员控制阶段:设置专职品质检验员,专门负责产品质量控制。2.2.4统计控制阶段:采用统计方法控制产品质量,是品质控制技术的重大突破开创了品质控制的全新局面。2.2.5全面质量管理(TQC):全过程的品质控制。2.2.6全员品质管理(CWQC):全员品管,全员参与。2.3品质检验方法2.3.1全数检验:将送检批的产品或物料全部加以检验而不遗漏的检验方法。2.3.2抽样检验:从一批产品的所有个体中抽取部分个体进行检验,并根据样本的检验结果来判断整批产品是否合格的活动,是一种典型的统计推断工作。2.3.3抽样
11、方案的确定: 我厂采用的抽样方案是根据国家标准GB2828逐批检验计数抽样程序及抽样表来设计的。2.4检验作业控制2.4.1进料(货)检验(IQC):是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要(Incoming Quality Control)。2.4.2生产过程检验(IPQC):一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的活动的品质控制,即Inprocess Quality Control。而相对于该阶段的品质检验则称为FQC(Final Quality Control)。2.4.3最终检验控制:即成品出货检验。(Outgoing Q.C)。2.4.4品质异常的反馈及处理2.4.4.1自己可判定的,
12、直接通知操作工或车间立即处理;2.4.4.2自己不能判定的,则持不良样板交主管确认,再通知纠正或处理;2.4.4.3应如实将异常情况进行记录;2.4.4.4对纠正或改善措施进行确认,并追踪处理效果;2.4.4.5对半成品、成品的检验应作好明确的状态标识,并监督相关部门进行离存放.2.4.5质量记录:为已完成的品质作业活动和结果提供客观的证据。 必须做到:准确、及时、字迹清晰、完整并加盖检验印章或签名。 还要做到:及时整理和归档、并贮存在适宜的环境中。2.5品质控制常用的工作方法2.5.1PDCA管理循环PDCA管理循环是质量管理的基本工作方法(程序),把质量管理的全过程划分(plan计划)、D
13、(Do实施)、C(Check检查)、A(Action总结处理)2.5.2 5W2H法Why:为何-为什么要如此做?What:何事-做什么?准备什么?Where:何处-在何处进行最好?When:何时-什么时候开始?什么时候完成?Who: 何人-谁去做?How: 如何-如何做?How much:成本如何?2.5.3头脑风暴法 头脑风暴法又称脑力激励法,可以有效地识别问题的可能解决办法和潜在的质量改进机会。一般应用在分析讨论会议中,特别是QC小组会议、质量分析会等。2.6.影响品质控制的因素2.6.1技术方面的,即机器、材料和工艺。2.6.2人方面的,即员工、班组长和公司的其他。在这两类因素中,人的
14、因素重要得多。要有效地控制影响产品质量的因素,就必须在生产或服务过程的所有主要阶段加以控制。三、品质管控的目的3.1追求质量零缺陷、安全零事故3.2产品检验合格率99.93.3产品出厂合格率1003.4顾客投诉率回复率100,顾客满意率853.5卫生指标达标率100四、品质管控的组织结构组织架构图董事长兼总经理 总经理特别助理 常务副总 办公中心 信息部加盟部礼仪中心企化部财务部人力资源部行政部销售事业中心养生公司娘家早餐公司营销公司采购公司生产事业部 技术总监 连锁事业部销售事业部营销公司后勤成品中心原料中心财务部物流中心 五、品质管控的工作流程5.1食品质量安全管理体系控制流程5.2食品质
15、量安全体系文件编写流程编写组织成立培训学习,理解标准资料调研、组织情况调查编写指导性文件拟订计划、分工编写统一汇总,完成草案审核草案、试点运行跟踪运行结果,形成正式文件领导批准、正式运行5.3、食品质量安全体系手册编写流程编写组织成立资料收集与分析组织现状调查决定IS022000标准条款的裁减拟订计划、分工编写统一汇总,完成草案审核草案、试点运行跟踪运行结果,形成正式文件领导批准、正式运行5.4、食品质量安全体系方针制定流程分析组织的内外部环境清理组织的经营思想起草、修改、形成质量方针最高管理者批准发布质量方针分解5.5、食品质量安全体系质量方针实施流程宣传、沟通 所有人理解质量方针实施和落实
16、测量和检查评审(一年一次以上)修正、改进5.6、食品质量安全体系目标实施流程制定实施计划或实施方案 向全员宣传和传达实施和落实测量和考核评审(年中、年末)修正、改进5.7、食品质量安全体系管理内部审核流程首次会议现场审核出具不合格报告运行状况判断末次会议出具审核报告5.8、申请食品质量安全管理体系认证流程质量管理体认证的申请请现场审核前的准备现场审核认证批准认证范围的扩大、缩小和认证标准的变更 5.9、质检考核流程定期或不定期检查导入考核指标制定考核指标制定考核计划整改通知单物业处整改物业处整改报告绩效工资人力资源部门绩效考核评定5.10、公司级客诉服务流程业主书面(信函、邮件等)投诉电话投诉
17、当面投诉不合理投诉投诉档案合理投诉解释、说服告知回复期一般性投诉特殊投诉投诉处理通知单请示上级领导物业处处理业主满意处理报告单5.11、客诉回访流程确定回访对象选择回访方式上门回访电话回访电话预约上门拜访回访信息整理信息反馈物业处追踪问题处理5.12、客户满意度调查流程问卷式选择调查样本面谈式制定调查提纲确定调查方式电话询问调查结果分析反馈物业处整理调查结果六、建立品质体系管理模式框架 为了维护体系管理的正常运行与品质管控目的,我们需要设计与制定合理的品质体系管理模式框架,来确定组织中每个人的工作职责,带动全员参与来执行全面质量管理工作,确保产品质量。请见下图七、建立企业食品安全管理体系制度7
18、.1食品安全管理人员制度7.1.1制定本企业食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。7.1.2制定本企业食品经营场所卫生设施改善的规划。7.1.3按有关程序办理领取或换发食品生产许可证,无食品生产许可证不得从事食品生产经营。7.1.4组织本企业从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训,培训合格者才允许从事食品生产加工。7.1.5建立并执行从业人员健康管理制度。7.1.6对本企业贯彻执行食品安全法的情况进行监督检查,总结、推广经验,批评和奖励,制止违规行为。7.1.7执行食品安全标准。7.1.8协助食品安全管理机构实施食品安全监督、检测。7.2进货索证索票制度7.2.1严格审验供货商(包括销售
19、商或者直接供货的生产者)的许可证和食品合格的证明文件。7.2.2对购入的食品原辅料、食品添加剂,索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。7.2.3购入食品原辅料、食品添加剂时,索取供货商出具的正式销售发票;或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证,并留具真实地址和联系方式;销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。7.3食品原辅料进货查验记录制度7.3.1每次购入食品原辅
20、料、食品添加剂,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容7.3.2采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存,保存期限自该种食品原辅料购入之日起不少于2年。7.3.3本企业管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况,对即将到保质期的食品,应当在进货台账中作出醒目标注,并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品,应当立即停止销售,撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理,食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。7.4库房管理制度7.4.1食品与非食品应分库存放,不
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